Programma Stedelijk Water en Riolering - raadsVOORSTEL

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:

Programma Stedelijk Water en Riolering 2023-2024 1006525

Commissie: Raadsvoorstel:

16 januari 2023. 20 december 2022, nr. 2023002

Portefeuillehouder: Programma:

W.P.J.Bijman 6: Milieu

Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

Programma Stedelijk Water en Riolering

Voorgesteld besluit: 1. Het Programma Stedelijk Water en Riolering (PSWR) 2023-2024 vast te stellen, met de hierin opgenomen rioolheffing (incl. investeringen en begrotingen). Inleiding De planperiode voor het huidige Gemeentelijke Rioleringsplan ( hierna GRP) vervalt per 2023. Na het van kracht worden van de Omgevingswet vervalt de verplichting van het vaststellen van een GRP. Hoewel de wettelijke verplichting vervalt blijft het rioleringsplan een effectief planinstrument om de rioleringszorg te waarborgen, activiteiten af te stemmen en de rioolheffing te verduidelijken. Na het van kracht worden van de Omgevingswet veranderd de naam gemeentelijke rioleringsplan (GRP) naar Programma Stedelijk Water en Riolering (PSWR). Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) De gemeente is wettelijk verplicht een GRP op te stellen. Volgens artikel 4.22 van de Wet milieubeheer stelt de gemeenteraad het GRP vast. Met ingang van de Omgevingswet vervalt de wettelijke verplichting maar is het GRP nog steeds een effectief planinstrument om aan te geven hoe de gemeente invulling geeft aan haar gemeentelijke watertaken. Het betreffen hier de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Argumenten In het PSWR is aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan haar zorgplichten. Deze zijn vermeld in het PSWR in Hoofdstuk 3 visie en ambitie.

Kanttekeningen / alternatieven Het PSWR is opgesteld met het uitgangspunt dat bij de uitvoering van de werkzaamheden en het maken van systeemkeuzes deze doelmatig moeten zijn. Dit houdt in dat de geleverde inspanning in verhouding moet zijn met het resultaat. Op deze manier kan het beheer en onderhoud aan de riolering worden uitgevoerd op een goed niveau tegen acceptabele kosten. Voor de financiering is voor de planperiode uitgegaan van een stijgende rioolheffing Draagvlak WF7-verband en Het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier waren nauw betrokken bij het opstellen van dit PSWR. Planning, evaluatie en verantwoording Het PSWR is een beleidsstuk. Na vaststelling zullen op basis van het beleid jaarplannen voor de uitvoering worden opgesteld. In 2024 wordt het PSWR geactualiseerd aan de hand van de bevindingen van de lopende periode en wordt het PSWR opnieuw vastgesteld voor de periode 2025-2027. Na deze planperiode blijven we in de regionale samenwerking in WF7-verband.

1

Vrijverval: Onder afschot liggende buizen.

Financiën De technische levensduur van de vrijverval1 riolering bedraagt gemiddeld 60 jaar. Om deze reden is een financieringsprognose voor komende 60 jaar geraamd. De vervangingswaarde van de stedelijk watersysteem in de gemeente Enkhuizen bedraagt ca. € 114,0 miljoen (omzetten naar waarde per inwoners). In de aankomende planperiode geven we hieraan gemiddeld € 1,6 miljoen per jaar uit. Voor klimaat adaptieve maatregelen reserveren wij vanaf 2023 een jaarlijks budget ter grootte van 10% van onze investeringen over de (vrijverval) investeringslijn. Dit komt overeen met een gemiddeld jaarlijks bedrag van € 150.600. Het merendeel van deze uitgaven bestaan uit investeringsuitgaven. Deze worden (conform de kaders van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geactiveerd en komen als kapitaallasten ten laste van de begroting. Hiermee worden uitgaven gelijkmatiger verdeeld en pieken afgevlakt. Dit voorkomt grote schommelingen van het rioolheffingstarief. Dit verklaart ook waarom de jaarlijks te dekken lasten in de planperiode lager liggen dan de daadwerkelijke uitgaven in de planperiode. Voor de planperiode van 2023-2024 bedragen de gemiddelde geraamde jaarlasten € 1,8 miljoen. Op basis van de huidige inzichten verwachten we dat de jaarlasten de komende jaren stijgen. Over de 10 jaar liggen de lasten ca. 50% hoger dan in de planperiode. Via de rioolheffing komt er ca.

€ 1,9 miljoen aan inkomsten binnen. Voor de komende planperiode wordt voorgesteld om de rioolheffing van €102,17 jaarlijks gelijk te houden (excl. De jaarlijkse indexatie). De eerste jaren is daarmee sprake van een dotatie aan de voorziening. Hiermee bouwen we een extra buffer op waarmee we de stijging van de lasten op middellange termijn op kunnen vangen. Opgemerkt wordt dat de rioolheffing á €102,17 onder het gemiddelde ligt van West-Friesland van á €145,-.

Enkhuizen, 20 december 2022 Burgemeester en wethouders van Enkhuizen De secretaris, De burgemeester,

Mevr. N.A. Hellingman-Kuiper

1

Dhr. E.A. van Zuijlen

Vrijverval: Onder afschot liggende buizen.