Overheveling budgetten 2021-2022 - BIJLAGE
Tekst van het document
Bijlage:
Overheveling budgetten 2021 – 2022 en toelichting op de mutaties
Totaaloverzicht mutaties
Programma Omschrijving
Overheveling
resteert in AR in 2021
resteert in VHF in 2021
Lasten 0
Juridische bijstand
20.000
1
Onderzoek bestuurlijke toekomst
75.000
2
Vergunningenbestand ondermijningsproof
30.000
2
Verbeteren vergunningenbestand
30.000
30.000
4
Bedrijfsterreinen herstructurering
30.000
30.000
4
Bedrijfsterreinen locatieonderzoek bedrijventerreinen
10.000
10.000
5
Tijdelijke huisvesting VSO leerlingen
20.000
20.000
5
Kerkenvisie
4.000
4.000
5
Erfgoedbeleid
18.000
18.000
5
Grote woningaanpassing
100.000
5
Praktijkondersteuner huisartsenzorg
13.000
5
Jeugdhulpbeschikbaarheidswijzer
20.000
5
Onderzoek "twintig duurste cliënten"
5.000
6
Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie
30.000
6
Budget Transitievisie warmte
102.000
7
Omgevingswet Uitvoeringsprogramma
305.000
7
Activiteiten Woonakkoord (dekking uit Volksh. Fonds)
4.000
7
VTH Beleid
35.000
Saldo mutaties
851.000 nadeel 330.000
Bijdrage aan batig resultaat 2021
517.000
75.000
30.000 113.000 4.000
4.000
In 2021 is € 330.000 minder onttrokken aan de algemene reserve (AR) dan geraamd. Dit bedrag blijft in 2022 beschikbaar ter gedeeltelijke dekking van deze over te hevelen budgetten. In 2021 is € 4.000 minder onttrokken aan de reserve Volkshuisvestingsfonds (VHF) dan geraamd. Dit bedrage blijft in 2022 beschikbaar ter gedeeltelijke dekking van deze over te hevelen budgetten. Per saldo moet dan vanuit de storting van het batig jaarresultaat 2021 ad afgerond € 2,2 miljoen nog € 517.000 (851k -/- 330k -/- 4k) worden onttrokken aan de algemene reserve. In totaal wordt in dienstjaar 2022 € 847.000 onttrokken aan de AR en € 4.000 aan de Reserve VHF.
Toelichting op de over te hevelen budgetten. Programma 0 Overhead Juridische bijstand ad € 20.000 In de Najaarsnota 2021 is extra budget aangevraagd voor juridische advieskosten voor behandeling van de omvangrijke bezwaar- en beroepzaak inzake de Geitenhouderij. Vanwege een langere doorlooptijd van de gerechtelijke procedures is het budget niet volledig gebruikt in 2021. De gerechtelijke procedures lopen in 2022 door. Verzocht wordt om een bedrag van € 20.000 over te hevelen naar 2022 zodat het inschakelen van externe juridische expertise voor de gerechtelijke procedures kan worden bekostigd. Programma 1 Bestuur en ondersteuning Onderzoek bestuurlijke toekomst ad € 75.000 De opdracht voor dit onderzoek is eind 2021 verstrekt en oplevering van de resultaten is gepland in de zomer 2022. De nieuwe raad zal een besluit nemen inzake de resultaten van het onderzoek. Programma 2 Veiligheid Vergunningenbestand ondermijningsproof maken (€ 30.000) en Verbeteren vergunningsbestand (€ 30.000). Vanuit de samenleving en de landelijke overheid ligt er een verwachting en vereiste van een professioneler opdrachtgeverschap van de lokale gemeenten. Eén onderdeel hiervan is het ‘ondermijningsproof’ maken van het vergunningenbestand en het nakomen van de afspraken in het kader van het keurmerk veilig ondernemen (KVO).
Vanuit de veiligheidskant van de gemeente Enkhuizen zou dit traject parallel lopen met het door-ontwikkelproces van het vergunningentraject van het team Bouw- en Woningvergunningen, waarbij ervoor gekozen is om alle vormen van vergunningen onder te brengen in één digitale applicatie: “Squit”. In 2021 is het team Bouw- en Woningvergunningen overgegaan op een nieuwe applicatie, waarmee de eerste start voor het verbeteren van het vergunningenbestand is genomen. In 2022 zullen andere teams, zoals het team Evenementen/ Bijzondere wetten en Toezichthouders Omgevingswet, ook overgaan op de nieuwe applicatie. Hiermee komt er een vernieuwde aansluiting, van preventieve aard, tussen het proces van verstrekken van vergunningen en de daadwerkelijke controles door de toezichthouders. Tevens gaat geïnvesteerd worden in nieuwe interne en externe processen rondom ondermijningsgevoelige vergunningenprocessen, zoals grote vastgoed-transacties of ‘duistere’ aanvragen voor horecavergunning. In 2022 zal er door het team horeca- en evenementenvergunningen ook de overstap gemaakt worden naar een nieuwe applicatie voor vergunningverlening. Aan deze overgang zit ook meteen het verbeteren van het vergunningenbestand en het ondermijningsproof maken van het vergunningenbestand.
Omdat hier ook kosten aan verbonden zijn, die in 2021 niet opgevoerd zijn, is het van belang om de bedragen over te hevelen naar 2022, zodat deze trajecten ook ingezet kunnen worden. Programma 4 Economie Bedrijventerreinen herstructureren ad € 30.000 en Locatie-onderzoek bedrijventerreinen ad € 10.000 De afgelopen jaren zijn deze budgetten niet ingezet. Voor werklocaties vindt regionale afstemming plaats in Westfriesland. Dit proces heeft de benodigde tijd gehad. Aangezien vrijwel alle kavels binnen de SED-gemeenten zijn verkocht zal er nieuw aanbod gerealiseerd moeten worden. Een eerste stap daarbij is een onderzoek naar mogelijke geschikte locaties. Een onderzoek naar geschikte locaties is niet meegenomen bij de invulling/uitwerking van de (bouwstenen van de) omgevingsvisies. Door de complexiteit van de bestuurlijke regionale afstemming is het regionale convenant Westfriesland niet in 2021 afgesloten -zoals de bedoeling was- maar wordt dit waarschijnlijk zomer 2022. Een van de afspraken in het nieuwe convenant is dat de SED begin 2023 een locatieonderzoek heeft uitgevoerd. Daar is dit budget voor nodig. Voor herstructurering zullen -afhankelijk van resultaten van het locatieonderzoek- met Parkmanagement Enkhuizen (PME) concrete afspraken worden gemaakt. Na een organisatorische wijziging verwachten we dat PME dit als een volwaardige gesprekspartner zal oppakken.
Op dit moment wordt in samenspraak met nautisch Enkhuizen en de voorzitter van de WBG (Westfriese bedrijvengroep) oriënterende gesprekken gevoerd over een wijze waarop Krabbersplaat geherstructureerd kan worden. De noodzaak en de kansen liggen er. PME zal daar op een later moment ook bij aansluiten.
2/4
Uitgangspunt daarbij is o.a. dat er ruimte vrijkomt voor de nautische bedrijvigheid. Daarbij zal de ook haalbaarheid en betaalbaarheid van een aantal fysieke ruimtelijke ingrepen in beeld gebracht moeten worden. Dit kan alleen door het laten uitvoeren van een onderzoek. Programma 5 Samenleving Tijdelijke huisvesting VSO leerlingen ad € 20.000 Voor de huisvesting van VSO-leerlingen in Westfriesland-oost, in het kader van thuisnabij-onderwijs was huisvesting bij de Praktijkschool gevraagd. De huisvesting van deze leerlingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de SED-gemeenten en Medemblik. In gezamenlijk overleg met het onderwijs is besloten deze leerlingen te huisvesten op het Martinuscollege. Voor de VSO-leerlingen is mogelijk een extra aanpassing van het gebouw nodig om voor de leerlingen een veilige en prikkelarme omgeving te garanderen. Op dit moment is nog niet bekend of en welke aanpassingen van het gebouw noodzakelijk zijn. Kerkenvisie ad € 4.000 Gemeente Enkhuizen heeft in 2019 een decentralisatie-uitkering ontvangen vanuit de rijksoverheid voor het laten opstellen van een Kerkenvisie. Het resterende bedrag van deze uitkering is in 2020 overgeheveld naar 2021. Het afgelopen jaar is door COUP -de opdrachtnemer- onderzoek gedaan en de resultaten daarvan zijn op 1 maart 2022 voorgelegd aan de raad.
Op basis van de reacties van de raad wordt opnieuw een bijeenkomst belegd met de betrokken kerken. Uitvoeringsnotitie Erfgoedbeleid ad € 18.000 De gemeente Enkhuizen heeft in het najaar van 2020 Mooi NH de opdracht gegeven tot het opstellen van erfgoedbeleid. Dit beleid is in het voorjaar 2022 voorgelegd aan de raad ter instemming. Het overgebleven budget kan gebruikt worden voor een gedeelte van de uitvoering van dit beleid. Grote woningaanpassing ad € 100.000 In de Najaarsnota 2021 is onder cliëntgebonden kosten WMO € 100.000 opgenomen inzake een grote woningaanpassing: een maatwerkvoorziening in het kader van de WMO. Deze woningaanpassing wordt in 2022 gerealiseerd in plaats van in 2021. Praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH) ad € 13.000 De POH-er draagt er aan bij dat uiteindelijk minder cliënten moeten worden doorgeleid naar de tweede lijn. Het Rijk stelt middelen beschikbaar om het aantal uren van de POH-er in te zetten om de samenwerking met het Stadsteam te versterken. Dit gaat in 2022 vorm krijgen. Jeugdhulp beschikbaarheidswijzer ad € 20.000 In 2021 zijn Rijksmiddelen aan gemeenten beschikbaar gesteld om gemeenten in staat te stellen extra inzet en regie te voeren op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg. De middelen zijn voor 2021 beschikbaar gesteld, maar de inkoop vindt in 2022 plaats.
Onderzoek “twintig duurste cliënten” ad € 5.000 Het betreft het beschikbaar gestelde budget voor onderzoek naar de 20 duurste cliënten zoals vastgesteld met de ombuigingen. Het onderzoek was gepland om in 2021 te worden uitgevoerd maar heeft vertraging opgelopen omdat de oorspronkelijke onderzoekers langere tijd waren uitgevallen en hierdoor het resultaat van hun onderzoek onvolledig was. In 2021 is het niet gelukt om een vervangende onderzoeker te vinden, en om het raadsbesluit uit te voeren is er voorgesteld om het resterende budget over te hevelen naar 2022. In 2022 is er ook gestart met het verdere onderzoek. Programma 6 Milieu Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie ad € 30.000 Alle zeven Westfriese gemeenteraden hebben in de periode februari/maart 2021 dezelfde klimaatambitie met bijbehorende strategie vastgesteld. Om dit te behalen is vervolgens door de colleges een uitvoeringsagenda vastgesteld. Die agenda bevat gezamenlijke, regionale acties en zelfstandige, lokale (proces)acties. De lokale acties pakken we zoveel mogelijk in SED-verband op. We willen in 2022 starten met twee acties: een kansenkaart (SED) en een inspiratie-/handboek openbare ruimte (West-Friesland). We verzoeken de raad de restanten van de lopende exploitatiebudgetten over te hevelen naar 2022 en beschikbaar te stellen voor de acties uit de uitvoeringsagenda.
3/4
Transitievisie warmte ad € 102.000 Betreft middelen voor de lopende trajecten zoals het RES-project, Transitievisie warmte (inclusief start uitvoering), campagnes verduurzamen woningen, communicatiecampagnes en de pilot gasloos. Deze kennen allen een meerjarige doorloop. In de kadernota zijn voor 2022 geen nieuwe aanvragen gedaan met de afspraak dat de resterende middelen van 2021 overgeheveld worden. Alleen dan kan het programma van duurzaamheid voor 2022 zonder aanvullende middelen uitgevoerd worden. Programma 7 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ontwikkeling Uitvoeringsprogramma Omgevingswet ad € 305.000 Als gevolg van uitstel van de datum dat de wet van kracht wordt (naar verwachting 1 januari 2023) en de voorbereidende werkzaamheden die nog moeten plaatsvinden wordt voorgesteld dit restant-budget over te hevelen. Het gaat daarbij om vervolgstappen voor omgevingsvisie, omgevingsvergunning- en plan, en digitalisering. In 2022 wordt door de afdeling RO een nieuw programmaplan gemaakt. Vervolgens wordt dit programmaplan gepresenteerd aan de raad en wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van het programma Omgevingswet. Activiteiten woonakkoord ad € 4.000 Een deel van de geplande regionale activiteiten in 2021 schuiven door naar 2022. Om deze zaken te kunnen bekostigen in 2022 dienen de middelen te worden overgeheveld.
Opstellen nieuw Vergunnings- Toezicht- en Handhavingsbeleid ad € 35.000 Het bureau wat is belast met het opstellen van nieuw VTH-beleid kon dit niet meer in 2021 uitvoeren en heeft de uitvoering gepland in 2022.
4/4