Toelichting Overhevelingen 2025

Overzicht Overhevelingen 2025 – 2026 progr. Omschrijving budget 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Overheveling dekking reserve

Overhevelingen SED organisatie Aanpak woonwagenlokatie Kweekwal RB 17-12- 2024 Omzetten halfverharding fietspad Wilhelminaplantsoen OVH2025 - Implementatie overdracht wegen OVH2025 - Opstellen verkeersplan binnen en buiten de Vest OVH2025 - Herstructurering Bloemenbuurt initiatieffase OVH2025 - Bijdrage kosten openbare ruimte Bloemenbuurt kosten aanleg glasvezel KN 2025-2028 Inrichten schoolzones Verwijderen blauwe zones KN 2025-2028 Vernieuwen toeristische bewegwijzering Regionale projectleider Kleinschalige woonvoorzieningen Kosten sloop scoutinggebouw Aankoop scoutinggebouw aan de Gouw 7E Gevelreconstructie RSG NJN2025 opstellen beleid plaagdierenbestrijding OVH2025 - Aanbesteding kunstopslag en verhuizing/inrichting depot OVH2025 - Restauratie goudleerbehang OVH2025 - Laaggeletterdheid OVH2025 - Uitvoeringskosten Wet Inburgering OVH 2025- Visie-leertraject omzet projectleider bouwkundig onderzoek JGZ Uitvoeringsagenda Erfgoedbeleid Onderzoek exploitatie hertenkamp tlv AR OVH2025 - SIHP Voortgezet onderwijs Enkhuizen en Stede Broec

96.500 6.000 25.000 27.500 Algemene Reserve 10.200 Algemene Reserve 47.000 Algemene Reserve 500.000 50% AR; 50% VHF 312.700 Reserve Glasvezel 54.500 126.800 Reserve kapitaalgoed. 70.000 3.000 50.000 Algemene Reserve 285.000 Algemene Reserve 346.400 Reserve OWHV 5.000 Reserve Riolering 50.800 Algemene Reserve 13.800 Algemene Reserve 25.000 Algemene Reserve 5.000 Algemene Reserve 20.000 Algemene Reserve 5.300 Algemene Reserve 38.800 Algemene Reserve 25.000 Algemene Reserve 6.500 Algemene Reserve 2.155.800

niet onttrokken aan de Algemene Reserve niet onttrokken aan Volkshuisvestingsfonds (VHF) niet onttrokken aan de reserve Glasvezel niet onttrokken aan de reserve OWHV niet onttrokken aan de reserve riolering niet onttrokken aan de reserve kapitaalgoederen resultaateffect in dienstjaar 2025 totaal

859.900 250.000 312.700 346.400 5.000 126.800 255.000 2.155.800

* aantal malen overheveling, inclusief 2025-2026

1

*

4 2 3 3 2

2 3 3 2 3 2 2 2 2

Toelichting Overhevelingen 2025 – 2026 Overhevelingen programma 1

Bestuur en Dienstverlening

Overhevelingen SED organisatie Є 96.500 Wet open overheid (€ 45.400 via verdeelsleutel) Voor de implementatie van de Wet open overheid (Woo) is in 2025 budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van diverse activiteiten op het gebied van actieve openbaarmaking en de bijbehorende proces- en systeeminrichting. In 2025 zijn binnen dit kader ook daadwerkelijk werkzaamheden uitgevoerd. Door tijdelijke capaciteitsuitval in 2025 is bij de uitvoering van het Woo-programma vertraging ontstaan. Hierdoor konden niet alle geplande activiteiten binnen het kalenderjaar worden afgerond. Als gevolg hiervan is een bedrag onbenut gebleven. Het resterende budget heeft betrekking op de volgende, nog uit te voeren activiteiten: • Actieve openbaarmaking: ontwerpen van wet- en regelgeving (incl. adviesaanvraag) • Actieve openbaarmaking: adviezen van adviescolleges • Actieve openbaarmaking: beschikkingen • Actieve openbaarmaking: onderzoeksrapporten • Aanbesteding van een publicatieplatform • Bewustwording en awareness rondom de Woo binnen de afdeling Informatie • Optimalisatie en digitalisering van bijbehorende Woo-processen en systemen Deze activiteiten blijven noodzakelijk voor de verdere implementatie van de Woo en worden in 2026 alsnog uitgevoerd. Voorgesteld wordt daarom het resterende budget over te hevelen zodat de uitvoering hiervan kan worden voortgezet.

Implementatie HR (€ 31.200 via verdeelsleutel) In 2025 is de eerste fase van het nieuwe HR-pakket geïmplementeerd, in 2026 volgt de tweede fase. In 2025 is € 215.000 projectbudget vrijgemaakt, hiervan is € 85.000 nog niet uitgegeven. Het resterende budget is nodig om in 2026 gebruiken fase twee te bekostigen. Voorziening Regeling voor vervroegde uittreding (€ 19.800 via verdeelsleutel) In 2025 hebben minder personen dan geraamd gebruikt gemaakt van de Voorziening RVU. Voorgesteld wordt het overgebleven budget 2025 ad € 55.000 over te hevelen naar 2026 en aan te wenden als dekking voor een benodigde extra storting in de voorziening in 2026. Overhevelingen programma 2

Ruimte

Aanpak woonwagenlokatie Kweekwal € 6.000 In 2025 was budget beschikbaar voor onderzoeken naar een nieuwe woonwagenlocatie. Deze onderzoeken zijn niet uitgevoerd in 2025 omdat de voorbereiding meer tijd vergde dan voorzien, onder andere door het afstemmen met betrokken partijen en het verzamelen van benodigde gegevens. Hierdoor zijn de onderzoeken later gestart en lopen ze door in 2026.

2

We onderzoeken momenteel de haalbaarheid van de locatie De Gouw in Enkhuizen. Naar verwachting kunnen we in de eerste helft van 2026 vaststellen of deze locatie geschikt is. Het resterende budget is nodig om het onderzoek in 2026 af te ronden. Omzetten halfverharding fietspad Wilhelminaplantsoen € 25.000 De werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd en paste niet meer in de planning van de aannemer. De werkzaamheden worden in 2026 uitgevoerd. Implementatie overdracht wegen € 27.500 De implementatie van de overdracht wegen is in 2023 gestart. Hierbij wordt op dit moment gewerkt aan de overdracht van het kadastraal eigendom. De voorbereiding van de overdracht van het kadastraal eigendom is grotendeels voorbereid en wordt in 2026 voortgezet. De kosten voor de inzet van het kadaster en de notariële kosten dienen hierbij nog verrekend te worden. Opstellen verkeersplan binnen en buiten de Vest € 10.200 Van dit budget is nog een deel over dat gebruikt kan worden voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma wat volgt uit het verkeersplan. Hierin worden de werken van het Verkeersplan met prioritering en op de tijd uitgezet. De offerte hiervan komt in januari 2026.

Herstructurering Bloemenbuurt initiatieffase € 547.000 Op 23 april 2024 heeft de raad incidentele budgetten beschikbaar gesteld voor de initiatieffase herstructurering Bloemenbuurt (€ 47.000) en voor herinrichting nieuwe openbare ruimte van de Bloemenbuurt (€ 500.000). Aangezien de herinrichting nog moet plaatsvinden, moet het gehele bedrag worden overgeheveld naar 2026. Voor de sloop/nieuwbouw fase 2, 3 en 4 Bloemenbuurt Enkhuizen moest het bestemmingsplan worden gewijzigd. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad op 23 april 2024 is door bewoners bezwaar ingediend bij de Raad van State. Dit bezwaar is behandeld op 28 november 2025. De Raad van State heeft het bezwaar ongegrond verklaart en daarmee is pas onlangs het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Aanleg glasvezel € 312.700 Wegens uitloop van de werkzaamheden door Open Dutch fiber worden de kosten van externe inhuur doorberekend aan de Netbeheerder. Het 2e project glasvezel "KPN/Glaspoort" is nog bezig tot eind juni 2026. Het college had graag gezien dat beide aannemers tegelijkertijd de werkzaamheden hadden uitgevoerd. Het glasvezelbudget is budgetneutraal. De exploitant draagt via degeneratiegelden bij aan het herstel van de openbare ruimte. Inrichten schoolzones € 54.500 De aanbesteding voor de schoolzones loopt nog, realisatie van inrichting van de schoolzones vindt plaats in 2026.

Verwijderen blauwe zones € 126.800 In 2026 wordt -conform planning- met de invoering van betaald parkeren de blauwe zone verwijderd. 3

Vernieuwen toeristische bewegwijzering € 70.000 In de Toeristische Visie 2024–2030 en het Parkeer- en Verkeersontwikkelplan is het verbeteren van de toeristische bewegwijzering benoemd als actie. De huidige bebording is verouderd en verwijst deels naar niet-bestaande locaties, wat leidt tot onduidelijkheid en onnodig zoekverkeer. De geplande meervoudige onderhandse aanbesteding in 2025 om te komen tot het advies voor een nieuw, eenduidig routesysteem is niet gehaald vanwege beperkte capaciteit (vacature EZ). Regionale projectleider Kleinschalige woonvoorzieningen (KWV) € 3.000 De inzet van de regionale projectleider KWV is een samenwerking tussen de zeven West-Friese gemeente en wordt in 2026 gecontinueerd. Voorgesteld wordt het resterend budget ad € 3.000 over te hevelen. Overhevelingen programma 3

Samenleving

Aankoop en sloop scoutinggebouw aan de Gouw 7E € 335.000 In 2025 is het gebouw nog niet formeel overgedragen aan de gemeente. Dat zal eind januari 2026 plaatsvinden. Vervolgens zal dan de planning van de sloop worden opgesteld. Gevelreconstructie RSG € 346.400 De gevelreconstructie bij het RSG is aanbesteed en de werkzaamheden zijn aangevangen. In 2025 is de eerste bouwtermijn betaald, het resterende deel van het werk wordt naar verwachting in de zomer 2026 afgerond. Opstellen beleid plaagdierenbestrijding € 5.000 Medio december is gesproken met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). We verwachten begin januari opdracht te geven voor uitwerking van het beleid. Aanbesteding kunstopslag en verhuizing/depotinrichting gemeentelijke collectie € 50.800 Met dit budget wordt de Europese aanbesteding van de opslag van de gemeentelijke collectie Enkhuizen afgerond. Europese aanbesteidng is nodig om als gemeente rechtmatig te handelen. Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal van 2026 het definitieve contract gesloten. Na afronding van deze Europese aanbesteding wordt gestart met de voorbereiding en uitvoering van de verhuizing en inrichting van het depot. Restauratie goudleerbehang € 13.800 Het project restauratie goudleerbehang neemt veel tijd vanwege gespecialiseerde onderzoeken. Daarom is dit een langlopend project dat meerdere jaren in beslag neemt.

De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de staat van het behang en mogelijke preventiemaatregelen om beschadigingen als blindslag, scheuren en vervorming te voorkomen. Deze resultaten worden meegenomen in het nog definitief te maken restauratieplan. Daarnaast wordt geïnventariseerd welke financieringsmogelijkheden er zijn en wat daarbij de voorwaarden zijn.

4

Laaggeletterdheid € 25.000 Regionaal wordt gewerkt aan een beleidsplan op de aanpak van basisvaardigheden. Hieronder komt ook een uitvoeringsplan te hangen. Om lokaal aan te kunnen sluiten bij dit regionale plan zijn lokale middelen nodig. Samen met het kernteam zal worden bekeken hoe uitvoering wordt gegeven aan de uitrol op lokaal niveau. Uitvoeringskosten Wet Inburgering € 5.000 het budget is vorig jaar overgeheveld om reiskosten te dekken van hoogopgeleide inburgeraars die het taalschakeltraject aan de Hogeschool van Amsterdam/Vrije Universiteit volgen. Vanaf 2026 kunnen deze kosten voor nieuwe instromers worden gedekt vanuit het budget bijzondere bijstand, maar voor bestaande trajecten moet dit nog worden bekostigd uit dit budget. Visie-leertraject omzet projectleider € 20.000 De eerste stappen van het vervolg op het visieleertraject zijn op advies eerst intern opgepakt. Hierdoor is de noodzakelijke inzet van de projectleider uitgesteld. Voor het vervolg -advies en implementatie inrichting toegang- is een externe projectleider voorwaardelijk. Momenteel is de afdeling bezig met de contractering. De projectleider start z.s.m. met de werkzaamheden. bouwkundig onderzoek JGZ € 5.300 Restant van onderzoeksbudget voor de huisvesting van de GGD-locatie JGZ in gemeente Enkhuizen.

Het onderzoek is in 2025 gestart en wordt verder vervolgt in 2026 voor onder meer de doorontwikkeling van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp, afstemming met interne en externe stakeholders en uitwerking van het bestek en afwerkstaat. Uitvoeringsagenda Erfgoedbeleid € 38.800 Vanwege langdurig ziekteverlof is nog geen start gemaakt met het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart en een gebiedsbiografie. Beide producten geven aan welke historische elementen als uitgangspunt meegenomen kunnen worden bij een mogelijke (her)ontwikkeling van een gebied, zonder dat de kwaliteit en het karakter van dit gebied wordt aangetast. Beide producten zijn van belang als onderlegger bij het opstellen en vaststellen van het toekomstige omgevingsplan. Onderzoek exploitatie hertenkamp € 25.000 In de raadsvergadering van 23 september 2025 is besloten om een budget van € 25.000 beschikbaar te stellen voor onderzoek naar een duurzame toekomstige exploitatie van het Hertenkamp. De opdracht is verleend voor het onderzoeksbureau en de kosten zullen in 2026 worden gemaakt. SIHP Voortgezet onderwijs € 6.500 Het onderzoek inzake het Strategisch Integraal Huisvestings Plan Voortgezet Onderwijs is nog gaande. De opdracht wordt in 2026 afgerond.

5