Technische vragen programmabegroting 2025 - D66

Technische vragen planning & control-documenten Fractie

D66

Opsteller

Renge Veltman & Sander Voogt

P&C-document

Begroting 2025

Datum aanvraag

20-10-2024

Om de beantwoording van uw vragen over de planning & control-documenten door de ambtelijke organisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen verzoeken wij u dit format te gebruiken. Wij verzoeken u de vragen uiterlijk 20 juni in te dienen. De antwoorden ontvangt u dan op 04 juli. Dit vragenformulier toezenden aan griffie@enkhuizen.nl Programma Algemeen, bedrijfsvoering, samenleving, ruimte

Algemeen

Bladzijde in het document

Blz 13&14

Ruimte Blz 32

Vraag graag één vraag per regel, sub-vragen bij voorkeur wel in dezelfde regel stellen De verwachting is dat de algemene uitkering stijgt met 330k. Is deze nu wel meegenomen in de cijfers of niet?

Aangegeven wordt dat de uitgaven voor afvalinzameling hoger worden en dat ook de kostendekkendheidsberekening wordt aangepast maar er zit nu nog wel een substantieel verschil is toename van baten en lasten. Is deze niet geheel dekkend en waarom niet?

Pagina 1 van 5

Samenleving

BLz 55

Op deze pagina staan de risico’s benoemd en een inschatting op de kans dat deze risico’s zich voordoen. Deze staan allemaal op 4. Maar we zien de afgelopen jaren dat overschrijding jeugdzorg eerder regel dan uitzondering is. Waarom staat deze dan nog steeds op 4?

Financien

Blz 56

Het weerstandsvermogen valt met 2,6 ruim in de hoogste categorie. Stel dat het tekort van 754K waar we een ombuigingsvoorstel voor hebben gekregen van het weerstandsvermogen zou worden afgehaald dan nog steeds vallen we met 2,26 ruim in de hoogste categorie. Is dit technisch mogelijk? Zo niet wat is er dan wel mogeiljk?

Financien

Blz 57

De solvabiliteitsratio staat steeds verder onder druk. Klopt het dat er in deze begroting niet verder wordt gekeken dan 2025 voor wat betreft maatregelen om de toekomstige daling op te vangen?

Financien

Blz 60

Er wordt op deze pagina gesproken over aanvullende ombuigingsoperatie voor de toekomst. Bekend is dat de ombuiging van 2025 bij de begrotingsstukken zijn als zijnde eerste begrotingswijziging. Is er al een tijdspad bekend voor de aanvullende ombuigingen voor 2026 en verder?

Pagina 2 van 5

Ombuigingsvoorstel

Wat wordt er bedoeld met hoeveelheidsverschillen en hadden we deze kunnen zien aankomen?

Ombuigingsvoorstel Bladzijde in het licht hier uw vraag document toe of leg uit waarom u deze vraag stelt.

In de toelichting bij het vrijvallen van het BCF plafond staat dat deze actie tegen het interne beleid ingaat. Wat betekent dit? Mag het college dit zelfstandig besluiten?

Samenleving

Kosten jeugdzorg 303k hoger en er worden hier 5 oorzaken voor genoemd. De eerste 2 van de 5 hebben te maken met inlopen achterstand en resterende betalingen uit eerdere jaren. Er staat dat de achterstand ongeveer met 1/3 is ingelopen.

Blz 41

-Is de aanname juist dat als de overige 2/3 wordt ingelopen dat we dan nog eens een bedrag van rond de 600K mogen verwachten (waarschijnlijk iets lager ivm met invloeden van oorzaken 3, 4 en 5 maar in iedergeval een groot bedrag)? - Is deze extra kosten bij het inlopen van de achterstanden al meegenomen in de meerjarenbegroting? -Wat is de trend van de oorzaak genoemd onder 2. Is deze gelijk van jaar tot jaar of veranderd deze? - Als de achterstand zijn ingelopen wat is dan het verwachte niveau van de kosten? - Als het facturen zijn die we in 2025 ontvangen over diensten die zijn verricht in 2024. Kun je dan op 31-12-2024 een inschatting maken van de nog te ontvangen facturen? Vanuit het principe: boek de kosten waarop ze betrekking hebben.

Pagina 3 van 5

Samenleving

Blz 38

Er zijn wel veel indicatoren op NB. Wat is hier de oorzaak van? En wat doet dit met de toegevoegde waarde van deze indicatoren? Zijn deze nog actueel en relevant?

Financien

Pag 47

Als het uitgangspunt is dat de dienstverlening kostendekkend is wat zouden we dan nog kunnen doen om dit te verbeteren. Het verschil is nu 360K en dat is al de helft van het tekort over 2025. Wat is de reden waarom dit niet lukt? Met name bij bijzondere wetten zie je een flinke afwijking. Kunnen jullie dit verder toelichten?

Financien

Blz 62

riolering, staat dat voor het PSWR een inhaalslag gemaakt moet worden met duidelijk investeringplan dat medio Q3 2024 moet worden vastgesteld. Komen daar nog extra kosten uit? Zit dit al in de begroting?

Financien

Pag 89

overzicht van incidente baten en lasten. Project van warmtetransitie energiebesparing komt uit de lucht vallen (staat verder niet beschreven in de begroting) wat is dit precies?

Pagina 4 van 5

Pagina 5 van 5