Raadsvoorstel krediet IKC

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:

Nieuwbouw Integraal Kindcentrum binnenstad Enkhuizen aanvullend krediet 878618

Commissie: Raadsvoorstel:

BOFS 11 januari 2021 26 januari 2021, nr. wordt ingevuld door de griffie

Portefeuillehouder: Programma:

T.G.C. Luyckx 5: Samenleving

Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

1. Vergelijking kredieten 2016 – 2018 – 2020 2. Notitie van Lindhorst over groei m2 2016 – 2018 – 2020 van 7 november 2020 3. Notitie van Lindhorst toelichting kostenverschil bouwkosten 2020 vs 2018 van 4 november 2020 4. Memo toelichting kostenverschil gemeentelijke kosten 2016 – 2018 - 2020 van 9 november 2020 5. Analyse stichtingskosten door Bremen Adviseurs IKC Binnenstad van 19 november 2020 6. Vergelijking kredietaanvraag 2020 – VNG normen 2021 en HEVO kostenconfigurator 7. Notitie Kopwerk en Present over projectleiderschap IKC vorming van oktober 2020

Voorgesteld besluit: 1. Een aanvullend krediet van € 1,69 miljoen beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van het IKC Binnenstad. 2. De extra kapitaallasten ad € 24.000 te betrekken bij de besluitvorming rondom de Kadernota 2022.

Inleiding In uw vergadering van 2 februari 2016 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld van €3.639.000 en op 19 juni 2018 van € 2.2 miljoen voor de nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum (IKC) aan de Korte Westerstraat in Enkhuizen. Dit IKC bestaat uit de nieuwbouw van twee scholen voor basisonderwijs, een kinderdagverblijf en een brede schil voor diverse maatschappelijke functies. De planning was om met de bouw te starten begin 2019. Met burgerparticipatie en door het voldoen aan de laatste eisen op het gebied van gymzaalinrichting, ventilatie Frisse Scholen, BENG eisen voor duurzaamheid (vanaf 2021) is een bouwaanvraag opgesteld en een vergunning verleend in maart 2020. De kostenraming is op basis van het Definitieve Ontwerp inclusief de aanpassingen, de fasering en bouw- en woonrijp maken zijn geactualiseerd en gebleken is dat het benodigde budget aanmerkelijk hoger is dan het beschikbare budget. Met dit voorstel wordt voorgesteld de gemeenteraad voor te stellen een aanvullend budget beschikbaar te stellen van € 1.69 miljoen. Beoogd effect Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs is de gemeente verantwoordelijk voor adequate onderwijshuisvesting. In de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2012 is deze verantwoordelijkheid nader uitgewerkt. Dit project past binnen de visie van het convenant Brede School van december 2011.

Dit convenant heeft onder andere tot doel: versterken van samenwerking van partijen die werken met kinderen in de basisschoolleeftijd, versterken van ontwikkelingskansen van kinderen en het versterken van de sociale cohesie in de wijk. Verplaatsing van De Mozaïek (Locatie Spaans Leger) naar deze nieuwbouw maakt

1

onderdeel uit van de herschikkingsoperatie passend in de brede school visie. Met de ontwikkeling van dit plan wordt invulling gegeven aan de doelstellingen van het convenant en aan adequate onderhuisvesting. In het plan is een gymzaal opgenomen en wordt De Sprong geamoveerd.

Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs is de gemeente verantwoordelijk voor adequate onderwijshuisvesting. In de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2012 is deze verantwoordelijkheid nader uitgewerkt. Argumenten Op februari 2016 en juni 2018 heeft u een totaal krediet van € 5.825.000,- beschikbaar gesteld voor dit nieuwbouwplan. Op basis van dit budget is vervolgens in nauw overleg met alle betrokkenen een definitief ontwerp opgesteld met een daarbij behorende kostenraming. Uit de kostenraming bleek, dat het benodigde budget hoger is geraamd, dan het beschikbare budget. In bijlage 1 is de vergelijking gemaakt tussen 2016 – 2018 en 2020. Hierna is een analyse gemaakt van de meerkosten en zijn de volgende rubrieken onderscheiden: 1. Indexeringen. De kostenindexering van het prijspeilniveau van mei 2018 uit het krediet in 2018 naar die van einde bouw van dat plan eind 2019. De aanmerkelijke stijging van de kosten in de bouwsector in de periode tot realisering in 2022. 2. Planaanpassingen IKC door uitwerking van het ontwerp en participatie in het overleg met omwonenden is gebouw incl gymzaal aangepast, invullen post gymzaalinrichting. 3.

Planaanpassingen in de omgeving (voorzieningen bouwrijpmaken, aanpassing benodigde parkeervakken, rekening houden met verschillende faseringen in de uitvoering, aanpassing plein ten behoeve omwonenden). 4. Honoraria door aanpassingen plan en overleggen via participatie in afgelopen 2 jaar. 5. Overig Legeskostenstijging en lagere sloopkostenraming 6. Bijdragen en voordelen tijd. Extra bijdrage Berend Botje en vrijvallen boekwaardes De Sprong en Tweemaster. De verschillen tussen 2020 en 2018 zijn als volgt te onderscheiden:

1.

2.

3.

Onderdeel Correctie prijsniveau 18-19 Bouwkostenindexering 20 – 22 Bouwrijpmaken indexering, BTW Woonrijpmaken door voorbereiding en toezicht nu onder krediet en index 18-19, BTW Woonrijpmaken indexering 20-22 Gymzaal indexering 20-22 Onvoorzien naar rato bouwkosten Totaal indexeringen Aanpassing afmetingen aan omstandigheden, overleg omwonenden Gymzaalafmeting Inrichting gymzaal was p.m. Terreinkosten geactualiseerd Totaal planaanpassingen IKC Woonrijpmaken planaanpassingen verkeer Voorzieningen omwonenden Bouwrijpmaken aanpassing/fasering Totaal planaanpassingen omgeving

Toelichting 5% 8% € 30k, € 20k

Verschil € 140.000 € 240.000 € 50.000 € 95.000

Totaal per soort

€ 45.000 € 135.000 € 27.000 € 732.000 232 m2 a 1700

300.000

+45 m2

€ 75.000 € 90.000 € 37.000 € 502.000 € 95.000 € 45.000 € 50.000 € 190.000

2

4.

5.

6.

Honoraria bouwheer, planaanpassingen, overleggen Voorbereidingskosten gemeente Totaal honoraria Legeskosten geactualiseerd Lagere sloopkosten, deel in honoraria oude plannen (€ 200k) Overig Extra bijdrage Berend Botje Vrijvallen boekwaardes De Sprong en Tweemaster Bijdragen en voordelen tijd Totaal

€ 275.000 € 120.000 € 395.000 -

€ 27k en € 46k

€ 80.000 € 20.000

€ 60.000 -

€ 115.000 - € 73.000 -

-

188.000 € 1.691.000

Om voorgaande actualisering van de investering te toetsen zijn drie separate controles uitgevoerd die een beeld geven dat de actualisering marktconform is. 1. De stichtingskosten zijn getoetst door een onafhankelijk kostendeskundige. Op 19 november is door Bremen Bouwadviseurs uit Rotterdam een analyserapport uitgebracht (zie bijlage 5 met onderliggende stukken bijlagen 2 t/m 4) met als conclusie “Hierbij herkennen we de loop en het proces en zien we in vergelijking tot benchmarkgetallen geen extreme afwijkingen afgezien van de historische kosten die op het project drukken.” De historische kosten hebben te maken met de plankosten die zijn gemaakt door bouwheer en gemeente voor het plan uit 2016 en die nog meegenomen zijn in de huidige opstellingen. 2. Toetsing aan ontwikkeling VNG-normen 2021 (bijlage 6) Conform de VNG normen is de huidige raming € 300k hoger. Dit is een gevolg van de historische kosten die zijn meegenomen en doordat het plan mede op basis van participatie is geoptimaliseerd en een 18% hoger ruimtegebruik heeft om in te passen in de binnenstad. 3. HEVO bouwkostenconfigurator (bijlage 6). Met dezelfde m2 is ook een toets op basis van de huidige marktwaarden in de HEVO kostenconfigurator Primair Onderwijs toegepast op basis van de duurzaamheidsnormen (Frisse Scholen en BENG) die in het plan zijn opgenomen.

Het huidige plan is dan € 200k voordeliger dan waar de configurator op uitkomt die uit ervaring een hogere marktcompensatie kent dan de VNG normen. Bijdrage scholen Kopwerk en Present aan vorming IKC Binnenstad (bijlage 7) In een notitie hebben de scholen van Kopwerk en Present aangegeven dat zij een grote inspanning hebben geleverd om zodanig te kunnen samenwerken in 1 gebouw alsof het ook 1 school betreft in plaats van 2 scholen. Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen twee personeelsruimtes komen, dat onderwijskundig veel is afgestemd, dat de fundering is gelegd voor een gezamenlijke identiteit die recht doet aan de beide achterbannen. Het verzoek om een bijdrage in hun extra kosten betreft een coulanceverzoek omdat hiervoor geen wettelijke vergoeding bestaat. Zij nemen deze voor eigen rekening en benadrukken dat het voor de Raad goed is om te weten dat de scholen deze substantiële inspanning en bijdrage hebben geleverd om de vorming van een IKC in de Binnenstad ook conform het verzoek van de Raad mogelijk te maken. Kanttekeningen / alternatieven Dit raadsvoorstel is een gevolg van de uitwerking van het plan in 2018. Toendertijd was uitgegaan van het prijsniveau mei 2018 en een geplande start in het voorjaar van 2019.

In overleg met de bewoners is een betere inpassing mogelijk geworden en zijn voorzieningen opgenomen om tegemoet te komen aan wensen wat betreft geluid, verkeer e.a.. Op dit moment is er geen sprake meer van alternatieven.

3

Draagvlak Over het oorspronkelijke plan zijn diverse presentaties en bijeenkomsten met alle betrokkenen georganiseerd. Ook na de uitwerking van de plannen toen de omgevingsvergunning in januari 2020 werd verstrekt is het overleg doorgegaan. Er zijn een aantal bezwaren op de vergunning binnengekomen waarvoor een hoorzitting is gehouden. Vanwege de coronamaatregelen kon die niet eerder plaatsvinden dan 25 juni 2020. Ook na de hoorzitting is een bewonersoverleg gehouden en zijn een aantal aanvullingen en wijzigingen in het plan en de omgeving opgenomen na overleg met de bewoners. In de Beslissing op Bezwaar heeft het college in november 2020 toegelicht waarom zij heeft besloten het bestreden besluit in stand te laten en de motivering daarvan aan te vullen met de in de beslissing op bezwaar gegeven toelichting op de bezwaren. Planning, evaluatie en verantwoording Na de Beslissing van Bezwaar na de hoorzitting wordt weer overlegd met de bewonersvertegenwoordiging. Vele overeengekomen maatregelen zijn in de plannen verwerkt en er zullen verkeerskundige maatregelen in besluiten worden omgezet via participatie. Na de Beslissing van Bezwaar zal de aanbesteding kunnen worden gestart voor de bouw en zal een aanvang worden gemaakt met de sloop van De Sprong en het daarop volgend archeologisch onderzoek.

De huidige gebruikers van De Sprong zullen tijdelijk elders worden ondergebracht tot de voorzieningen zoals opgenomen in de nota Binnensportaccommodaties (uitbreiding De Drecht) en het nieuwe gymnastieklokaal beschikbaar is. Met diverse raadsbrieven hebben wij de gemeenteraad geïnformeerd over de ontwikkelingen, het meest recent in juli 2020. Het schoolbestuur heeft inmiddels ingestemd om conform de afspraken op basis van de in de Samenwerkingsovereenkomst vastgelegde afspraken over het beheer van de bredeschilfuncties ook de exploitatie van de sportzaal op zich te nemen. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de toestellen. Op basis van de huidige gegevens start de nieuwbouw in augustus 2021 en zal deze gereed zijn in de zomer van 2022. Dan zal de school kunnen worden verhuisd en de Tweemaster worden gesloopt waarna het definitieve schoolplein met stalling kan worden gerealiseerd en opgeleverd in het najaar van 2022. Financiën Op 2 februari 2016 en op 19 juni 2018 is voor de realisatie van de brede school binnenstad een krediet beschikbaar gesteld van € 5.825.000,- inclusief BTW. Besloten is toen de kapitaallasten op basis van de toenmalige rente (2%) van € 262.000,- ten laste te brengen van de post nieuw beleid, met ingang van 2020. Deze extra investering leidt tot een totaalkrediet van € 7.516.000.

Op basis van de huidige rente bedragen de kapitaallasten € 286.000. Dit resultaat is een gevolg van het feit dat de rentestand (1.3%) thans zodanig gunstig is dat een verlaging van de kapitaallasten mogelijk is. Dat is € 24.000 meer dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Deze extra kapitaallast kunnen met ingang van 2022 laste van de post nieuw beleid worden gebracht. In de kadernota 2022 worden deze bijgestelde kapitaallasten meegenomen. In dit voorstel is rekening gehouden met de lineaire afschrijvingsmethode.

Enkhuizen, 8 december 2020 Burgemeester en wethouders van Enkhuizen De secretaris, De burgemeester,

Dhr. A.N. van den Bergh

Dhr. E.A. van Zuijlen

4