Raadsvoorstel Overheveling 2025 - 2026

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:

Overhevelingen 2025 - 2026 778483

Commissie: 7 april 2026 Raadsvergadering: 21 april 2026 Nr. Wordt ingevuld door de griffie Portefeuillehouder: Programma:

W. Hoogervorst Alle programma ‘s

Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

Toelichting Overhevelingen 2025 - 2026

Voorgesteld besluit: De in de bijlage bij dit raadsvoorstel opgenomen incidentele budgetten tot een totaal van € 2.156.000 bij te ramen in dienstjaar 2026 en dekking daarvoor te realiseren vanuit de algemene reserve (€ 1.115.000), de reserve Glasvezel (€ 312.700), de reserve Onderwijshuisvesting (€ 346.400), de reserve Kapitaalgoederen (€ 126.800), de reserve Volkshuisvestingsfonds (€ 250.000) en de reserve riolering (€ 5.000). Inleiding Incidentele werken of projecten die niet of niet geheel in dienstjaar 2025 konden worden gerealiseerd kunnen in 2026 worden uitgevoerd c.q. afgerond. Daartoe dient in 2026 budget te worden geraamd. Dit budget kan worden gedekt door vrijval van de niet gebruikte budgetten 2025 (deze vloeien in het jaarresultaat 2025 en worden via het jaarresultaat 2025 aan de algemene reserve toegevoegd) en door onttrekkingen uit diverse reserves, conform eerdere besluitvorming van de raad. Het jaarresultaat 2025 is nog niet bekend. Beoogd effect Door in te stemmen met de overheveling van de budgetten kan verdere uitvoering gegeven worden aan de diverse projecten waarvoor het budget en de dekking eerder reeds beschikbaar gesteld is. Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) De raad is in het kader van het budgetrecht bevoegd tot overheveling van budgetten van 2025 naar 2026.

Financiën Met deze overheveling wordt afgerond € 2.156.000 aan incidentele lasten bijgeraamd in dienstjaar 2026. Dekking wordt gerealiseerd vanuit de algemene reserve ad € 1.115.000 (€ 860.000 + Є 255.000), de reserve Aanleg Glasvezelnetwerk ad € 312.700, de reserve Onderwijshuisvesting ad € 346.400, de reserve Kapitaalgoederen ad € 126.800, de reserve Volkshuisvestingsfonds ad € 250.000 en de reserve riolering ad € 5.000. In de bijlage treft u het overzicht van de overhevelingen aan met een toelichting op de mutaties. Enkhuizen, 3 maart 2026, waarin dit voorstel is vastgesteld Burgemeester en wethouders van Enkhuizen De secretaris, De burgemeester,

R. van Reijswoud

J. Hoekstra-Sikkema

1