Overheveling 2024 - 2025 - raadsVOORSTEL
Tekst van het document
Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:
Overhevelingen 2024 - 2025 535030
Commissie : Raadsvoorstel:
11 maart 2025 Nr. Wordt ingevuld door de griffie
Portefeuillehouder: W. Hoogervorst Programma: Karakter:
Besluitvormend
Bijlagen:
Bijlage overhevelingen 2024 - 2025; Toelichting Overheveling 2024 - 2025
Voorgesteld besluit:
De in de bijlage bij dit raadsvoorstel opgenomen incidentele budgetten tot een totaal van € 2.030.700 bij te ramen in dienstjaar 2025 en dekking daarvoor te realiseren vanuit de algemene reserve (€ 1.580.200), de reserve Glasvezel (€ 181.000) en de reserve Volkshuisvestingsfonds (€ 269.500)
Inleiding Incidentele werken of projecten die niet of niet geheel in dienstjaar 2024 konden worden gerealiseerd kunnen in 2025 worden uitgevoerd c.q. afgerond. Daartoe dient in 2025 budget te worden geraamd. Dit budget kan worden gedekt door vrijval van de niet gebruikte budgetten 2024: deze vloeien in het jaarresultaat 2024 en worden via het jaarresultaat 2024 aan de algemene reserve toegevoegd. De raad heeft in maart 2024 besloten om de overhevelingen vanaf dienstjaar 2024 te plannen in de raad van maart (in plaats van juni) -conform de planningen van Stede Broec en Drechterland- zodat de overgehevelde budgetten in het nieuwe jaar eerder beschikbaar zijn. Het jaarresultaat 2024 is nog niet bekend. Beoogd effect Door in te stemmen met de overheveling van de budgetten kan verdere uitvoering gegeven worden aan de diverse projecten waarvoor het budget eerder reeds beschikbaar gesteld is. Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) De raad is in het kader van het budgetrecht bevoegd tot overheveling van budgetten van 2024 naar 2025. Financiën Met de overheveling wordt afgerond € 2.030.700 aan incidentele lasten bijgeraamd in dienstjaar 2025. Dekking wordt gerealiseerd vanuit de algemene reserve ad € 1.580.200, de reserve Aanleg Glasvezelnetwerk ad € 181.000 en de reserve Volkshuisvestingsfonds ad € 269.500.
In de bijlage treft u het overzicht van de overhevelingen aan evenals een toelichting op de mutaties. Enkhuizen , 11 februari 2025 , waarin dit voorstel is vastgesteld Burgemeester en wethouders van Enkhuizen De secretaris, De burgemeester,
R. van Reijswoud
J. Hoekstra-Sikkema
1