Factsheet SSC DeSom

Shared Service Centrum DeSom Beheer en onthoud automatisering (infrastructuur, soft- en hardware, devices, informatiebeveiliging) BEGROTING 2023 1.

2.

JAARREKENING 2021 1.

2.

3.

Wijkt de begroting af van de kadernota? Zo ja, waarom? En op welke punten? Antwoord: De begroting 2023 van SCC DeSom wijkt niet af van de Kadernota 2023 Welke zienswijzen zijn er ingediend en wat is ermee gebeurd? Antwoord: Er zijn op de Kadernota 2023 zes positieve zienswijzen ontvangen. Wel wordt er in diverse zienswijzen aandacht gevraagd voor de te nemen aanvullende maatregelen m.b.t. de informatiebeveiliging waarvoor extra financiering (eenmalig en structureel) benodigd zal zijn. Welke maatregelen nodig zijn wordt door de CISO’s onderzocht en hiervoor wordt door hen een concreet plan opgesteld.

Wat was de opdracht (welke inhoudelijke en financiële kaders waren er?) Antwoord: De inhoudelijke opdracht was: • Betrouwbare (digitale) dienstverlening aan burgers en bedrijven en verminderen van de regeldruk mogelijk maken voor de deelnemers van DeSom door duurzame instandhouding van het ICT-fundament (het netwerk, de telefonie, de kantoorautomatisering, de technisch beheeren helpdeskfunctie en het technisch applicatiebeheer). • Continuïteit en veiligheid van de ICT-ondersteuning aan ruim 1900 medewerkers garanderen. • Voldoen aan de wettelijke taken op gebied van informatiebeveiliging en privacy bescherming. • Regionale samenwerking faciliteren. • Acceptabele werkdruk voor de medewerkers van DeSom. • Doorontwikkelen Roadmap DeSom architectuur 2019-2022. • Transities voor de nieuwe Digitale Werkomgeving (DWO) en Office 365 bij de deelnemers. • Vervanging van de oude Infrastructuur door een moderne Hybride Cloud Infrastructuur • Faciliteren Cloudgang Het financiële kader was dit binnen begroting 2021 van € 7.363.000 te realiseren. Dat is gelukt. Is het in 2021 gelukt om de opdracht binnen deze kaders te realiseren? Antwoord: Ja, het is gelukt onze opdracht binnen de kaders te realiseren. Wel zijn er als gevolg van vertragingen in projecten een aantal bedragen niet uitgegeven. De toelichting staat in onderdeel 3 beschreven.

Deze vertragingen hebben geen effect gehad op de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Wat is het rekeningresultaat en wat is het voorstel m.b.t. de bestemming van het resultaat? Antwoord m.b.t het jaarresultaat 2021:

We hebben een financieel resultaat geboekt van € 150.000 positief. We kunnen dit financieel resultaat 2021 in twee onderdelen specificeren: • een exploitatieresultaat op begrote budgetten van € 28.000 en • een financieel resultaat als gevolg van nog niet uitgevoerde werkzaamheden van € 122.000. Een financieel resultaat als gevolg van nog niet uitgevoerde werkzaamheden ad. € 122.000 is in de Najaarsrapportage 2021 reeds aangekondigd, maar was destijds nog onzeker. Het betreft hier kosten van projecten die in de Begroting 2019 in meerjarenperspectief zijn geautoriseerd (€ 88.000) en incidentele budgetten voor GT Print (€ 30.000) en GGI Veilig (€ 4.000). Deze projecten konden niet in 2021 worden uitgevoerd vanwege vertraging van het VNG project GT Print en vanwege uitstel van de datacentermigratie in juni 2021, waardoor de daarop volgende deelprojecten ook vertraagd werden. Daar de kosten van deze projecten nu in dienstjaar 2022 worden gemaakt, wordt voorgesteld dit deel van het resultaat over te hevelen naar dienstjaar 2022. Het positieve exploitatieresultaat van € 28.000 wordt vooral veroorzaakt door onderuitputting van personeelskosten en bedrijfskosten. Wij hebben - vooruitlopend op besluitvorming door het AB- in dienstjaar 2022 € 150.000 beschikbaar gesteld voor het inlopen van achterstanden als gevolg van de Apache Log4j nasleep.

Wij stellen daarom voor om € 28.000 over te hevelen naar dienstjaar 2022 als gedeeltelijke dekking van deze kosten. De leden van het Algemeen Bestuur hebben hun raden hierover geïnformeerd.