Technische vragen PP - Kadernota

Technische vragen planning & control-documenten Fractie

Piratenpartij afd. Enkhuizen

Opsteller

Bob Sikkema

P&C-document

Nota

Datum aanvraag

20 juni 2024

Om de beantwoording van uw vragen over de planning & control-documenten door de ambtelijke organisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen verzoeken wij u dit format te gebruiken. Wij verzoeken u de vragen uiterlijk 20 juni in te dienen. De antwoorden ontvangt u dan op 04 juli. Dit vragenformulier toezenden aan griffie@enkhuizen.nl Bladzijde in het document

Programma Algemeen, bedrijfsvoering, samenleving, ruimte

Vraag graag één vraag per regel, sub-vragen bij voorkeur wel in dezelfde regel stellen

* Voor alle vragen geldt; We zouden graag zien dat er zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande overzichten. Veel van dit soort overzichten bestaan al binnen organisaties (ict/hrm/management). Dit zodat deze vraag, ook in de toekomst, met weinig moeite kan worden beantwoord. Indien een bestaand (management) overzicht reeds bovenstaande gegevens bevat, ook als deze meer informatie bevat, ontvangen we die graag.

Pagina 1 van 8

Tekorten/Ravijn Jaar We zien de tekorten oplopen van 2,1 miljoen in 2024 naar 7,6 miljoen in 2028. Het is onmogelijk om straks eenvoudig met eenmalige maatregelen dit tekort op te lossen. Ook als het ravijn jaar meevalt, zou financiële ruimte altijd goed zijn. - Wordt het ravijn jaar nog als relevant gezien? - Is er een pakket maatregelen om de kosten te beheersen c.q. concreet op zaken te besparen? Zo ja, wat exact? - Wordt er rekening gehouden met contracten dat deze niet langlopend zijn en dat hierbij op tijd kan worden geanticipeerd ivm het ravijn jaar? SED budgetten Tijdens het vragenuurtje over de kadernota, maandag 17 juni, kreeg de raad SED budgetten te zien. Als we dit goed hebben begrepen zijn dit projecten/taken waarbij de dienstverlening niet onder de algemene SED dienstverlening overeenkomst/verrekening valt, maar los wordt doorberekend naar de individuele gemeenten. •

• • •

26

Wanneer en waar is deze beslissing genomen en wat is de drijfveer hierachter dat dit niet bij de standaard taken/verdeelsleutel wordt meegenomen? Waar kunnen we de verslaglegging omtrent deze nieuwe manier van werken vinden? Wat zijn de voorwaarden of een project/kostenpost onder de standaard dienstverlening valt (algemene SED dienstverlening/verdeelsleutel) of los wordt doorberekend als SED budget? Gelden voor de verdeling van de kosten van de SED projecten dezelfde verdeelsleutel van het SED Graag vernemen we waar we de verdeelsleutel tbv de kosten SED (dus niet specifiek de SED budgetten) kunnen vinden. Als deze niet publiekelijk toegankelijk is, ontvangen we deze graag in de antwoorden op deze vragen.

Loonkostenstijging Nav o.a. "Uitbreiding management (nadeel vanaf 2024 € 129.500 structureel) De afgelopen jaren zijn er verschillende taken vanuit de landelijke overheid en vanuit Bestuurlijke opdrachten bij de verschillende domeinen terecht gekomen. Dit heeft er toe geleid dat de span of control van een aantal afdelingen niet meer in lijn is met de uitgangspunten die zijn vastgelegd in de notitie “Sturing en Ruimte” (gemiddeld 25 medewerkers per afdeling)."

Pagina 2 van 8

Er is een aanzienlijke stijging van loonkosten en tevens een uitbreiding van het management. Graag ontvangen we wat meer inzicht in de huidige situatie en het toekomstbeeld. Graag ontvangen we; • • • • • • •

7

Het organogram van de organisatie, inclusief aantal personen per afdeling/functie. Tekort aan personeel per afdeling/functie. Aantal fte inhuur/zzp tov loondienst per afdeling (schatting is goed) Staat er voor elke openstaande functie een vacature op de website Enkhuizen/SED Staat er voor elke inhuur die nu op lange termijn wordt ingezet een vacature op de website van gemeente Enkhuizen/SED? Wat is het beleid qua inhuur tov personeel in dienst. Is hier beleid over? Zo ja, wat. Kunt u de oude en de nieuwe situatie schetsen tbv uitbreiding management? Dus afdelingen, functies en aantallen voor/na.

MJOP MJOP (budget neutraal) De verhoging van het bedrag van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) in de voorjaarsnota is essentieel om het huidige werk voor het komende jaar uit te kunnen voeren, aangezien het huidige plan niet meer accuraat is. Het opstellen van een nieuw strategisch plan is noodzakelijk, maar in de tussentijd is het implementeren van een tijdelijk MJOP, zoals besproken in de presentatie, cruciaal om urgente onderhoudsbehoeften aan te pakken. Het zwembad is verkocht daardoor kan het bedrag budget neutraal worden meegenomen en blijft de storting voor 2024 en 2025 gelijk aan de huidige storting, welke eigenlijk lager had moeten uitvallen vanwege de verkoop van het zwembad Op 06-04-2021 geeft de wethouder (Heutink) aan dat er reeds een inventarisatie is van onderhoudsbehoeften. Dit zou gaan over de periode 2021-2030. Men gaf toen aan dat men volgens planning het onderhoud kan gaan uitvoeren. • • •

Graag vernemen we waar we het laatste MJOP kunnen vinden. Waarschijnlijk is dat 'MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP) onderhoud gebouwen 2021-2030' Wat is de status van het onderhoud? Lopen we volgens planning? Graag ontvangen we een overzicht incl. (toekomst) planning met daarin de status. Tevens een kosten overzicht/begroting van de projecten (overzicht). Kunnen we er vanuit gaan, omdat we het tegoed overhevelen van reserve naar een voorziening dat het dan ook dat komend jaar wordt besteed? Pagina 3 van 8

•

14

Welke bedragen worden komende jaren nog besteed aan onderhoud van het zwembad? Waar vinden we een specificatie van die kosten?

Vaccinatiegraad en middelen Het document geeft aan: "De vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma is aan het dalen. Het Rijksvaccinatieprogramma is overgedragen van het Rijk naar de gemeente. Dit betekent dat de gemeente de middelen hiervoor ontvangt. Wanneer er meer vaccinaties toegediend gaan worden, dan ontvangt de gemeente ook meer middelen. De gemeente stelt deze middelen beschikbaar aan de GGD om het programma te kunnen uitvoeren." • • •

11

Graag ontvangen we de berekening c.q. Het bedrag van de vergoeding die we van de centrale overheid krijgen. Wat is exact de opdracht die naar het GGD gaat? Waar vinden we deze? Komt deze nog langs de raad? Graag vernemen we of we vooraf en tijdens de uitbesteding invloed kunnen blijven uitoefenen buiten de zijnswijzes. We hebben eerder gezien dat sommige mensen zich gedwongen voelden zich te vaccineren, met argumenten als volledig veilig en dat het de overdracht zou beperken, terwijl we nu, wat o.a. een fabrikant toen al wist, dat het niet/beperkt werkte (afhankelijk van doelgroep) en met bijwerkingen als hart ontstekingen gepaard ging. We willen, als deelnemers binnen de raad, vat blijven hebben en kunnen waken over de burgerrechten. Daarom vinden we inzicht in de opdracht erg belangrijk.

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo vanaf 2026 "Vanaf 2026 zal er voor de Wmo weer een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd worden van cliënten die gebruik maken van een voorziening. De verwachting is dat de dempende effecten niet hoog zullen zijn omdat mensen die eenmaal een voorziening op grond van de Wmo hebben ontvangen deze niet snel zullen beëindigen. De maximale eigen bijdrage zal naar verwachting € 275 per maand zijn. Het Rijk heeft het gemeentefonds hier op gekort."

Pagina 4 van 8

•

27

Graag vernemen we de financiële gevolgen/planning? Verwacht de gemeente dat dit kostendekkend is? Over hoeveel mensen/huishoudens gaat het naar verwachting? Heeft de gemeente hier inzicht in?

Beveiliging stadhuis "Beveiliging Stadskantoor (nadeel € 70.000 vanaf 2024 structureel). Door toenemende agressie-incidenten is gekozen voor permanente beveiliging ter bescherming van de aanwezige medewerkers bij de balie van Burgerzaken." • • • •

Zijn er agressie-incidenten oid geweest afgelopen jaar? Worden deze gelogd? Wordt de aanleiding ook gelogd? Worden de mensen die agressief zijn nadien nog benaderd? Wat zijn de totale kosten en hoe zijn die opgebouwd? Graag de begroting van deze kosten. Is de beveiliger er uitsluitend tijdens openingstijden van burgerzaken? Gaan we straks besparen als we in het gemeentehuis burgerzaken hebben.

Loonhuis tov toeslagen We zijn, voor het personeel van het SED, naar een hoger loonhuis gegaan. Namelijk ipv een gemeente van 20.000 inwoners naar een gemeente van 60.000 inwoners. Dit zou o.a. ivm de concurrentiepositie zijn en om de toeslagen die nu worden aangeboden terug te brengen • •

Hoe staat het hiermee en wat kunnen we verwachten qua terugloop van deze toeslagen en wat zijn die toeslagen nu. Graag een overzicht; Soort toeslag, aantal personen, bedrag van 2023 en begroting 2024 en, hoe, als, men dit wil afbouwen.

Exploitatietekort Stichting de Drommedaris (nadeel 2024 75.000 incidenteel)

Pagina 5 van 8

De stichting kampt met een exploitatietekort in 2024. We zijn met hen in gesprek om een oplossing te vinden. Voor uitvoering van de motie van 23 april 2024 wordt € 75.000 geraamd voor subsidie (€ 30.000) en voor een extern onderzoek naar de exploitatiemogelijkheden van de Drom, zodat de uitkomsten van dit onderzoek -eventueel met een (financieel) plan voor de toekomst- in het najaar van 2024 aan de raad kan worden voorgelegd •

Graag ontvangen we een kostenspecificatie van die 75.000 euro en de strekking van het onderzoek.

Inzicht licentiekosten* De kosten voor ICT en licenties nemen toe, meer dan 3,5 ton meer dan eerder verwacht. • •

•

Graag ontvangen we een overzicht van de licenties, aantallen, functie van de software, licentieprijs, en de doelgroep (hrm/all/ict/…), kosten per jaar. Wie de leverancier is. Ook inzichtelijk of het via de som gaat. Graag zien we dat alle ict gerelatieerde zaken in samenspraak met de Som gaan. Wat zijn nu redenen om het niet te doen. Bij aanschaf van welke, niet standaard desktop software, software is dit afgelopen jaar gedaan en/of zit het in de planning om met nieuwe aanschaf te doen. Wat is nu het beleid bij aanschaf software/saas/ict diensten tov De Som.

Ter uwe informatie. https://www.computable.nl/2024/06/18/ict-inhuur-rijk-dreigt-door-gemakzucht-destructief-te-worden/ 29

Zaken systeem "In het kader van het jaar van de dienstverlening heeft de afdeling informatie het klantportaal aangeschaft een extra module binnen het huidige zaaksysteem. Het klantportaal geeft de burger inzicht in de status van hun ingediende verzoek. De processen die gecommuniceerd worden via het klantportaal, moeten ingericht worden. Hiervoor dient een visie en implementatieplan opgesteld te worden. Binnen de huidige bezetting is er geen capaciteit en is er een projectleider nodig. De projectleider wordt 12 uur per week ingezet gedurende 8 Maanden." • • • •

Kan elke burger straks dan zijn dossiers inzien? Wat kost dit systeem (als het bij het licentieoverzicht staat, voldoet daarnaar verwijzen) Hoe is het met het jaar van de dienstverlening Graag ontvangen we een bestaand management overzicht/dashboard met daarin minimaal; o Het aantal zaken Pagina 6 van 8

• • • •

▪ Opgesplitst naar afdeling/expertise o Vernemen we graag waar dit overzicht wordt gebruikt. Aantal WOO verzoeken o 2022, 2023, huidig jaar. Aantal Klachten o 2022, 2023, huidig jaar. Aantal Handhavingsverzoeken o 2022, 2023, huidig jaar. Overzicht aan WOO verzoeken, opgesplitst naar categorie en eventuele doorlooptijd (gemiddeld) o 2022, 2023, huidig jaar.

Woonprogramma "(nadeel 2024: € 15.000 incidenteel) Voor het opstellen van het woonprogramma is 30.000 euro begroot in dienstjaar 2024. Dit bedrag blijkt -na aanbesteding- onvoldoende om dit programma te kunnen laten opstellen. Het is een wettelijke verplichting om te beschikken over een actueel woonbeleid (niet ouder dan 5 jaar). We vragen 15.000 euro extra beschikbaar te stellen om het woonprogramma te kunnen laten opstellen" • • • •

Graag ontvangen we; een begroting van dit woonprogramma De opdracht die de externe partij gaat doen, inclusief relevantie communicatie (bijv. Tav aanpassing onderzoek en/of financiën) Wel willen ook kunnen zien welk bedrag aan burgerparticipatie wordt besteed. Graag vernemen we ook welke opties hiervoor zijn, inclusief kostenindicatie en omschrijving wat het inhoudt.

Pagina 7 van 8

Pagina 8 van 8