GGD Kadernota 2023 2.0
Tekst van het document
Kadernota GGD Hollands Noorden 2023 Hoofddoelstelling GGD Hollands Noorden (GGD) is dé partner op het gebied van gezond leven. De taken die door de colleges aan de GGD zijn opgedragen, zijn de taken die worden genoemd in de Wet publieke gezondheid1 en de Wet op de lijkbezorging2. Daarnaast voert de GGD op verzoek diensten uit voor één of meer gemeenten in het kader van onder andere de Wet op Kinderopvang, de Jeugdwet, de Wmo, de Wvggz en de Omgevingswet. De GGD levert diensten, zoals deze zijn vastgesteld in de Gemeenschappelijke regeling. Tevens worden aanvullende diensten uitgevoerd. Bijlage 8 bevat een overzicht van de GR-taken en aanvullende diensten. De Gezondheidsatlas Noord-Holland Noord3 bevat cijfers op gemeente-/wijkniveau over al deze taken. Ook op de website GGDHN.incijfers.nl 4 zijn cijfers en publicaties te vinden over de taken en diensten van de GGD.
Missie Voor de gemeenten bewaken, beschermen en bevorderen wij de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland-Noord: •
we bewaken door gezondheidsrisico's en onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief te verspreiden;
•
we beschermen tegen natuurlijke of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting;
•
we bevorderen individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid van gemeenten en andere spelers in de gezondheidszorg.
Algemeen De GGD geeft in verschillende documenten inzicht in de GR-taken en aanvullende diensten. De GRtaken van de GGD omvatten: •
wettelijke GGD-taken die verplicht aan een GGD zijn opgedragen en worden benoemd in de gemeenschappelijke regeling;
•
wettelijke gemeentelijke taken die aan een GGD kunnen worden opgedragen. Hiertoe neemt het algemeen bestuur van de GGD een apart besluit.
De kadernota geeft inzicht in de ambities voor de GR taken in 2023 en maakt deel uit van de planning & control cyclus (P&C cyclus) van de GGD. In de bijlagen zijn, op verzoek van gemeenten, de kosten voor gemeenten uitgesplitst naar GR taken en aanvullende diensten. De P&C cyclus geeft het bestuur inzicht waar de GGD staat in relatie tot de realisatie van de ambities. Over de vorderingen en uitvoering wordt gerapporteerd in de bestuursrapportages en jaarverantwoording.
1 Wet publieke gezondheid: https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2021-09-01 2 Wet op de lijkbezorging: https://wetten.overheid.nl/BWBR0005009/2018-08-01 3 https://gezondnhn.nl/dashboard/dashboard 4 https://ggdhn.incijfers.nl/dashboard/dashboard
Kadernota 2023
1
Ontwikkelingen: Actie- en investeringsagenda herstel en versterking publieke gezondheid GGD GHOR Nederland De coronacrisis maakt het nog eens extra duidelijk: we moeten nu ook fors investeren in de basis van de publieke gezondheid. Om voorbereid te zijn op nieuwe gezondheidscrises. Maar ook om de gezondheid van mensen te beschermen en te bevorderen zodat ze langer en gezonder leven en weerbaar zijn tegen nieuwe gezondheidscrises. GGD GHOR Nederland heeft verschillende position papers opgesteld. In deze position papers benadrukt GGD GHOR Nederland het belang van investeren in een sterke publieke gezondheid. Publieke gezondheid en veiligheid zijn van levensbelang voor onze toekomst. De 25 GGD’en willen iedere Nederlander in dezelfde mate beschermen tegen gezondheidsrisico’s. Een investering in een sterke publieke gezondheid is een investering in de gezondheid van Nederland. Het voorkomt dat gezondheidsverschillen in Nederland toenemen. En het zorgt dat we goed voorbereid zijn op gezondheidscrises in de toekomst.
Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2023? De GGD zet haar huidige beleid voort. Onder de kapstok ‘Health in All Policies’ zijn alle werkzaamheden ingekaderd in de volgende vier focuslijnen: •
Gezond opgroeien
•
Gezond ouder worden
•
Meedoen naar vermogen
•
Gezonde leefomgeving
De speerpunten uit 2022 gelden, met wat accentverschillen, ook voor 2023: 1.
Doorontwikkeling Jeugdgezondheidzorg (JGZ);
2.
Informatiebeveiliging en privacy;
3.
Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten.
Daarnaast blijft de GGD zich focussen op: •
Verdere uitwerking van focuslijnen en aandacht voor kwetsbare inwoners;
•
Blijvende inzet om de begroting sluitend te krijgen;
•
Het resultaat van de dienstverlening transparanter maken met KPI’s.
In de begroting 2023 worden de beoogde resultaten, KPI’s en effecten per focuslijn beschreven op basis van de accenten die de gemeenteraden aan de GGD meegeven.
Kadernota 2023
2
Wat gaan we doen?
Waarom doen we dit?
Wat mag het kosten?
1.
Bestuurlijke keuze
•
Doorontwikkeling Jeugdgezondheidzorg
Dekking reguliere
Planning 2022-2023
begroting
(JGZ)
•
Algemene reserve € 50.000 (2023).
2.
Informatiebeveiliging
Wet- en regelgeving
•
en privacy
Dekking reguliere
2021-2024
begroting •
Algemene reserve € 500.000 (2023)
•
Rijksmiddelen € 500.000 (2024)
3.
Proactief inzetten op preventie en bestrijding van
Wet- en regelgeving Bestuurlijke keuze
•
2021-2024
begroting •
(nieuwe) infectieziekten
Dekking reguliere Algemene reserve € 123.000 (2023)
•
Rijksmiddelen € 123.000 (2024)
1.
Doorontwikkeling Jeugdgezondheidzorg (focuslijn Gezond opgroeien, GR taak)
Wat gaan we doen? De kerntaak van de JGZ betreft preventie, zowel collectief als individueel. De kerncompetenties van de JGZ liggen vooral op het gebied van lichaamsfuncties, het mentaal welbevinden en het dagelijks functioneren. Vanuit deze kerntaken en kerncompetenties kiest de Jeugdgezondheidszorg, net als in 2022, voor de volgende speerpunten met projecten gericht op: 1.
Zorg op maat
2.
Opereren in netwerkverbanden
3.
Sterkere positionering als adviespartner – informatie gestuurd werken
In 2023 wordt het Project Werkwijze 4-12 jaar verder uitgevoerd. Doel van dit project is het bewerkstelligen van een betere samenwerking en communicatie met basisscholen en de samenwerkingsverbanden (passend) onderwijs.
Waarom doen we dit? Iedereen beseft het belang van gezond opgroeien en tegelijkertijd is het zo vanzelfsprekend dat het soms over het hoofd gezien wordt. De effecten zijn vaak pas na jaren zichtbaar. Als de JGZ echter haar werk onvoldoende goed doet, wordt dit pas verderop in de keten zichtbaar. De geschetste doorontwikkelingen zijn bedoeld om dat moment te voorkomen.
Wat levert het op? 1.
Daadwerkelijke realisatie van de inhoudelijke verandering, effectiviteitswinst;
2.
Vakkundige, samenwerkende en tevreden medewerkers;
3.
Efficiencywinst waardoor, bij gelijkblijvend budget, de inhoudelijke veranderingen niet structureel meer gaan kosten.
Kadernota 2023
3
2.
Informatiebeveiliging en privacy (GGD breed)
Wat gaan we doen? De komende jaren zet de GGD in op het verhogen van informatieveiligheid en verdere professionalisering van informatiebeveiliging en privacybescherming. De GGD volgt hierbij de richtlijnen van de NEN7510 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Informatiebeveiligingsrisico’s zijn overal sterk toegenomen en er is sprake van een piek in cyberaanvallen. Door Covid-19 staan de GGD’en in het middelpunt van de belangstelling en zijn de risico’s veel groter dan voorheen. De autoriteit persoonsgegevens (AP) heeft de GGD’en erop gewezen dat de GGD’en persoonsgegevens bij de bestrijding van Covid-19 beter moet beschermen. De maatregelen die de GGD neemt zijn: -
Opzetten van een (interne) privacy- en beveiligingsorganisatie, aanscherpen van technische beveiliging, audits en bewustwordingscampagnes.
-
In gebruik nemen van een Information Security Management Systeem (ISMS) en het implementeren van de beheersmaatregelen uit de NEN-7510.
-
Het op grond van de AVG uitvoeren van risicoanalyses op alle processen waar persoonsgegevens worden vastgelegd en onder andere het borgen van een verwerkingsregister en verwerkersovereenkomsten.
Waarom doen we dit? De GGD streeft ernaar om te voldoen aan de richtlijnen van de NEN7510.
Wat levert het op? De GGD moet blijvend investeren in digitale weerbaarheid om de veiligheid van informatie en bescherming van privacy op niveau te brengen en te houden. Inwoners moeten kunnen vertrouwen op het zorgvuldig en veilig verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens. Daarnaast moet worden geborgd dat de informatie die nodig is voor het goed uitvoeren van het werk van de GGD vertrouwelijk, integer en beschikbaar is en blijft.
Kadernota 2023
4
3.
Proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten.
(focuslijn Gezonde leefomgeving, GR taak)
Wat gaan we doen? Versterken infectieziektepreventie in het kader antibiotica-resistentie (ABR) gericht op onder andere de VVT-sector, thuiszorg en onderwijs.
Waarom doen we dit? Door de COVID-19 pandemie is de aandacht voor infectiepreventie groot. De vraag naar advies is toegenomen: inwoners en organisaties hebben behoefte aan duidelijkheid en praktisch advies over hygiënisch handelen. Infectiepreventie is de basis voor het voorkomen van veel infectieziekten. Gebleken is dat veel mensen, ook zorgprofessionals, onvoldoende aandacht besteden aan infectiepreventie. Hetzij doordat zij te weinig kennis hebben, hetzij doordat zij het belang ervan niet genoeg inzien, hetzij doordat er andere belemmerende factoren zijn.
Wat levert het op? De GGD denkt dat er veel winst te behalen is, zowel in het voorkomen van infectieziekten als -in het verlengde daarvan- het voorkomen van antibioticaresistentie (ABR). Infectiepreventie moet structureel aandacht hebben. De GGD ontwikkelt zich daarom tot een regionaal ‘kennis- en informatiecentrum’ op het gebied van infectiepreventie en ABR en werkt samen met landelijke en regionale netwerken.
Doorontwikkelingen staand beleid De volgende (maatschappelijke) ontwikkelingen zullen ook in 2023-2025 relevant zijn voor de taken en diensten (zie bijlage 8) die door de GGD worden uitgevoerd: 1.
Samenwerking (met onder andere ketenpartners sociaal domein, onderwijs, regionale zorgnetwerk ABR, GGD’en en Veiligheidsregio);
2.
Aansluiting bij en implementatie van landelijke ontwikkelingen (onder andere versterking van de publieke gezondheid);
3.
Omgevingswet: In 2024 moeten alle gemeenten hun Omgevingsvisie gereed hebben. De GGD verwacht daarom in 2023 nog meer dan nu betrokken te zijn bij de totstandkoming van nieuwe omgevingsvisies en herzieningen van bestaande visies. Daarnaast zullen gemeenten volop bezig zijn met de Omgevingsplannen en met vergunningverlening via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
Verwachtingen ten aanzien van 2024 - 2026 De komende jaren blijft de GGD binnen de vier focuslijnen, samen met gemeenten en ketenpartners, werken aan het terugdringen van gezondheidsverschillen en de verdere uitrol van het concept positieve gezondheid. De GGD beweegt mee met de landelijke ontwikkelingen.
Kadernota 2023
5
Financieel meerjarenperspectief 2023-2026 In deze Kadernota 2023 wordt de ingezette financiële lijn van de begroting 2022 bestendigd. De baten en lasten voor de GR taken en aanvullende diensten zijn geactualiseerd op basis van bestaand beleid. 1.
Samenvatting verloop meerjarenperspectief
Begrotingsjaren Stand primaire begroting 2022 - 2025 Wijzigingen nadien (met AB besluit)
2023
2024
2025
2026
44.737
46.823
47.803
48.572
142
2
3
3
1.944
978
766
1.001
-
-
-
-
Totaal aan wijzigingen
2.086
980
769
1.004
Dekkingsmiddelen GR-taken
1.603
1.266
800
821
Dekkingsmiddelen aanvullende diensten
-92
56
70
84
Indexatie overige baten
109
82
98
100
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering Nieuw beleid
Bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken
-
200
-200
-
623
-623
-
-
2.243
980
768
1.004
Saldo wijzigingen/dekkingsmiddelen
157
-
-
-
Saldo primaire begroting voorgaand jaar
23
180
180
180
Saldo primaire begroting 2023-2026
180
180
180
180
46.823
47.803
48.572
49.576
2023
2024
2025
2026
2.3 %
1.8 %
2,1 %
2,1 %
Prijs bruto binnenlands product
2,3 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
Deelnemersbijdragen
2,3 %
1,7 %
2,0 %
2,0 %
Overige baten
2,3 %
1,7 %
2,0 %
2,0 %
0%
0%
0%
0%
Onttrekkingen algemene reserve Totaal dekkingsmiddelen Kadernota 2023
Stand Kadernota voor begroting 2023 - 2026 Bijlage 1 bevat een gedetailleerde toelichting op de wijzigingen. Begrotingsuitgangspunten 2023-2026 Indexatie5 Loonkosten Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers Goederen en diensten
Rente: GGD rekent geen rente toe
5
In overeenstemming met de Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen (FUGR)
Kadernota 2023
6
Financieel meerjarenperspectief 2023-2026 (vervolg) 2.
Deelnemersbijdrage 2023
De indexaties voor 2023 zijn conform de hoogte die de Regietafel gemeenschappelijk regelingen NoordHolland-Noord per brief kenbaar heeft gemaakt. Voor de begroting 2023 betekent dit dat wordt uitgegaan van 2,3%. De verhouding loon-/prijsontwikkeling van de GGD is 74%. Dit percentage wordt toegepast bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief. De stijging van de loonkosten wordt hierdoor volledig gedekt uit de verhoging van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten. 3.
Opbouw vermogen
De meerjarenbegroting sluit met een positief saldo van € 180.000. Op 24 november 2021 heeft het algemeen bestuur uitgesproken dat het belangrijk is dat de GGD voldoende vermogen kan opbouwen in overeenstemming met het Financieel herstelplan 2018. Daarom wordt voorgesteld de structurele vermindering op de deelnemersbijdrage GGD Algemeen (€ 180.000) terug te draaien6. Hiermee kan de GGD voldoende vermogen opbouwen in overeenstemming met het Financieel herstelplan 2018. Over het reserveringbeleid hebben gemeenteraden van de deelnemende gemeenten afspraken gemaakt in de FUGR. Hierin is afgesproken dat een algemene reserve is toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar. Het verloop van de algemene reserve is als volgt7: Verloop algemene reserve
Jaarrekening
Prognose
(x € 1.000)
2018
2019
2020
Stand 1-1
-/- 186
142
1.066
328
924
222
Opbouw uit resultaatbestemming Aanwending Stand 31-12
142
1.066
1.288
2021
Kadernota 2023 2022
2023
2024
2025
1.288
1.135
1.108
615
795
142
23
180
180
180
-295
-50
-673
1.135
1.108
615
795
975
6 Bij het vaststellen van de begroting 2021 heeft het algemeen bestuur besloten de structurele opbouw van
vermogen met €180.000 aan de algemene reserve niet voort te zetten. Dit bedrag is in mindering gebracht op de algemene bijdrage van gemeenten met ingang van 2021. Hiermee werd de opbouw van vermogen volgens het Financieel herstelplan 2018 losgelaten. Het was de bedoeling om deze vermindering eenmalig in 2021 te verwerken en niet structureel toe te passen. 7 Rekening houdend met de jaarrekeningen over 2018-2020, de prognose over 2021 en de uitgangspunten in de
Kadernota 2023.
Kadernota 2023
7
Financieel meerjarenperspectief 2023-2026 (vervolg) Voorgestelde aanwending algemene reserve in 2023 •
Doorontwikkelingen JGZ € 50.000 (eenmalig);
•
Versterken van informatiebeveiliging & privacybescherming € 500.000);
•
Versterken van infectiepreventie (€ 123.000).
De meerkostenregeling COVID-19 is verlengd voor 2022. De extra kosten worden incidenteel gedeclareerd bij het Ministerie van VWS. Voor 2023 is er nog geen toezegging over een meerkostenregeling COVID-19. De GGD verwacht echter, dat er op termijn extra middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld worden. Voorzichtigheidshalve wordt voorgesteld de uitgaven te dekken uit de algemene reserve om een tussentijdse begrotingswijziging in 2023 te voorkomen. Mocht het rijk de uitgaven in 2023 structureel gaan financieren, dan wordt het algemene bestuur via de bestuurlijke rapportages geïnformeerd en zal de onttrekking aan de algemene reserve niet hoeven plaats vinden. In het meerjarenperspectief vanaf 2024 is financiering vanuit rijksmiddelen opgenomen en hebben we het voorzichtigheidsprincipe losgelaten. Weerstandsvermogen en risicobeheersing In 2023 voldoet de weerstandscapaciteit aan de minimum streefwaarde van 1.0. In bijlage 2 zijn de risico’s uitgebreid toegelicht. De directie heeft het risicomanagement verder ontwikkeld en daarmee invulling gegeven aan de aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek 2020 naar GGD Hollands Noorden, dat in opdracht van een aantal gemeenten in Noord-Holland-Noord is uitgevoerd. Financiële kengetallen en beleidsindicatoren Eenheid
2023
Totale lasten
€ 1.000
46.823
Overhead
€ 1.000
11.697
%
25 %
Formatie
FTE
430
Vaste aanstellingen (november 2021)
FTE
365
%
15%
Overhead
Overhead in % van totale lasten Flexibele schil
Formatie – Vaste aanstellingen/ Formatie Weerstandsvermogen Algemene reserve; prognose 31-12-2022
€ 1.000
1.108
Totale lasten begroot 2022
€ 1.000
44.737
%
2,5 %
Algemene reserve in % van totale lasten
Kadernota 2023
8
Bijlagen Kadernota 2023
Bijlage 1
Toelichting meerjarenperspectief 2023-2026 ................................................................. 3
Bijlage 2
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................................... 10
Bijlage 3
Bijdrage GR-taken .......................................................................................................... 15
Bijlage 4
Bijdrage Kinderopvang ................................................................................................... 17
Bijlage 5
Bijdrage Veilig Thuis ...................................................................................................... 18
Bijlage 6
Bijdrage Aanvullende diensten ....................................................................................... 19
Bijlage 7
Bijdrage Wet verplichte GGZ ........................................................................................... 20
Bijlage 8
Overzicht GR-taken en aanvullende diensten ................................................................ 21
Bijlagen Kadernota 2023
2
Bijlage 1
Toelichting meerjarenperspectief 2023-2026
Begrotingsuitgangspunten 2023
2024
2025
2026
2,3 %
1,8 %
2,1 %
2,1 %
Prijs bruto binnenlands product
2,3 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
Deelnemersbijdragen
2,3 %
1,7 %
2,0 %
2,0 %
Overige baten
2,3 %
1,7 %
2,0 %
2,0 %
0%
0%
0%
0%
Indexatie Loonkosten Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers Goederen en diensten
Rente GGD rekent geen rente toe
Indexatie De indexaties zijn overgenomen uit de brief van de Regietafel Noord-Holland-Noord over de Kadernota 2023. In deze brief staat dat in de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen NoordHolland-Noord (FUGR) is opgenomen dat voor indexatie uitgegaan wordt van de meest recente cijfers zoals deze door het Centraal Planbureau (CPB) worden gepubliceerd. In de meeste gevallen zijn dat de cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP) dat het CPB jaarlijks in maart publiceert. In de brief van de Regietafel Noord-Holland-Noord wordt ook verwezen naar artikel 2 van de FUGR. Hierin is vastgelegd dat afwijkingen tussen de werkelijke indexatie (jaar T) ten opzichte van de begrote indexatie (T-2) zullen leiden tot een correctie die daarmee effect heeft op de deelnemersbijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen. Gelet op de P&C cyclus bij zowel gemeenten als gemeenschappelijke regelingen en het beperken van het aantal tussentijdse financiële aanpassingen acht de Regietafel Noord-Holland-Noord het verstandig deze correctie deel te laten uitmaken van de jaarlijkse kadernota. Op basis van de huidige CEP-gegevens voor 2023 en de correctie voor 2020 zijn de indexatiecijfers in deze kadernota 2023 opgenomen.
Verhouding loon-/prijsontwikkeling De verhouding loon-/prijsontwikkeling van de GGD is bij de behandeling van de begroting voor 2020 vastgesteld op 74%. De GGD past dit percentage toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief. De stijging van de loonkosten wordt hierdoor volledig gedekt uit de verhoging van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten.
Bijlagen Kadernota 2023
3
Verloop meerjarenperspectief 2023-2026 Be g ro ting sjare n
2023
2024
2025
2026
44.737
46.823
47.803
48.572
142 142
2 2
3 3
3 3
1.007 260 500 123 125 156 -52 -240 66 1.944
786 -33 9 2 2 200 13 978
905 -10 10 2 3 -200 56 766
924 -9 10 2 3 71 1.001
-
-
-
-
To taal aan wijzig ing e n
2.086
980
769
1.004
De kking smid d e le n GR-take n Indexatie deelnemersbijdragen GR-taken Terugdraaien vermindering deelnemersbijdrage GGD Algemeen Indexatie bijdrage Veilig thuis Inwonerseffect deelnemersbijdrage GGD Algemeen Inwonerseffect deelnemersbijdrage JGZ Extra middelen vanuit rijk - versterken informatiebeveiliging en Extra middelen vanuit rijk - versterken infectiepreventie Bijstelling huisvestingsbijdrage JGZ Bijstelling bijdrage rijksvaccinatieprogramma JGZ To taal d e kking smid d e le n GR-take n
601 180 212 84 260 125 142 1.603
455 3 160 54 -33 500 123 2 2 1.266
543 4 192 55 -10 10 2 3 3 800
556 4 195 56 -9 10 3 3 3 821
De kking smid d e le n aanvulle nd e d ie nste n Indexatie aanvullende diensten Bijstelling baten OGGZ Bijstelling baten WvGGZ Vermindering baten BCT To taal d e kking smid d e le n aanvulle nd e d ie nste n
103 156 -52 -298 -92
79 -24 56
94 -24 70
96 -12 84
Ind e x atie o ve rig e b ate n
109
82
98
100
Be ste mming sre se rve g e zo nd he id so nd e rzo e ke n
-
200
-200
-
Onttre kking e n alg e me ne re se rve Versterken informatiebeveiliging en privacy Versterken infectiepreventie To taal o nttre kking e n alg e me ne re se rve
500 123 623
-500 -123 -623
-
-
To taal d e kking smid d e le n kad e rno ta 2023
2.243
980
768
1.004
Sald o wijzig ing e n/d e kking smid d e le n
157
-
-
-
Sald o p rimaire b e g ro ting vo o rg aand jaar
23
180
180
180
Sald o p rimaire b e g ro ting 2023-2026
180
180
180
180
46.823
47.803
48.572
49.576
Stand p rimaire b e g ro ting 2022 - 2025 Wijzig ing e n nad ie n (me t AB b e sluit) Meningokokkenvaccinatie 14-jarigen To taal wijzig ing e n nad ie n Auto no me o ntwikke ling e n / re g ulie re b e d rijfsvo e ring Loon- en prijsindexatie Meer/minder contactmomenten door mutatie aantal jeugdigen Versterken informatiebeveiliging en privacy Versterken infectiepreventie Bijstelling huisvestingslasten JGZ Bijstelling personeelslasten OGGZ Bijstelling personeelslasten WvGGZ Vermindering lasten BCT Gezondheidsonderzoeken Taakstelling/onvoorzien To taal auto no me o ntwikke ling e n / re g ulie re Nie uw b e le id Geen nieuw beleid To taal ing e ze t / nie uw b e le id
Stand kad e rno ta vo o r b e g ro ting 2023 - 2026
Bijlagen Kadernota 2023
4
Wijzigingen nadien (met AB besluit) •
Meningokokkenvaccinatie 14-jarigen
In de vergadering van het algemeen bestuur (AB) van 24 november 2021 is het voorstel overheveling financiering meningokokkenvaccinatie 14-jarigen van RIVM naar gemeenten aan de orde geweest. Het AB heeft ingestemd met het verhogen van de bijdrage rijksvaccinatieprogramma in 2021 met €136.567 en om met ingang van 2022 jaarlijks te indexeren. Verhoogd met indexatie voor 2022 en 2023 is het effect voor deze kadernota €142.000.
Autonome ontwikkelingen/ reguliere bedrijfsvoering •
Loon- en prijsindexatie
De loon- en prijsindexatie is gebaseerd op de genoemde percentages van het Centraal Planbureau. Als uitgangspunt zijn de totale lasten uit de vastgestelde programmabegroting 2022 gehanteerd. •
Meer/minder contactmomenten door mutatie aantal jeugdigen
Als gevolg van een toename van het aantal geboorten in de regio en een toename van het aantal jeugdigen ten opzichte van de begroting neemt het aantal contactmomenten toe. Dit zorgt voor hogere personeelslasten. Dit wordt gedekt door hogere baten vanuit het inwonerseffect uit de deelnemersbijdrage JGZ. •
Versterken informatiebeveiliging en privacybescherming
De structurele extra kosten van € 500.000 zijn noodzakelijk voor uitbreiding van de formatie met 4 fte, de inkoop van diensten op het gebied van monitoring en logging en updates van beveiligingssoftware. •
Versterken infectiepreventie
De structurele extra kosten zijn € 123.000 voor 1,3 FTE structurele formatie-uitbreiding. •
Bijstelling huisvestingslasten JGZ
De huisvestingslasten JGZ zijn bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen en nemen toe als gevolg van een geplande herhuisvesting in de gemeente Alkmaar en een extra JGZ-locatie in de gemeente Hoorn. Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties (zie Bijlage 3) en neemt zelfstandig het besluit over de financiering van deze kosten. Dat betekent dat bij het vaststellen van de Kadernota 2023 nog geen instemming wordt gegeven op de verhoging van deze kosten en de bijdragen. •
Bijstelling personeelslasten OGGZ
Door toenemende aantallen meldingen en uitgebreidere eisen aan de medewerkers van de OGGZ, is er al langere tijd sprake van noodzaak tot uitbreiding van de dienstverlening. De kosten hiervan zijn verwerkt, omdat we veronderstellen dat financiering toegezegd8 gaat worden. -
De bekostiging is in de Kop van Noord-Holland en de regio Alkmaar voor 2021 tijdelijk georganiseerd. Voor 2022 is een aanvraag ingediend met een omvang die beter aansluit bij de noodzakelijke werkzaamheden.
-
In West-Friesland is eenmalig extra personele inzet beschikt. Na afloop van die periode (december 2022) zal worden bezien in hoeverre continuering van deze extra inzet noodzakelijk is. Omdat nog niet duidelijk is welke richting dit op gaat, is vooralsnog afgezien van het opnemen van extra middelen voor West-Friesland.
8
Omdat sprake is van aanvullende diensten vindt besluitvorming plaats bij de centrumgemeenten en niet via de P&C
cyclus van kadernota en begroting. Dat betekent dat bij het vaststellen van de Kadernota 2023 nog geen instemming wordt gegeven op de verhoging van deze kosten en de bijdragen. Bijlagen Kadernota 2023
5
•
Bijstelling personeelslasten Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
De GGD heeft voor de uitvoering van de Wvggz in november 2019 een voorstel bij de gemeenten ingediend voor het meldpunt en verkennend onderzoek. Aanvullend op dit voorstel heeft de GGD een aanbod gedaan voor de uitvoering van de hoorplicht in het kader van de Wvggz. Omdat minder beroep gedaan wordt op deze diensten, is na het 1e jaar van exploitatie (2020), de begroting naar beneden bijgesteld. De verwachting is dat dit ook niet verder zal stijgen. •
Vermindering lasten Brede Centrale Toegang (BCT)
De GGD voert al jaren dienstverlening op het gebied van de Brede Centrale Toegang uit en krijgt hiervoor middelen vanuit de Gemeente Hoorn. Inmiddels is besloten om de dienstverlening door de GGD te beëindigen en over te laten gaan naar de gemeente Hoorn. Een precieze datum voor de overgang van de taken is nog niet vastgesteld omdat de overgang van de softwaresystemen nog uitgewerkt moet worden. De overgang zal naar verwachting in 2022 gerealiseerd zijn. •
Gezondheidsonderzoeken (kinder-, volwassenen- en ouderenmonitor)
De gezondheidsonderzoeken worden om de 4 jaar uitgevoerd. Voor de dekking van de gezondheidsonderzoeken is een bestemmingsreserve gevormd. In 2024 worden de gezondheidsonderzoeken weer uitgevoerd voor een begroot bedrag van € 200.000. In 2023 worden er geen gezondheidsonderzoeken begroot. •
Taakstelling/onvoorzien
De post taakstelling/onvoorzien vormt de sluitpost. Het saldo van de sluitpost (€ 66.000) wordt met name veroorzaakt door een toename van het totaal aantal inwoners.
Bijlagen Kadernota 2023
6
Dekkingsmiddelen GR-taken •
Indexatie deelnemersbijdragen GR-taken
De bijdragen voor de GR-taken (zie Bijlage 2 en 3) zijn op basis van de bedragen uit de vastgestelde programmabegroting 2022 geïndexeerd met de genoemde percentages van het Centraal Planbureau. Deze bijdragen bestaan uit de deelnemersbijdrage GGD Algemeen, de deelnemersbijdrage JGZ 0-4, de deelnemersbijdrage JGZ 12-18, de huisvestingsbijdrage JGZ, de bijdrage voor kinderopvang en de bijdrage voor het rijksvaccinatieprogramma. In deze deelnemersbijdragen is nog geen rekening gehouden met een verhoging van de bijdrage naar aanleiding van het wetsvoorstel Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ). De beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel PHB JGZ is uitgesteld naar 1 juli 2022. Nadat de wet definitief is zal de GGD een bestuurlijk voorstel indienen ten aanzien van structurele financiering van de wet PHB JGZ en deze naar verwachting toevoegen aan de deelnemersbijdrage JGZ 0-4. •
Terugdraaien vermindering deelnemersbijdrage GGD Algemeen
De meerjarenbegroting sluit met een positief saldo van € 180.000. Op 24 november 2021 heeft het AB uitgesproken dat het belangrijk is dat de GGD voldoende vermogen kan opbouwen in overeenstemming met het financieel herstelplan. Daarom wordt voorgesteld de structurele vermindering op de deelnemersbijdrage GGD Algemeen (€ 180.000) terug te draaien9. Hiermee kan de GGD voldoende vermogen opbouwen in overeenstemming met het financieel herstelplan. Over het reserveringbeleid hebben gemeenteraden van de deelnemende gemeenten afspraken gemaakt in de FUGR. Hierin is afgesproken dat een algemene reserve is toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar. •
Indexatie bijdrage Veilig Thuis
Veilig Thuis is met ingang van 1-1-2022 opgenomen in de gemeenschappelijke regeling (GR) van GGD Hollands Noorden. De bijdrage Veilig Thuis wordt voor 2023 net als de deelnemersbijdragen voor de GR-taken geïndexeerd op basis van de genoemde percentages van het Centraal Planbureau. •
Inwonerseffect deelnemersbijdrage GGD Algemeen
Het totaal aantal inwoners is de afgelopen jaren gemiddeld met 0,5% gestegen. Deze ontwikkeling zorgt voor een verhoging van de deelnemersbijdrage GGD Algemeen. •
Inwonerseffect deelnemersbijdrage JGZ
De deelnemersbijdrage JGZ neemt toe, vanwege een toename van het aantal geboorten en als gevolg van verhuisbewegingen van jonge gezinnen naar onze regio. •
Extra middelen vanuit Rijk - versterken informatiebeveiliging & privacybescherming en versterken infectiepreventie
De meerkostenregeling COVID-19 is verlengd voor 2022 en de extra kosten worden incidenteel gedeclareerd bij het Ministerie van VWS. Voor 2023 is er nog geen toezegging over een
9 Bij het vaststellen van de begroting 2021 heeft het AB besloten de structurele opbouw van vermogen met
€180.000 aan de algemene reserve niet voort te zetten. Dit bedrag is in mindering gebracht op de algemene bijdrage van gemeenten met ingang van 2021. Hiermee werd de opbouw van vermogen volgens het Financieel herstelplan 2018 losgelaten. Het was de bedoeling om deze vermindering eenmalig in 2021 te verwerken en niet structureel toe te passen.
Bijlagen Kadernota 2023
7
meerkostenregeling COVID-19. De GGD verwacht echter, dat er op termijn (2024) extra middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld worden. •
Bijstelling huisvestingsbijdrage JGZ
De huisvestingslasten JGZ zijn bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen en dit zorgt voor bijstellingen op de te betalen huisvestingsbijdrage JGZ. In Bijlage 3 is de specificatie per gemeente opgenomen. •
Bijstelling bijdrage rijksvaccinatieprogramma JGZ
De bijdrage voor het rijksvaccinatieprogramma JGZ is verhoogd door de overheveling van de financiering van de meningokokkenvaccinatie 14-jarigen van RIVM naar gemeenten. In Bijlage 3 zijn de bijdragen per gemeente opgenomen.
In deze bijdrage is nog geen verhoging opgenomen voor HPV-vaccinaties voor 10-jarige jongens. Vanaf 1 januari 2022 gaat de JGZ naast meisjes, ook jongens vaccineren ter voorkoming van kanker voortvloeiend uit een langdurige infectie van het HPV-virus. De gemeenten krijgen via het gemeentefonds extra middelen gestort voor de financiering van deze HPV-vaccinaties. De GGD treedt in 2022 in overleg met de gemeenten over het overhevelen van de financiering van deze HPVvaccinaties voor 10-jarige jongens. Dekkingsmiddelen aanvullende diensten •
Indexatie bijdrage aanvullende diensten
De aanvullende diensten die de gemeenten afnemen bij de GGD (zie Bijlage 6), zijn op basis van de bedragen uit de vastgestelde programmabegroting 2022 van de GGD geïndexeerd met de genoemde percentages van het Centraal Planbureau. •
Bijstelling baten OGGZ
Voor de aanvullende dienst OGGZ wordt meer subsidie aangevraagd dan primair begroot in 2022. In de primaire begroting 2022 is nog geen rekening gehouden met de hogere benodigde bijdrage die inmiddels wel is aangevraagd om aan de gewenste dienstverlening te kunnen voldoen. Uitgangspunt is dat de bekostiging niet langer incidenteel wordt toegezegd, maar structureel op een voldoende niveau wordt georganiseerd. •
Bijstelling baten Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WVGGZ)
De uitvoering van de Wvggz en de uitvoering van de hoorplicht worden via een dienstverlening overeenkomst met gemeenten bekostigd. Als gevolg van minder meldingen voor het meldpunt verkennend onderzoek en hoorplicht zijn de baten en lasten inmiddels naar beneden bijgesteld. •
Vermindering baten Brede Centrale Toegang (BCT)
Als gevolg van het beëindigen van de dienstverlening, zal de GGD geen subsidie meer voor deze taak ontvangen. Er is eind 2021 nog geen besluit genomen over de overgangsdatum van de werkzaamheden naar de gemeente Hoorn maar de verwachting is dat dit in 2022 nog plaatsvindt. De GGD is met de gemeente Hoorn in gesprek over een vergoeding voor de frictiekosten. Het meest logische scenario hiervoor is in deze kadernota verwerkt. •
Indexatie overige baten
De GGD houdt jaarlijks rekening met loon- en prijsindexering van diensten die niet door de gemeente worden gefinancierd. Voor deze diensten worden de tarieven geïndexeerd op basis van de percentages van het Centraal Planbureau.
Bijlagen Kadernota 2023
8
•
Bestemmingsreserve Gezondheidsonderzoeken
In 2023 is er geen dekking nodig vanuit de bestemmingsreserve gezondheidsonderzoeken. Onttrekkingen algemene reserves De meerkostenregeling COVID-19 is verlengd voor 2022 en de extra kosten worden incidenteel gedeclareerd bij het Ministerie van VWS. Voor 2023 is er nog geen toezegging over een meerkostenregeling COVID-19. De GGD verwacht echter, dat er op termijn extra middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld worden. Voorzichtigheidshalve wordt voorgesteld de uitgaven te dekken uit de algemene reserve om een tussentijdse begrotingswijziging in 2023 te voorkomen. Mocht het rijk de uitgaven in 2023 structureel gaan financieren, dan wordt het AB via de bestuurlijke rapportages geïnformeerd en zal de onttrekking aan de algemene reserve niet hoeven plaats vinden. In het meerjarenperspectief vanaf 2024 is financiering vanuit rijksmiddelen opgenomen en hebben we het voorzichtigheidsprincipe losgelaten. Saldo primaire begroting 2023-2026 Op basis van de opgenomen uitgangspunten en het terugdraaien van de structurele vermindering op de deelnemersbijdrage GGD Algemeen is de meerjarenbegroting sluitend en in lijn met het financieel herstelplan.
Bijlagen Kadernota 2023
9
Bijlage 2
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Algemeen In de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ wordt de financiële positie toegelicht. Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen en/of bezuinigingen. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord zijn uitgangspunten opgenomen rond het weerstandsvermogen. Volgens deze regeling is weerstandscapaciteit aanwezig bij de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. Bij de GGD is daarom slechts een beperkte algemene reserve toegestaan. Deze bedraagt maximaal 2,5% van de lasten van het betreffende jaar. De deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat de GGD beschikt over voldoende middelen om aan al de verplichtingen te kunnen voldoen. Ontwikkeling algemene reserve Het AB heeft bij de vaststelling van de jaarstukken over 2020 bepaald dat het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Na resultaatbestemming over 2020 bedraagt de algemene reserve € 1.288.000. Dit saldo geeft de GGD financieel meer ruimte om tegenvallers op te kunnen vangen en te investeren in doorontwikkeling. Over 2021 wordt bij Burap 2 voor de GGD een voordelig jaarresultaat van € 142.000 verwacht.
In dit resultaat is conform de 1e begrotingswijziging 2021 een onttrekking uit de algemene reserve verwerkt van € 295.000 voor extra kosten informatiebeveiliging & privacybescherming. Ingevolge de gemeenschappelijke regeling besluit het AB of het jaarrekeningsaldo: a)
geheel of gedeeltelijk zal worden gereserveerd conform een door het AB vast te stellen reserveringsbeleid10;
b)
geheel of gedeeltelijk zal worden gebruikt voor extra investeringen, dan wel;
c)
geheel of gedeeltelijk zal worden uitgekeerd aan de deelnemers in de verhouding waarin zij overeenkomstig de in artikel 29 bedoelde verdeelsleutel bijdragen in het exploitatietekort.
10 Over het reserveringbeleid hebben gemeenteraden van de deelnemende gemeenten afspraken gemaakt in de
financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR). Hierin is afgesproken dat een algemene reserve is toegestaan om de autonome ontwikkelingen in de bedrijfsvoering af te dekken met een maximale omvang van 2,5% van de lasten van het betreffende jaar. Bijlagen Kadernota 2023
10
Bestemmingsreserve corona Er is een bestemmingsreserve corona gevormd van € 284.000 voor kosten als gevolg van de coronacrisis die niet of niet geheel door het rijk worden vergoed. Een eventueel positief saldo van deze reserve op 31 december 2021 vloeit terug naar de gemeenten. De minister heeft de meerkostenregeling verlengd voor 2022, echter geen toezegging gedaan voor compensatie van eventueel minder inkomsten over het jaar 2022. Gezien de actuele status van de COVID-19 pandemie en vooral verre reizen die nog grotendeels uitblijven, verwacht de GGD in 2022 voor de aanvullende dienst reizigersadvisering nog aanzienlijke minder inkomsten. Prognose voor het verloop van de algemene reserve Het verloop van de algemene reserve is als volgt11: Verloop algemene reserve (x € 1.000)
Jaarrekening 2018
Stand 1-1 Opbouw uit resultaatbestemming
-/186 328
Prognose 2020
2021
2022
2023
2024
2025
142
1.066
1.288
1.135
1.108
615
795
924
222
142
23
180
180
180
-295
-50
-673
1.135
1.108
615
795
975
Aanwending Stand 31-12
142
Kadernota 2023
2019
1.066
1.288
Prognose voor het verloop van het weerstandsvermogen 2020-2022 De prognose voor het verloop van het weerstandvermogen is als volgt: Ontwikkeling weerstandsvermogen
Eenheid
Begroot
Prognose
Realisatie
2022
2021
2020
Algemene reserve
€ 1.000
1.108
1.135
1.288
Totale lasten
€ 1.000
44.737
106.872
59.850
%
2,5%
1,1%
2,2 %
Algemene reserve in % van totale lasten
Financiële risico’s De directie heeft het risicomanagement verder ontwikkeld en geeft hiermee invulling aan de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek. De GGD stelt daartoe periodiek de risicomonitor op en rapporteert via de P&C cyclus over de belangrijkste financiële risico’s. Hiermee wordt op gestructureerde wijze de beheersing van strategische en financiële risico’s over de GGD voor gemeenten geborgd. De financiële risico’s zijn ingeschat naar mogelijke omvang in een laag en een hoog scenario. Per risico is aangegeven welk bedrag is aangehouden om de weerstandscapaciteit te kunnen berekenen. Indien één of meerdere van deze risico’s zich voor dreigen te doen, worden de negatieve financiële effecten, zoveel als mogelijk is, beperkt in de flexibele schil van de organisatie. De volgende financiële risico’s zijn geïnventariseerd als belangrijk voor het weerstandsvermogen:
11 Rekening houdend met de jaarrekeningen over 2018-2020, de prognose over 2021 en uitgangspunten in deze
Kadernota 2023. Bijlagen Kadernota 2023
11
Overzicht financiële risico’s
Scenario laag
Scenario hoog
Bedrag risico 2023
GR-taken Doorontwikkeling JGZ 2019-2023
0
100.000
0
Ziekteverzuim JGZ
100.000
200.000
100.000
GGiD
50.000
150.000
150.000
Hogere instroom Veilig Thuis
50.000
300.000
50.000
0
500.000
0
200.000
1.250.000
300.000
50.000
230.000
50.000
-
170.000
-
Gezondheidsbevordering PGA
65.000
143.000
65.000
Gevolgen Covid-19 voor reizigersadvisering
150.000
380.000
150.000
265.000
923.000
265.000
465.000
2.173.000
565.000
Informatiebeveiliging & privacybescherming
Aanvullende diensten Afname aanvullende diensten JGZ Medische arrestantenzorg
Totaal
•
Doorontwikkeling JGZ 2019-2023
Er wordt gewerkt aan verbetering van de uitvoering van het basispakket JGZ met het programma doorontwikkeling JGZ. Hiervoor is tijdelijk meer personeelsinzet noodzakelijk, dat kan leiden tot een begrotingsoverschrijding. De GGD heeft vanuit de bestaande begroting een projectbudget gereserveerd voor doorontwikkeling JGZ, waardoor het financieel risico afneemt. •
Ziekteverzuim JGZ
Het ziekteverzuim JGZ is hoger dan begroot (5%). Dit heeft een negatieve impact op de productiviteit en leidt tot hogere kosten. Het verzuimbeleid wordt verder aangescherpt en processen worden aangepast om productiviteit te kunnen verhogen. De versterking van de managementstructuur JGZ en de nieuwe leidinggevende laag zorgt voor een dalend verzuim en een lager financieel risico. •
GGiD
Er is in 2021 vertraging ontstaan en discussie over scope en kosten. Vooralsnog kunnen alle kosten worden gedekt in de meerjarenbegroting. Begin december is het uiteindelijke kostenplaatje en de planning nog niet helemaal zeker en is sprake van een financieel risico. De drie GGD’en hebben voor beheer en doorontwikkeling van het systeem een coöperatie opgericht. Via de coöperatie hebben andere GGD’en de mogelijkheid deel te nemen in het gebruik en de doorontwikkeling van het GGiD. Hiermee kunnen voor de drie GGD’en extra inkomsten worden gegenereerd om de financiële risico’s te beperken of af te dekken. •
Hogere instroom Veilig Thuis
In vergelijking met de andere taken van de GGD is Veilig Thuis minder voorspelbaar en kent de dienstverlening een ‘open einde’ karakter. Hierdoor is Veilig Thuis risicovoller dan de andere taken van de GGD. Daarbij is het vooral afhankelijk van externe factoren of deze risico’s zich voor doen of niet. Voor 2023 gaan we uit van gelijkblijvende instroom van meldingen. Bijlagen Kadernota 2023
12
Een toe- of afname van 5% van de diensten van Veilig Thuis leidt tot een afwijking van ongeveer €300.000 ten opzichte van de begroting. In het AB van 24 november 2021 is een regeling afgesproken hoe om te gaan met schommelingen. Deze regeling geeft aan: a.
In het eerste jaar van hogere instroom wordt de hogere instroom gedekt uit de algemene reserves met inachtneming van de ondergrens van 1,5% van begrote lasten van de GGD;
b.
Indien de algemene reserve ontoereikend is, een beroep te doen op het weerstandsvermogen van de gemeenten (door extra bijdrage);
c.
In tweede en volgende jaren van hogere instroom en indien het beeld is dat hogere instroom blijvend karakter heeft, door verzoek om structurele extra bijdrage.
•
Informatiebeveiliging & privacybescherming
Informatiebeveiliging en privacybescherming voldoen nog niet aan de aangescherpte regelgeving. Het basisniveau van informatiebeveiliging moet op orde worden gebracht om onder andere veiligheidslekken (misbruik/diefstal/verlies van data) te voorkomen. Er is een project gestart om over drie jaar NEN7510 compliant te worden en blijven. Dit zorgt zowel voor incidentele projectkosten als structureel hogere kosten. Er wordt voorgesteld om de structurele hogere kosten van € 500.000 eenmalig in 2023 te dekken vanuit de algemene reserve. In het financieel meerjarenperspectief verwacht de GGD dat op termijn extra middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld worden. Gezien de omvang en de looptijd van het project blijven er onzekerheden die kunnen leiden tot hogere kosten in 2023 en verder. •
Afname aanvullende diensten JGZ
Als gevolg van mogelijke financiële tekorten in het sociaal domein, kan de GGD te maken krijgen met taakstellingen op de aanvullende diensten JGZ. Het continu aangaan van de dialoog met gemeenten over de noodzaak en waarde van aanvullende diensten, geeft de GGD de mogelijkheid om vermindering van inzet personeel zo veel als mogelijk op te vangen uit de flexibele schil en het natuurlijk verloop. •
Medische arrestantenzorg
De GGD loopt het risico dat de aanvullende dienst medische arrestantenzorg na aanbesteding niet aan de GGD wordt gegund. De aanbesteding is uitgesteld tot minimaal 2023 en het is de verwachting dat de nieuwe dienstverlening vanaf 2024 in zal gaan. Vanaf dat moment komt het in stand houden van de expertise Forensisch Medische Geneeskunde zowel financieel als operationeel onder druk. Er is een gezamenlijke voorbereiding van inschrijving met drie GGD’en in Noord-Holland gestart. Landelijk worden de gevolgen van het mogelijk wegvallen van de medische arrestantenzorg onderzocht in relatie tot de kosten voor lijkschouwing voor gemeenten. •
Gezondheidsbevordering publieke gezondheidszorg asielzoekers (PGA)
Het COA heeft GGD GHOR Nederland laten weten dat zij het voornemen heeft de uitvoering van gezondheidsbevordering PGA vanaf 2023 aan te besteden. Op 31 december 2022 eindigt het reguliere contract tussen GGD GHOR Nederland en het COA over de uitvoering van de gezondheidsbevordering PGA, met uitzondering van de uitvoering van JGZ/PGA. Naar verwachting zal het COA begin 2022 een openbare aanbesteding uitschrijven. Het risico bestaat dat de GGD de aanvullende dienst gezondheidsbevordering PGA na aanbesteding niet meer gegund krijgt en de GGD minimaal te maken heeft met lagere dekking voor overheadkosten. Voor medewerkers met vaste aanstellingen zal in goed overleg naar interne herplaatsing gezocht worden.
Bijlagen Kadernota 2023
13
•
Gevolgen COVID-19 voor reizigersadvisering
Als gevolg van COVID-19 is reizen sterk afgenomen. Er is onzekerheid over het moment en de periode waarin het reisverkeer gaat herstellen en de reizigersmarkt weer op het niveau van voor de Covid-19 pandemie komt. Het ministerie van VWS compenseert met ingang van 2022 de inkomstenderving niet meer en dat zorgt voor een financieel risico voor reizigersadvisering. Personeel wordt zo effectief mogelijk ingezet op andere GR-taken en aanvullende diensten.
Weerstandscapaciteit Bij de GGD wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Bij een minimum van 1,0 is de algemene reserve toereikend om de risico’s op te vangen. In onderstaande tabel is de berekening opgenomen voor de begroting van de ratio weerstandscapaciteit voor 2023. Begroot
Berekening
Ratio weerstand-capaciteit 2023
Uitkomst
Minimum
begroting 2023
Algemene reserve
615.000
Bedrag risico’s
565.000
1,1
1,0
In 2023 voldoet de weerstandscapaciteit aan de minimum streefwaarde van 1,0. Alle financiële risico’s zijn gewogen naar de kans dat deze zich voordoen en de financiële impact die het voor de GGD heeft. De financiële risico’s voor 2023 bedragen in totaal € 565.000, echter alle risico’s zullen zich nooit tegelijkertijd effectueren. Op basis van het terugdraaien van de structurele vermindering op de deelnemersbijdrage GGD Algemeen zorgt de meerjarenbegroting in lijn met het Financieel herstelplan 2018 voor vermogensopbouw en verbetert de weerstandscapaciteit.
Bijlagen Kadernota 2023
14
Bijlage 3
Bijdrage GR-taken
Kadernota 2023 (x € 1.000)
Inwoners totaal
Inwoners 0-18
per 01-01-2022
per 01-01-2022
Taakveld
Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen Tarief deelnemersbijdrage JGZ 0-4 Tarief deelnemersbijdrage JGZ 12-18 Alkmaar Bergen Castricum Den Helder Dijk en Waard Drechterland Enkhuizen Heiloo Hollands Kroon Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Schagen Stede Broec Texel Totaal
€
110.254 29.726 36.205 56.568 87.730 19.956 18.657 24.354 48.703 74.024 23.045 45.348 12.072 46.841 21.867 13.738 669.088
GGD Algemeen
JGZ 0-4
JGZ 12-18
Huisvestings bijdrage JGZ
Rijksvaccinatie programma
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
19,96
€
365,67
€
12,90
Totaal
20.043 4.314 6.398 9.727 18.139 3.886 3.522 4.340 8.898 14.428 4.385 8.565 2.217 8.270 4.210 2.156
€ € € € € € € € € € € € € € € €
2.201 593 723 1.129 1.751 398 372 486 972 1.478 460 905 241 935 436 274
€ € € € € € € € € € € € € € € €
1.479 318 472 718 1.339 287 260 320 657 1.065 324 632 164 610 311 159
€ € € € € € € € € € € € € € € €
95 20 30 46 86 18 17 21 42 68 21 41 10 39 20 10
€ € € € € € € € € € € € € € € €
393 40 78 140 49 67 62 64 151 200 42 124 40 108 61 38
€ € € € € € € € € € € € € € € €
254 42 72 118 210 51 44 43 106 190 50 103 29 98 50 25
€ € € € € € € € € € € € € € € €
4.422 1.014 1.376 2.151 3.435 822 755 934 1.928 3.000 897 1.805 484 1.791 879 507
123.498
€
13.355
€
9.115
€
584
€
1.659
€
1.485
€
26.198
Deelnemersbijdrage JGZ 0-4 & JGZ 12-18 De deelnemersbijdrage JGZ 0-4 jaar bedraagt € 365,67 per 0-4-jarige en de deelnemersbijdrage JGZ 12-18 jaar bedraagt € 12,90 per 12-18-jarige in 2023. De bijdragen per gemeente zijn bepaald door het totaal aantal jeugdigen (0-4 jaar) en totaal aantal jeugdigen (12-18 jaar) te vermenigvuldigen met € 365,67 en € 12,90 en de totaalbedragen vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0-18 jaar. Dit zijn voorlopige aantallen; de facturering van deze bijdragen geschiedt op basis van de definitieve aantallen. Huisvestingsbijdrage JGZ Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hier zijn met de gemeente afspraken over gemaakt. De huisvestingsbijdrage JGZ is gebaseerd op de actualisatie van 2022 en vermeerderd met prijsindexatie.
Bijlagen Kadernota 2023
15
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Voor 2023 zijn de vastgestelde bedragen uit de programmabegroting 2022 verhoogd met de financiering voor de meningokokkenvaccinatie 14-jarigen en vervolgens vermeerderd met loon- en prijsindexatie. Deelnemersbijdrage GGD algemeen De deelnemersbijdrage GGD Algemeen die in de kadernota 2023 is opgenomen, bedraagt € 19,96 per inwoner. In dit tarief is het terugdraaien van de structurele vermindering op de deelnemersbijdrage GGD Algemeen opgenomen (zie onderstaande tabel). Het aantal inwoners is gebaseerd op voorlopige aantallen, de facturering van de deelnemersbijdrage GGD algemeen geschiedt op basis van de definitieve aantallen. Kadernota 2023 (x € 1.000)
Inwoners totaal per 01- 01- 2022
Deelnemersbijdrage regulier 2023
Terugdraaien vermindering deelnemersbijdrage
7.1
7.1
Taakveld Tarief deelnemersbijdrage GGD Algemeen Alkmaar Bergen Castricum Den Helder Dijk en Waard Drechterland Enkhuizen Heiloo Hollands Kroon Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Schagen Stede Broec Texel Totaal
Bijlagen Kadernota 2023
110.254 29.726 36.205 56.568 87.730 19.956 18.657 24.354 48.703 74.024 23.045 45.348 12.072 46.841 21.867 13.738 669.088
Totaal
€
19,69
€
0,27
€
19,96
€ € € € € € € € € € € € € € € €
2.171 585 713 1.114 1.727 393 367 480 959 1.458 454 893 238 922 431 271
€ € € € € € € € € € € € € € € €
30 8 10 15 24 5 5 7 13 20 6 12 3 13 6 4
€ € € € € € € € € € € € € € € €
2.201 593 723 1.129 1.751 398 372 486 972 1.478 460 905 241 935 436 274
€
13.175
€
180
€
13.355
16
Bijlage 4
Bijdrage Kinderopvang
In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten met betrekking tot het houden van toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang. De facturatie wordt gebaseerd op de daadwerkelijke aantallen uitgevoerde inspecties. Kadernota 2023 (x € 1.000)
Kinderopvang
Taakveld
6.1
Alkmaar Bergen Castricum Den Helder Dijk en Waard Drechterland Enkhuizen Heiloo Hollands Kroon Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Schagen Stede Broec Texel
€ € € € € € € € € € € € € € € €
195 34 62 132 169 34 27 45 105 169 59 102 24 69 31 16
Totaal
€
1.273
Bijlagen Kadernota 2023
17
Bijlage 5
Bijdrage Veilig Thuis
In onderstaand overzicht worden de verwachte bedragen per gemeente weergegeven voor 2023 voor de aanpak van huiselijk geweld en kindersmishandeling. Voor Veilig Thuis geldt een verdeelsleutel die voor 50% gebaseerd is op inwoneraantal per 1 januari T-1 en voor 50% gebaseerd is op het aantal meldingen in het jaar T-2. De DUVO-bijdrage die de centrumgemeenten Alkmaar en Den Helder ontvangen is hierop niet gecorrigeerd omdat de gemeenten dat onderling afstemmen. Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op de verwachte aantallen meldingen 2021 en verwachte aantallen inwoners per 1 januari 2022. Berekening van de definitieve verdeelsleutel en bijdrage voor 2023 zal gebeuren zodra de definitieve inwonertallen per 1-1-2022 en de definitieve aantallen meldingen over 2021 bekend zijn. Facturering in 2023 plaats vinden op basis van de definitieve verdeelsleutel.
Kadernota 2023 (x € 1.000)
Veilig Thuis NHN
Taakveld
Bijlagen Kadernota 2023
6.82
Den Helder Hollands Kroon Schagen Texel Sub to taal Ko p van NH
€ € € € €
931 598 522 141 2.191
Hoorn Drechterland Enkhuizen Koggenland Medemblik Opmeer Stede Broec Sub to taal WF
€ € € € € € € €
1.213 260 295 256 585 130 338 3.078
Alkmaar Bergen Castricum Dijk en Waard Heiloo Uitgeest Sub to taal re g io Alkmaar
€ € € € € € €
1.774 315 390 1.232 256 179 4.147
Totaal
€
9.416
18
Bijlage 6
Bijdrage Aanvullende diensten
In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten voor aanvullende diensten die gemeenten bij de GGD afnemen. Kadernota 2023 (x € 1.000)
Taakveld
Aanvullende diensten Jeugd
OGGZ Vangnet & Advies
Gezondheidscentrum sekswerkers
Forensische Geneeskunde
Brede Centrale Toegang
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
Alkmaar Bergen Castricum Den Helder Dijk en Waard Drechterland Enkhuizen Heiloo Hollands Kroon Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Schagen Stede Broec Texel
€ € € € € € € € € € € € € € € €
705 32 45 157 299 20 72 33 172 253 20 168 43 113 22 2
€ € € € € € € € € € € € € € € €
641 322 74 419 71 21
€ € € € € € € € € € € € € € € €
136 -
€ € € € € € € € € € € € € € € €
93 39 22 44 39 14 11 24 23 69 19 32 5 27 8 8
€ € € € € € € € € € € € € € € €
Totaal
€
2.155
€
1.549
€
136
€
477
€
Bijlagen Kadernota 2023
19
-
60
60
Totaal
€ € € € € € € € € € € € € € € €
1.575 71 67 524 337 34 82 58 269 801 38 200 48 211 30 32
€
4.376
Bijlage 7
Bijdrage Wet verplichte GGZ
In onderstaand overzicht staan de bijgestelde bijdragen per gemeente voor de Wet verplichte GGZ voor 2023, gespecificeerd in het meldpunt verkennend onderzoek en de hoorplicht. De verdeelsleutel is gebaseerd op de bedragen uit de septembercirculaire 2019 met betrekking tot ‘invoering WvGGZ’. Kadernota 2023 (x € 1.000)
Verdeelsleutel
2023
2023
Percentage
Meldpunt Verkennend Onderzoek 7.1
Hoorplicht
Taakveld
Wet verplichte GGZ totaal
7.1
7.1
Alkmaar Bergen Castricum Den Helder Dijk en Waard Drechterland Enkhuizen Heiloo Hollands Kroon Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Schagen Stede Broec Texel
20,7% 3,6% 4,3% 10,3% 13,0% 2,3% 3,0% 2,9% 5,8% 13,9% 2,6% 5,7% 1,4% 5,8% 3,0% 1,7%
€ € € € € € € € € € € € € € € €
33 6 7 16 21 4 5 5 9 22 4 9 2 9 5 3
€ € € € € € € € € € € € € € € €
10 2 2 5 6 1 1 1 3 7 1 3 1 3 1 1
43 7 9 21 27 5 6 6 12 28 5 12 3 12 6 3
To taal
100% €
158
€
48
206
Bijlagen Kadernota 2023
20
Bijlage 8
Overzicht GR-taken en aanvullende diensten
Focuslijnen
Taken/diensten
GR
Dienst
Waarom
Wat
Gezonde
Algemene
X
leefomgeving
infectieziektebestrijding
Beperken,
Monitoring, voorlichting, bron en
voorkomen en
contactopsporing, inspectie
(1)
bestrijden risico op infectieziekten
Gezond
Toezicht kinderopvang
opgroeien,
en Wmo (1)
X
Bijdragen aan
Gezonde
leefomgeving van
leefomgeving
kinderen
Gezonde
Medische milieukunde
leefomgeving
(1)
Gezonde
Reizigersadvisering (1)
Inspectie, kwaliteitstoezicht
gezonde en veilige
X
Verminderen en
Signalering, voorlichting,
wegnemen
advisering, onderzoek
gezondheidsrisico’s X
X
leefomgeving
Voorkomen van
Onderzoek, behandelen,
(import van)
voorlichting
infectieziekten en gezondheidsrisico’s Gezonde
Seksuele gezondheid (1)
X
Onderzoeken en
Onderzoek, behandelen,
leefomgeving,
behandelen
voorlichting
Gezond ouder
seksueel
worden
overdraagbare aandoeningen (soa)
Gezonde
Tuberculosebestrijding
leefomgeving,
(1)
X
Gezond ouder
Voorkomen en
Onderzoek, behandelen,
bestrijden van
voorlichting
tuberculose
worden Gezond
Basispakket
Bevorderen
Monitoring, (vroeg)signalering,
opgroeien
jeugdgezondheidszorg
X
gezonde en veilige
advisering, voorlichting,
(JGZ) incl. RVP (2)
ontwikkeling van de
(kortdurende) ondersteuning,
jeugd en
toeleiding/verwijzing,
voorkomen van
ketensamenwerking en
(risico op)
vaccinbeheer, medische
infectieziekten
beoordeling (contra) indicaties, voorlichting, vaccineren
Gezond
Prenatale voorlichting
opgroeien
(2)
X
Voorbereiding
Advisering, (groeps)voorlichting,
aanstaande
ketensamenwerking
ouder(s) op zwangerschap, bevalling en ouderschap Gezond
Aanvullende diensten
opgroeien
JGZ (2)
X
Bevorderen
Ondersteuning, advisering,
gezonde en veilige
voorlichting, implementeren,
ontwikkeling van de
uitvoeren en evalueren van
jeugd
preventieve programma’s, ketensamenwerking
Gezonde
GGD rampen opvang
leefomgeving
plan (GROP) (1)
Bijlagen Kadernota 2023
X
Crisis- en
Opleiden, trainen, oefenen,
rampenbestrijding
coördineren, uitvoeren
21
Focuslijnen
Taken/diensten
GR
Dienst
Waarom
Wat
Gezond
Publieke Gezondheid
X
X
Bevorderen van de
Uitvoeren basispakket JGZ en
opgroeien,
asielzoekers (PGA) (2)
gezondheid van
RVP, infectieziektebestrijding,
asielzoekers
tuberculosescreening/bestrijding,
Gezond ouder worden,
infectiepreventie,
Gezonde
gezondheidsbevordering, soa-
leefomgeving
preventie
Meedoen naar
Vangnet & Advies (2)
X
vermogen
Voorkomen van
Ontvangen van meldingen,
escalatie van
signalering, beoordeling,
inwoners met
toeleiding, monitoring,
problemen op
ketensamenwerking
meerdere leefgebieden en toeleiden naar zorg en of ondersteuning Meedoen naar
Wvggz (2)
X
vermogen
Voorkomen
Ontvangen van meldingen, triage,
verstoring
verkennend onderzoek,
openbare orde door
ketensamenwerking
mensen met een (urgente) zorgbehoefte Meedoen naar
Gezondheidscentrum
vermogen,
voor sekswerkers (2)
X
Bevorderen
Samen met ketenpartners
zelfredzaamheid,
spreekuur voor sekswerkers,
Gezond ouder
weerbaarheid en
outreachend werken op straat en
worden
emancipatie van
internet
sekswerkers Gezonde
Forensische
leefomgeving
X
X
Bijdrage aan
Medische zorg, advisering,
geneeskunde (medische
waarheidsvinding,
afnemen en vastleggen sporen
zorg, medisch
medische zorg
advisering, sporenonderzoek en lijkschouw) (2) Gezond
Veilig Thuis (2)
X
opgroeien,
Advies en
Ontvangen meldingen,
hulpverlening
advisering, onderzoek,
Gezond ouder
overdracht/toeleiding,
worden,
ketensamenwerking
Meedoen naar vermogen Gezond
Epidemiologie (1)
X
Inzicht in de
Onderzoek, rapportage,
opgroeien,
gezondheidssituatie
monitoring, advisering
Gezond ouder
van de inwoners in
worden,
NHN
Meedoen naar vermogen, Gezonde leefomgeving
Bijlagen Kadernota 2023
22
Focuslijnen
Taken/diensten
GR
Gezond
Collectieve
X
opgroeien,
gezondheidsbevordering
Gezond ouder
(1)
worden,
Dienst
Waarom
Wat
Bevorderen van de
Beleidsadvisering,
gezondheid,
implementeren, uitvoeren en
stimuleren van
evalueren van gezondheid
gezond gedrag
bevorderende programma’s,
Meedoen naar
ketensamenwerking
vermogen, Gezonde leefomgeving Gezonde
Advisering en
Bevorderen
Beleidsadvisering, analysering,
leefomgeving
ondersteuning
X
gezondheidssituatie
beleidsmatige ondersteuning bij
gemeentelijk
door ondersteuning
de implementatie,
gezondheidsbeleid:
gemeentelijke
(door)ontwikkeling en evaluatie
procesbegeleiding en
besluitvorming
van nieuw beleid
ondersteuning van gemeenten (1) 1= wettelijke taak GGD 2 = wettelijke taak gemeente
Bijlagen Kadernota 2023
23