Notitie Lindhorst kost opst 2020 vs 2018 201104

| Notitie Project Betreft Datum Kenmerk

IKC Binnenstad Enkhuizen Toelichting kostenopstelling 2020 vs 2018 4 november 2020 Notitie kostenopstelling 2020 vs 2018

Alle bedragen zijn incl. btw en hebben als prijspeil 1 oktober 2020 Het op 2 april 2018 gemaakte kostenoverzicht, dat de basis is voor de kredietaanvraag in de gemeenteraad, staat in de eerste kolom.

1.

De bouwkostenraming is van Eras bouwkostenadviezen Technion Installatieadvies heeft de W- en E-installatiekostenraming gemaakt. De terreinkosten zijn wel geraamd door Eras, maar opgenomen als taakstellende kostenraming bij 11. De raming van Basalt in 2018 sluit op € 3.102.332,-. De afwijking t.o.v. € 3.147.000 kan ik nu niet meer verklaren.

2.

Bouwkosten kinderopvang Pierewiet De bouwkosten van Pierewiet zijn onderdeel van de totale raming bij 1. De bouwkosten van de gymzaal zijn apart meegenomen bij 10.

3.

Stelpost duurzaamheid De stelpost duurzaamheid van € 150.000 die de Gemeente in het raadsvoorstel uit begin 2016 heeft meegenomen is nu nodig om aan de wettelijk vereiste duurzaamheidseisen te kunnen voldoen. Vandaar dat ze ook integraal deel uitmaken van de bouwkosten die bij de modellen onder 1. zijn gegeven. Wel moet worden opgemerkt dat de extra BENG-eisen (vanaf 1 januari 2021) financieel als vergoeding niet zijn meegenomen, maar wel zijn verwerkt in de bouwplannen. Hier zou dus een extra gemeentelijk budget op z’n plaats zijn. De bouwkosten zijn onderdeel van de totale raming bij 1.

4.

Invulling brede schil Voor de invulling van de brede schil zijn richtlijnen bepaald door de gemeente. In overleg tussen gemeente en de stichting is bepaald dat het budget van € 166.900,-- kan worden ingezet voor het realiseren van extra m² of het realiseren van bijzondere faciliteiten ten behoeve van de brede schil functies. Ten aanzien van dit laatste kan dan worden gedacht aan extra licht- en geluidvoorzieningen t.b.v. toneelopvoeringen. De bouwkosten zijn onderdeel van de totale raming bij 1.

5.

Totaal bouwkosten De totale bouwkosten zijn toegenomen met € 646.991,-.

LindHorst huisvestingsadviseurs bv

pagina 1 van 4

6.

Honoraria De post honoraria is opgesplitst in meerder onderdelen, afhankelijk van de verschillende fasen in het traject. Een toelichting: Het 2016 plan (nieuwbouw van school en kinderopvang op locatie Tweemaster) is in de zomer van 2017 stopgezet. De honoraria van architect en adviseurs zijn afgekocht voor totaal € 194.000 (honorarium 6a). In het najaar van 2017 is er een nieuw plan ontstaan doordat sport De Sprong door brand forse schade had opgeroepen. LindHorst en DP6 kregen van de gemeente de opdracht om een plan met gymzaal te ontwikkelen op de locatie van De Sprong. De kosten voor dit tussentijdse onderzoek bedroeg € 30.274,- (honorarium 6b). Het plan 2018 (met gymzaal op locatie De Sprong) werd geraamd op totaal € 5.8 miljoen. Na positieve besluitvorming in de Gemeenteraad per juni 2018 zijn er met de adviseurs nieuwe honorariumafspraken gemaakt. Zie onderstaand overzicht, totaal € 374.000 (honorarium 6):

DP6-architect Pieters-constructeur Technion-installaties LindHorst-voorbereiding Directievoering Overige advieskosten TOTAAL

Honorarium incl. btw € 173.000 € 24.140 € 37.000 € 61.000 € 52.000 € 27.000 € 374.000

Rond de zomer van 2019 bleek dat het project vertraging op zou lopen doordat de buren bezwaar bleven maken en bleven ageren tegen de vergunning. Op verzoek van de Gemeenteraad en de Gemeente is het plan aangepast om aan de bezwaren tegemoet te komen. Dit heeft geleid tot extra inzet van architect en adviseurs. Feitelijk is die stand stil blijven bestaan tot heden, 1 november 2020 (honorarium 6c).

DP6-architect Pieters-constructeur Technion-installaties LindHorst -projectmanagent Antea Groep Van Dijk Geotechniek Eras bouwkostenadvies Technion - kostenraming TOTAAL

Honorarium incl. btw € 36.510 € 4.429 € 11.172 € 78.198 € 6.921 € 1.143 € 6.000 € 545 € 144.918

Als het proces nu weer wordt opgepakt vanaf 1 november 2020, dan zal er nog een deel van het basishonorarium (deel honorarium 6) beschikbaar zijn. Totaal staat daar nog ongeveer € 75.000. Daarnaast staat in het basisbudget 6 nog een bedrag van € 52.000 voor directievoering. Door extra werkzaamheden en het weer opstarten van het proces, in combinatie met indexering van de honoraria, gaan we er vanuit dat er nog ca. € 40.000 extra nodig is (honorarium 6d).

LindHorst huisvestingsadviseurs bv

pagina 2 van 4

7.

Bijkomende kosten Bijkomende kosten zijn in onze ramingen de posten leges voor vergunningen en nutskosten. Die waren in 2018 lager ingeschat dan de werkelijkheid van nu. Op basis van de tarieven wordt nu uitgegaan van € 128.00, mede door de hogere bouwkosten.

8.

Onvoorzien We gaan uit van 5% onvoorziene kosten gerelateerd aan de bouwkosten. Het percentage 2018 vs 2020 is ongewijzigd.

9.

Totaal stichtingskosten De stichtingskosten betreffen alle kosten die onderdeel zijn van het bouwbudget zijn volgens de systematiek van VNG, met uitzindering van de terreinkosten die bij 11. staan.

10.

Kosten gymzaal Er is uitgegaan van een gymzaal volgens KVLO-eisen (zaal 308 m²). De totale ruimtebehoefte, incl. kleed-/doucheruimte en bergingen, is dan 495 m² bvo. In lijn met de kostenstijging van de school en kinderopvang zijn ook deze kosten gelijkmatig gestegen. De inrichting van de gymzaal (post 10a) was in 2018 geen onderdeel van het bouwbudget. In 2020 moesten die kosten wel meegenomen worden. De inhoud van de inrichting, evenals het budget, is bepaald door de gemeente.

11.

Terreinkosten Nu projectgebied en exploitatiegebied exact zijn bepaald is duidelijk wat het gebied is waarvoor de terreininrichtingskosten moeten worden meegenomen. De in 2018 aangenomen stelpost van € 125.000 kan ongewijzigd blijven staan voor 2020. De aanleg van autoparkeerplaatsen zijn voor rekening van de gemeente (budget Woonrijpmaken).

11.a

Woonrijpmaken Kosten Gemeente.

11.b

Voorzieningen scheiding buren De huidige Tweemaster grenst op veel plaatsen aan de tuinen van de buren. Bij sloop van de Tweemaster zullen er voorzieningen en voor een enkele woning zelfs een constructieve funderingsversterking nodig zijn om het ‘grensgebied’ opnieuw te markeren. In veel gevallen zijn het nieuwe schuttingen, maar bij de woning op de hoek van de Korte Westerstraat en de Oude Gracht moet de fundering en de buitenmuur worden versterkt.

12.

Tijdelijke huisvesting Kosten Gemeente.

13.

Sloopkosten Kosten Gemeente.

14.

Archeologie Kosten Gemeente.

15.

Bouwrijpmaken Kosten Gemeente.

LindHorst huisvestingsadviseurs bv

pagina 3 van 4

16.

Plankosten Kosten Gemeente.

17.

Totaal openbare ruimte Kosten Gemeente.

18.

Boekwaarde Tweemaster Kosten Gemeente.

19.

Boekwaarde De Sprong Kosten Gemeente.

20.

Voorbereidingskosten Voorbereidingskosten zijn de kosten die al zijn gemaakt in het verleden.

Jan Drogt Senior Projectmanager

LindHorst huisvestingsadviseurs bv

pagina 4 van 4