Kadernota 2024-2027 Enkhuizen

28

Sport, Cultuur en Recreatie SPUK IDO € 19.000 nadeel in 2023, doch budgettair neutraal, zie ook baten Vanaf 1 januari 2023 hebben gemeenten een nieuwe verantwoordelijkheid ten aanzien van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s). Gemeenten vervullen namelijk vanaf dan een rol als financier van de lokale bibliotheek ten behoeve van de realisatie of instandhouding van IDO’s. In de beschikking van 18 januari 2023 van BZK is de specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) vastgesteld op € 19.094,-. Dit bedrag moet worden opgenomen aan zowel de baten als lasten kant (budgettair neutraal).

Baten SPUK IDO € 19.000 voordeel in 2023, doch budgettair neutraal, zie ook lasten Voor kosten van Informatiepunten Digitale Overheid wordt een spuk-uitkering aangevraagd.

Onderwijs Sloopkosten Korte Westerstraat 2 (2023 € 30.000 nadeel) Al ruim 4 jaar staat de voormalige peuterspeelzaal Pierewiet aan de Korte Westerstraat leeg, In verband met de toenmalige ontwikkeling van dit gebied, zou dit pand worden gesloopt. Nadat de plannen tot gebiedsontwikkeling niet verder concreet zijn geworden is de sloop ook niet uitgevoerd. Het pand en de nabije omgeving verpauperen echter dermate dat sloop op korte termijn verstandig is.

29

8.

Investeringen

In de onderstaande tabel worden de nieuwe investeringen en de kapitaallasten daarvan weergegeven. De kapitaallasten volgen op het jaar van de investering. Omschrijving Investering x € 1.000 2027

Afschrijvingstermijn

2 OVL vervanging lichtmasten

89

40

2 OVL vervanging armaturen

83

20

Pr.

2023

2 Kast- en kabelvervanging

2024

2025

2026

70

Kapitaallasten x € 1.000 2024 2025 2026 2027

40

2 Kunstwerken staal/composiet

410

60

2 Kunstwerken hout

180

25

2 Kunstwerken beton/steen

460

80

2 Oeverbescherming hout

170

25

2 Oeverbescherming kunststof

530

50

3 Speelvoorzieningen

70

12

4

4

4

2 Hydraulische palen winkelgebied

100

20

9

9

9

2 Integraal project vervanging Peperstraat

163

40

10

10

10

24

24

24

24

24

47

47

47

2 Fietspad Asterstraat

440

Totaal investeringen

440

40

333

0

Totaal kapitaallasten

0

1.992

Openbare verlichting: reconstructie en kabel vervanging (2024 € 70.000) Afgelopen jaar hebben we te maken gehad met diverse kast- en kabelnetwerkstoringen. Dit zorgde er voor dat er langere periodes geen openbare verlichting brandde. Het is noodzakelijk dat verouderde openbare verlichting kabels worden vervangen en er kleine reconstructies uitgevoerd worden op de toegangsweg Lindelaan en de Dreef. Om zo de openbare verlichting veilig en verantwoordelijk te laten branden en te bedienen. In 2024 wordt een eenmalig investeringsbudget aangevraagd voor het reconstrueren en vervangen van de openbare verlichting. Hydraulische verkeersinstallatie winkelgebied (2024 € 100.000) Op verzoek van de winkeliers en ter bevordering van de (verkeers)veiligheid wordt in het westelijke deel van het winkelgebied een hydraulische installatie gerealiseerd. Voor de realisatie van deze installatie zal subsidie worden aangevraagd. Integraal project vervanging Peperstraat (2024 € 163.000) Naar aanleiding van uitgevoerde inspecties aan de riolering is gebleken dat de riolering in de Peperstraat moet worden vervangen. Ten gevolge van oppervlakte schade door gasvorming in de riolering. T.b.v. het integraal aanpakken van de straat is er een investeringsbudget benodigd van € 163.000 voor de herinrichting van de openbare ruimte.

De raming is opgesteld in integrale afstemming met de disciplines Wegen, Openbare Verlichting, Verkeer. Tijdens het burgerparticipatietraject moeten klimaatmogelijkheden en behoeftes in beeld gebracht worden. Voor de discipline Riolering is het benodigde budget beschikbaar vanuit het GRP 2022. Om werk met werk te verrichten is benodigde budget nodig voor de uitvoering van de Peperstraat. Bij de uitvoering wordt de Werknotitie Enkhuizen (HZA) in acht genomen. Zonder het benodigde investeringsbudget wordt alleen het riool vervangen.

30

Fietspad Asterstraat Op 28 september 2021 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het uitwerken van de plannen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van en naar het Recreatieoord Enkhuizerzand (REZ) door de aanleg van een fietspad. In overleg met de bewoners zijn de plannen verder uitgewerkt. Separaat worden de diverse benodigde vergunningen aangevraagd. Vanwege de aanwezigheid van de ondergrondse infrastructuur moet het fietspad worden uitgevoerd in tegels. De werkzaamheden zullen in 2 fases worden uitgevoerd. De eerste fase betreft het verbreden en voorbelasten van het dijklichaam. De tweede fase betreft de aanleg van het fietspad. De kosten voor de aanleg van de verkeersveilige fietsverbinding (fase 1 en 2) worden geraamd op € 440.000 excl. BTW. Voor dit project wordt een subsidieaanvraag Kleine Infrastructuur gedaan bij de Provincie. Voor deze investering wordt separaat een voorstel aan de raad voorgelegd.

31

9. Geraamde ontwikkeling Reserves In onderstaand overzicht wordt de geraamde ontwikkeling van de reserves weergegeven.

Omschrijving

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

2.779 2.060 250 5.089

2.779 2.060 250 5.089

2.779 2.060 250 5.089

2.779 2.060 250 5.089

2.779 2.060 250 5.089

0 11 2.927 174 245 296 664 768 924 53

0 11 2.916 174 245 296 664 1.464 924 46

0 11 2.904 174 245 296 664 1.657 924 39

0 11 2.893 174 245 296 664 1.850 924 32

TOTAAL RESERVES

0 11 2.939 174 245 296 664 211 939 60 0 0 1.903 739 8.181 13.270

1.903 706 8.671 13.760

1.903 673 9.316 14.405

1.903 640 9.457 14.546

1.903 607 9.599 14.688

Mutaties Algemene Reserve 2023 saldo 1-1-2023 Toevoeging Jaarresultaat 2022 Overheveling 2022--2023 Begr 2023 naar reserve weerstandsvermogen JR 2022 naar reserve weerstandsvermogem JR 2022 naar reserve Sociaal Domein JR 2022 naar bestemmingsreserve Oekraïne JR 2022 eerste tranche energietoeslag Contractbesprekingen REZ Parkeren Paddelbanen Florapark Westeinde

2.201 6.028 -1.742 -286 -194 -372 -1.921 -550 -166 -60 -50 -109

saldo 31-12-2023

2.779

ALGEMENE RESERVE: Algemene reserve Reserve Weerstandscapaciteit Bouwgrondexploitatie BESTEMMINGSRESERVES: Verkiezingen Parkeerfonds Onderhoud kapitaalgoederen Stadsuitleg Klimaat en duurzaamheid Volkshuisvestingsfonds Aanleg glasvezelnetwerk Huisvestingsvoorzieningen onderwijs Sociaal Domein Kunst- en museumbeleid Cultuurfonds Erfgoed projecten Oekraïne Dekking afschrijvingslasten

32

10.

Subsidieplafonds

Overzicht subsidieplafonds gemeente Enkhuizen VJN 2023 / Kadernota 2024: Door de subsidieplafonds bij de Kadernota vast te stellen bereiken we dat de subsidies correct in de Begroting van 2024 worden opgenomen en dat de gemeente een argument heeft om subsidies eventueel op financiële gronden af te kunnen wijzen. Het moment van vaststelling van de Begroting is daarvoor te laat.

Toelichting op subsidieplafonds De indexering van subsidies is voor 2024 vastgesteld op 7,1%. Verder hebben er binnen de afzonderlijke plafonds in verband met onder- of overbenutting budgettaire wijzigingen plaatsgevonden om zo beter aan te kunnen sluiten bij behoefte van organisaties in de gemeente. Zo is de verlaging van het plafond onder regeling 9 bijvoorbeeld toegevoegd aan het plafond van regeling 18. Ook zijn er lagere plafonds opgenomen voor de regelingen 2 en 16, omdat onderdelen binnen deze regelingen, o.a. het schoolmaatschappelijk werk, worden ondergebracht bij Stichting Iedereen Telt Mee. Tevens heeft er ten behoeve van het Welzijnswerk Enkhuizen (Welwonen) een correctie plaatsgevonden (o.a. door gestegen loonkosten), zodat de (subsidie)afspraken op adequate wijze kunnen worden uitgevoerd. 33