Memo IKC
Tekst van het document
Zaak
0000000
Van
xxxxxxxxx
Datum
9 november 2020
Aan
xxxxxxxxx
Kopie aan
xxxxxxxxx
Onderwerp
Toelichting kostenverschillen gemeente IKC Binnenstad Enkhuizen
Inleiding Dit memo is een toelichting van de verschillen tussen de gemeentelijke kosten van het krediet uit 2016, 2018 en de actualisering in 2020 voor de IKC Binnenstad in Enkhuizen. De verschillen van de bouwkundige kosten zijn toegelicht namens de bouwheer door Lindhorst in de notitie van 4 november 2020. 1. m2 analyse ontwerpen tov programma van eisen In de notitie van Lindhorst van 7 november is door de bouwheer aangegeven hoe de besluitvormingen over de afmetingen is geweest en de aanpassing van de gymzaal. Daarin staat ook de analyse van de architect. 2. Honoraria In de raming van 2016 is de post 6e van 8% aanvullende kosten begeleiding wordt door de gemeente gehanteerd boven op de normstellings vergoeding die in 2016 is toegepast. In aanvulling op de notitie van Lindhorst van 4 november is de post 6a van historische honoraria tot de zomer van 2017 grotendeels opgenomen geweest in de post 13 Sloopkosten in 2018. Toen is uitgegaan van opname van honoraria in de kostenraming en de 8% en de extra post onder sloopkosten. In de raming van 2020 zijn alle honoraria separaat opgenomen tegen werkelijk verwachte kosten. 3. Onvoorzien In de raming van 2018 is een post onvoorzien van 4% over de stichtingskosten bouw en 7% van de kosten gemeente incl de openbare ruimte opgenomen.
In de raming van 2020 is dat 3.5% over de stichtingskosten bouw (€ 5.754k) en 6% over de gemeentelijk kosten incl de openbare ruimte.
[Typ hier] 4. Woonrijpmaken In de notitie van 6 oktober 2020 is bij het bepalen van de kosten bouwrijp uitgegaan van een actualisering van de infrakosten en extra parkeervakken na verkeerkundige berekeningen. De ramingen zijn voorzien van voorbereiding en toezicht (25%) die voorheen binnen de gemeentelijke begroting werd gedekt en niet gealloceerd aan het project en geïndexeerd met 22%. De ramingen zijn in de notitie opgenomen. Woonrijpmaken Noordelijk deel Zuidelijk deel A Zuidelijk deel B
2016
2018 € 60.000 € 145.000
2020 € 91.500 € 221.125 € 38.125 Extra parkeervakken
Stelpost grondwerk
€ 15.000 Ivm hoogteverschillen
Stelpost aanpassing Westerstraat
€ 30.000 Tweerichtingsverkeer
Totaal excl BTW Totaal incl BTW Saldo
€ 223.500
€ 205.000 € 248.050 € 25.000
€ 395.750 € 478.858 € 230.000
5. Sloop- en saneringskosten De inzichten over de sloop- en saneringskosten zijn in de loop der jaren gewijzigd. In 2016 zijn inschattingen gemaakt op basis van de asbestinventarisatie en een sloopkostenraming. In 2018 is er een nieuw plan gemaakt en zijn de post oude honoraria ad € 194k afgerond en als gemeentelijke kosten opgenomen onder deze post. In 2020 zijn in het overzicht alle honoraria bij elkaar gezet incl deze post oude honoraria. De sloopkosten zijn geactualiseerd op basis van een offerte voor de sloop van de sporthal De Sprong. Voor de saneringskosten is op basis van de huidige informatie een stelpost opgenomen. Sloop- en saneringskosten
2016
De Sprong slopen
2018 Ad Tweemaster
2020 € 84.468
Tweemaster slopen
€ 197.400
€ 197.400
€ 120.000
Saneringskosten
€ 126.200
€ 126.200
€ 50.000
Totaal excl BTW Totaal incl BTW Saldo
ad honoraria in 2020
€ 200.000
honoraria oud € 323.600
€ 523.600 € 200.000
€ 254.468 € 307.906 € -215.694
2/3
[Typ hier] 6. Bouwrijp maken In de notitie over Bouwrijpmaken is toegelicht hoe deze is tot stand gekomen in de memo van 8 oktober. De civiele raming dateerd uit 2013 en is geactualiseerd. De post archeologie is geindexeerd. Rekening is gehouden met een fasering in de uitvoering. Bouwrijpmaken Civiele kosten Fasering Archeologie Totaal excl. Totaal incl BTW Saldo
2016 € 55.000
2018 € 55.200 € 55.000
€ 55.000
€ 110.200 € 55.200
2020 € 85.000 Geactualiseerd € 22.500 Nieuw € 66.250 €0 € 173.750 € 210.238 € 100.000
Op dit moment is beter inzichtelijk welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden en zijn de ramingen uit 2018 geïndexeerd. Fasering is nodig omdat na de bouw de Tweemaster nog gesloopt moet worden en daar tijdelijke voorzieningen voor getroffen moeten worden voor fietsenstalling, bestrating etc. 7. Plankosten en voorbereidingskosten De post plankosten is ongewijzigd gebleven en reeds gemaakte kosten zijn hierop geboekt. De post voorbereidingskosten dateert uit 2016 en is in 2018 niet aangepast en is nu geactualiseerd naar de huidig gemaakte kosten van begeleiding en door de langere doorlooptijd aangepast met in totaal € 120k. 8. Boekwaarde Tweemaster en De Sprong In 2021 is de boekwaarde van zowel de school als de sporthal gelijk aan 0 en staat niet meer in de kredietraming. 9. Bijdrage Berend Botje In de raming is de bijdrage in de bouwkosten van de Pierewiet / Berend Botje sinds 2016 vastgesteld op € 435k. In 2018 is dat bij het nieuwe plan niet aangepast. Vanwege de kostenstijging en indexering in de definitieve versie van 2020 is de bijdrage aangepast met 26% naar € 550k.
3/3