Programma Stedelijk Water en Riolering (PSWR) Enkhuizen 2025-2027 raadsVOORSTEL

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:

Programma Stedelijk Water en Riolering 2025-2027 426833

: Raadsvoorstel:

2 december 2024 Nr.

Portefeuillehouder: W.P.J. Bijman Programma: Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

-

Raadsbesluit Programma Stedelijk Water en Riolering 2025-2027 Programma Stedelijk Water en Riolering 2025-2027

Voorgesteld besluit: 1. Het Programma Stedelijk Water en Riolering (PSWR) 2025-2027 vast te stellen. 2. In te stemmen met het toepassen van lineaire afschrijving. 3. Vanaf 2025 tot 2033 de rioolheffing jaarlijks te laten stijgen met 1,5% (excl. de jaarlijkse indexatie). 4. Vanaf 2025 aan structurele lasten € 22.000 bijramen en deze vanaf dienstjaar 2026 te betrekken bij de ombuigingsoperatie als aanvullende bezuiniging. Inleiding Voor de komst van Omgevingswet was een Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) een wettelijk verplichte taak van de gemeente om een GRP vast te stellen. Via het rioleringsplan geeft de gemeente inzicht in de beheeren zorgtaken. In het Programma Stedelijk Water en Riolering (hierna PSWR) worden de zorgplichten, activiteiten en de rioolheffing verduidelijkt. Het PSWR 2025-2027 en daarbij behorende investeringen zijn gebaseerd op de technische levensduur en kwaliteit van de riolering, zo ver deze bekend zijn. Beoogd effect Het belang van het PSWR is dat de gemeente voldoende middelen beschikbaar heeft om de watertaken te vervullen. Hier voldoet de gemeente aan door een nieuw PSWR vast stellen. Het beoogd resultaat is het invullen van de zorgplichten. Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) De gemeente was wettelijk verplicht een vastgesteld rioleringsplan te hebben.

Volgens artikel 4.22 van de Wet milieubeheer stelt de gemeenteraad een rioleringsplan vast. Dit valt nu onder Artikel 4.93 van de Invoeringswet Omgevingswet. De wettelijke verplichting is vervallen maar een rioleringsplan is nog steeds een effectief planinstrument hoe de gemeente invulling geeft aan haar gemeentelijke zorgtaken. Het betreffen hier de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Klimaat adaptieve maatregelen worden zorgvuldig mogelijk toegepast om zo toekomstbestendig en duurzaam verantwoord om te gaan met het stedelijk watersysteem. Momenteel wordt er in de gemeente Enkhuizen een annuïtaire afschrijving gehanteerd. Om de Nota Activa Beleid (vastgesteld door de raad op 25-05-2021) te volgen is het advies met ingang van dit PSWR om de kosten van de riolering lineair af te schrijven. Het wijzigen van deze manier van afschrijven is een bevoegdheid van de raad. Argumenten In het PSWR is aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan haar zorgplichten. Deze zijn vermeld in het PSWR in hoofdstuk ambities en huidig beleid, de beschreven zorgplichten voor de gemeente zijn: - Beschermen van de gezondheid; - Beschermen van de fysieke leefomgeving en bijdragen aan omgevingskwaliteit;

1

-

Bijdragen aan een klimaatbestendige en water robuuste omgeving; Bijdrage aan de energietransitie en een circulaire economie.

De investeringen zijn gebaseerd op de technische levensduur en kwaliteit van de riolering en de bekende gegevens van het beheer van de riolering. Daarom is er rekening gehouden met een jaarlijks stijgende rioolheffing van 1,5% (excl. de jaarlijkse indexatie) tot het jaar 2033. Het voorgestelde PSWR vervalt in januari 2028. Kanttekeningen / alternatieven In de financiële paragraaf is voor het plan uitgegaan van een jaarlijkse stijging van de rioolheffing van 1,5% (excl. de jaarlijkse indexatie) tot 2033. Hierbij wordt een lineaire afschrijving gehanteerd en volgen we de Nota Activa beleid van de gemeente. Het financiële gevolg van dit PSWR bedraagt een bedrag van € 22.000. Dit wordt verwerkt in de begroting 2025. Als alternatief is er een variant berekend waarin de heffing ook na 2025 gelijk blijft. Deze berekening toont aan dat in 2039 de voorziening dan is uitgeput. Dit is wettelijk niet toegestaan. Draagvlak Bij het opstellen van het PSWR 2025-2027 waren regionale gemeenten (WF7-verband) en het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier (HHNK) betrokken. Planning, evaluatie en verantwoording Na vaststelling van het PSWR worden de uitvoeringsplannen opgesteld. Dit gaat aan de hand van de theoretische gestelde normen, daarnaast wordt met risico gestuurd beheer gekeken of riolering langer mee kan.

De aankomende periode wordt de bijdrage die noodzakelijk is voor veegkosten herzien. Dit betekent dat de bijdrage welke worden toegerekend aan de riolering mogelijk verhoogd wordt. Voor de korte termijn worden verschillen waar mogelijk opgevangen. In 2027 wordt het PSWR geactualiseerd aan de hand van de bevindingen van deze periode en ontvangt uw raad een nieuw voorstel voor de periode 2028-2032. Het tarief wordt berekend aan de hand van het voorgestelde PSWR. Financiën De technische levensduur van de riolering bedraagt gemiddeld zestig jaar. Om deze reden is een financieringsprognose voor de komende zestig jaar geraamd en inzichtelijk gemaakt. De vervangingswaarde van het stedelijk watersysteem in de gemeente Enkhuizen bedraagt ca. € 60 miljoen. Dit betekent dat bij een totale vervanging van het rioolsysteem er € 60 miljoen benodigd is. Het merendeel bestaat uit investeringsuitgaven. Deze worden (conform de kaders van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)) geactiveerd en komen als kapitaallasten met een looptijd van zestig jaar ten laste van de voorziening riolering. Dit voorkomt grote schommelingen van het rioolheffingstarief. Dit verklaart ook waarom de jaarlijks te dekken lasten in de planperiode lager liggen dan de daadwerkelijke uitgaven in de planperiode. De afschrijvingstermijnen die in de Nota Activa zijn gebaseerd op 40 jaar.

In de najaarsnota 2023 is er aangegeven dat we in het PSWR de afschrijvingstermijnen hanteren die genoteerd zijn in het PSWR. Voor de komende planperiode van 2025-2027 bedragen de gemiddelde geraamde jaarlasten € 2,1 miljoen. Op basis van de huidige inzichten verwacht de gemeente dat de jaarlasten de komende jaren stijgen. Via de rioolheffing komt er ca. € 2,3 miljoen aan inkomsten binnen. Voor de komende planperiode wordt voorgesteld om de rioolheffing van €189,55 jaarlijks (excl. indexatie) te verhogen met 1,5% tot 2033. De voorziening bedraagt per één januari 2025 €1.419.000, aan het eind van de planperiode (2027) bedraagt de voorziening €1.743.000.

2

Door het geadviseerde scenario te volgen zal een positieve voorziening in stand gehouden worden. Doordat we geen BTW over loonkosten mogen toerekenen aan de heffing moet vanaf 2025 structureel € 22.000 aan lasten worden bijgeraamd. Deze bijraming moet vanaf dienstjaar 2026 worden betrokken bij de ombuigingsoperatie als aanvullende bezuiniging. ,

, waarin dit voorstel is vastgesteld

Burgemeester en wethouders van De secretaris, De burgemeester,

3