* Bijlage overhevelingen 2022-2023

Bijlage:

Overheveling budgetten 2022 – 2023 en toelichting op de mutaties

Totaaloverzicht mutaties

Overheveling

blijft in AR

Overheveling SED Budgetten JZ kosten gerechtelijke procedures Wet Open Overheid (Woo)

148.000 15.000 41.800

20.000

Ondermijning Implementatie overdracht wegen Noodherstel skatepark Kadijker Arena Herstructureren bedrijventerreinen Locatie-onderzoek bedrijventerreinen Implementatie afvalbeleidsplan Update zonemodellen geluid Flexwoningen Ruimtelijke klimaatadaptatie Uitvoeringsprogramma Omgevingswet Herijken VTH beleid

40.000 27.500 10.000 30.000 10.000 85.000 6.000 75.000 31.800 646.100 20.000

Subsidieregeling noodfonds Corona Sanering Flosbeugel Kosten ICT voorziening en WI en tussengroep aanbesteding WMO en Jeugdhulp Energietoeslag Praktijkondersteuner huisartsenzorg Aanpak wachttijden specialistische jeugdzorg Jeugdhulp-beschikbaarheidswijzer CUP: onderzoek inzake preventie CUP: onderzoek naar één stichting Welzijn

78.000 83.250 11.000 25.000 295.000 11.000 13.000 20.000 10.000 10.000

Saldo mutaties

1.742.450

Progr. Omschrijving

blijft in res. SD

Lasten 1

2

3

30.000

30.000 10.000

75.000 23.805 126.223 20.997

83.250

13.000 13.250 20.000

452.275

13.250 nadeel

In 2022 is € 452.275 minder onttrokken aan de algemene reserve (AR) dan geraamd. Dit bedrag blijft in 2023 beschikbaar ter gedeeltelijke dekking van deze over te hevelen budgetten. In 2022 is € 13.250 minder onttrokken aan de reserve Sociaal domein. Dit bedrag blijft in 2023 beschikbaar ter dekking van het over te hevelen budget Aanpak wachttijden specialistische jeugdzorg. Per saldo moet dan vanuit de storting van het batig resultaat 2022 ad afgerond € 1,742 miljoen nog € 1,277 miljoen (1,742 miljoen -/- 542k -/- 13k) in 2023 worden onttrokken aan de algemene reserve. In totaal wordt in dienstjaar 2023 € 1,729 (€ 1,742 miljoen -/- 13k) onttrokken aan de AR en 13k onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.

Toelichting op de over te hevelen budgetten. Programma 1 Bestuur en ondersteuning Overheveling SED ad € 148.000 Vanuit de SED exploitatie 2022 zijn incidentele budgetten overgeheveld van totaal € 402.000. Het betreft hier werkzaamheden inzake herontwikkeling Human Resource, Hybride werken, Robotisering, rechtmatigheidscontrole en controle BTW, die –voornamelijk vanwege de opvang van Oekraïense vluchtelingen- niet in 2022 konden worden gerealiseerd en in 2023 moeten worden opgepakt. Binnen de SED gemeenten is hiervoor in 2022 dekking gerealiseerd, welke nu moet worden overgeheveld naar 2023. Voor Enkhuizen betekent dit dat € 148.000 (€ 402.000 x 36,78%) moet worden overgeheveld om het aandeel in die SED-overheveling te kunnen dekken. Kosten gerechtelijke procedures ad € 15.000 In de Najaarsnota 2021 is extra budget toegekend voor juridische advieskosten voor behandeling van omvangrijke gerechtelijke procedures. Vanwege een langere doorlooptijd van de gerechtelijke procedures is het budget niet volledig gebruikt in 2021 en is € 20.000 overgeheveld naar 2022 voor het inschakelen van externe juridische experts. In 2022 is het budget juridische advieskosten niet volledig gebruikt. Vanwege langere doorlooptijd van gerechtelijke procedures heeft in 2022 geen behandeling van de zaken in hoger beroep van de geitenhouderij plaatsgevonden terwijl dit wel was verwacht.

De behandeling van deze zaak in hoger beroep zal in het voorjaar 2023 plaatsvinden en extra advieskosten met zich meebrengen. Om de externe juridische expertise te kunnen bekostigen wordt voorgesteld om € 15.000 - de helft van het resterende bedrag uit 2022 - over te hevelen naar 2023. Het aantal toekomstige beroepszaken en de kosten daarvan blijft lastig te voorspellen. Daarom wordt voorgesteld om de raad in de Najaarsnota 2023 te informeren over de actuele stand van het juridisch budget en het aantal beroepszaken. Wet Open Overheid ad € 41.800 Er is budget beschikbaar gesteld voor implementatie van de Wet open overheid. Het budget is in 2022 niet volledig benut. In 2022 zijn veel activiteiten uitgevoerd voor opstart van de Woo, echter de meeste implementatie acties zullen in 2023 plaatsvinden. Voorgesteld wordt het restant budget 2022 ad € 41.800 Euro over te hevelen naar 2023. Dit wordt in 2023 onder meer ingezet voor de functie van Woo-contactfunctionaris. Programma 2 Ruimte Ondermijning ad € 40.000 Vanuit de CUP-gelden 2018 - 2022 is een restantbedrag overgebleven, bestemd voor de aanpak van ondermijning.

De reden hiervan is voornamelijk dat de vakafdeling die belast is met uitvoering van de ondermijningsvraagstukken -wegens de uitbraak van de oorlog in Oekraïne en de crisistaak aangaande de opvang van deze ontheemden mensen- hier in 2022 minder aandacht aan heeft kunnen schenken. Ook in 2023 is 'Weerbaarheid tegen ondermijning versterken' een doelstelling. De overheveling wordt ook gebruikt om in 2023 deze vastgestelde doelstelling te bewerkstelligen. Implementatie overdracht wegen ad € 27.500 De kosten van de implementatie lopen door in 2023. Bij overdracht van wegen komen diverse implementatiekosten naar voren (overzetten van gegevens in beheersystemen, afsluiten van overeenkomsten huidige partners HHNK, aanbesteden aflopende overeenkomsten, controleren van overdracht aktes e.d.). Een deel van deze taken gaan extern uitgevoerd worden in 2023. Noodherstel skatepark Kadijker Arena ad € 10.000 De schade (oneffenheden ondergrond) is in 2022 door middel van een tijdelijke maatregel veilig gesteld. In 2023 worden -tijdens het geplande groot onderhoud- definitieve maatregelen getroffen.

2/5

Herstructurering bedrijventerreinen € 30.000 en Locatieonderzoek bedrijventerreinen € 10.000 De afgelopen jaren zijn deze budgetten niet ingezet. Het Regionale Convenant Bedrijventerreinen Westfriesland is in de zomer van 2022 afgesloten. Aangezien vrijwel alle kavels binnen de SED-gemeenten zijn verkocht zal er nieuw aanbod gerealiseerd moeten worden. Een eerste stap daarbij is een onderzoek naar mogelijke geschikte locaties. Een van de afspraken in het nieuwe convenant is dat de SED in 2023 een locatieonderzoek heeft uitgevoerd. Een 1e verkennend onderzoek is daartoe reeds in SED-verband uitgevoerd. Bij de bespreking hiervan is geconstateerd dat er diverse synergiemogelijkheden zijn (aanpak verkeersproblematiek, huisvesting, invoering parkmanagement, landschappelijke inpassing, etc.) indien bij deze ontwikkeling wordt aangesloten bij de gemeente Medemblik. De komende periode zullen deze mogelijkheden en kansen nader in beeld worden gebracht. Voor herstructurering van Krabbersplaat worden -afhankelijk van de hiervoor genoemde resultaten van het locatieonderzoek- met Parkmanagement Enkhuizen (PME) concrete afspraken gemaakt. Door bestuurlijke wisselingen bij zowel Parkmanagement Enkhuizen als bij Nautisch Enkhuizen is het oriënterend overleg tijdelijk stil komen te liggen. Dit zal het binnenkort weer worden opgestart. De noodzaak en de kansen liggen er.

Uitgangspunt daarbij is o.a. dat er door het verplaatsen van bedrijven die meer ruimte zoeken, ruimte vrijkomt voor de nautische bedrijvigheid en verdere verbetering van het gehele nautisch cluster. Daarbij zal de ook haalbaarheid en betaalbaarheid van een aantal fysieke ruimtelijke ingrepen in beeld gebracht moeten worden. Dit kan alleen door het laten uitvoeren van een onderzoek. Implementatie afvalbeleidsplan ad € 85.000 Er zijn voor dit onderdeel in 2022 nog geen kosten gemaakt. Om tot een goede uitwerking van het inrichtingsplan te komen, evenals een goede voorbereiding voor de uit te voeren werkzaamheden is meer tijd nodig dan aanvankelijk verwacht. Het ingraven van de ondergrondse containers en het plaatsen van de GFT/E Cocons wordt verwacht na de zomer van 2023. Update zonemodellen geluid ad € 6.000 Met de komst van de Omgevingswet moeten de huidige zonemodellen (geluid) van de bedrijventerreinen Krabbersplaat & Ketenwaal in Enkhuizen overgezet worden naar een nieuw zonemodel. Het project ‘Update zonemodellen geluid’ was gepland in 2022, maar omdat de Omgevingswet is uitgesteld is de druk om dit in 2022 af te ronden verdwenen en hebben beide partijen (gemeente en Omgevingsdienst) wat meer lucht om dit in 2023 op te pakken. Flexwoningen ad € 75.000 We zijn in gesprek om op locatie Westeinde Zuid een gedeelte te ontwikkelen met flexwoningen.

De onderhandelingen met eigenaren en woningcorporatie lopen nog Ruimtelijke klimaatadaptatie ad € € 31.800 In 2021 heeft uw raad de klimaatambitie met bijbehorende strategie vastgesteld. Om te organiseren dat we deze ambitie halen is een uitvoeringsagenda vastgesteld. Die agenda bevat regionale en lokale procesacties. (Let op: het gaat in deze uitvoeringsagenda niet om fysieke maatregelen in de openbare ruimte.) De lokale acties pakken we in SED-verband op. Oorspronkelijk plan was in 2022 te starten met twee acties: een kansenkaart (SED) en een inspiratieboek openbare ruimte (West-Friesland). Het inspiratieboek is inmiddels gereed, het proces voor de kansenkaart is vertraagd. Dit laatste als gevolg van de verkiezingen en het daarop volgende proces tot coalitievorming. Inmiddels is het project gestart en staat oplevering gepland voor mei 2023. Verzoek is het restant van het budget uit 2022 ad € 31.800 over te hevelen naar 2023. Uitvoeringsprogramma Omgevingswet ad € 646.100 In het SED-brede programmaplan Implementatie Omgevingswet 2022 is afgesproken te werken volgens de begroting voor dat jaar. De Omgevingswet is een meerjarig programma, waarbij het beschikbare budget wordt verspreid over meerdere jaren en per jaar wordt begroot wat nodig is.

3/5

In 2022 is het beschikbare budget voor dat jaar niet geheel uitgegeven door opnieuw uitstel van de inwerkingtreding (nu voorlopig gesteld op 1 juli 2023) van de Omgevingswet en door voorbereidende werkzaamheden voor de omgevingsvisie, omgevingsvergunning- en plan en digitalisering. Begin 2023 wordt door de afdeling RO een nieuw programmaplan gemaakt. Inmiddels is al wel duidelijk dat voor 2023 uitgaven te verwachten zijn voor de gezamenlijke omgevingsvisie van de drie gemeenten (start mei 2023) en de gezamenlijke pilot omgevingsplan (ook start mei 2023). Beide projecten lopen door in 2023 en 2024. Herijken VTH Beleid (Vergunningen, toezicht en handhaving) ad € 20.000 In 2020 voldeed de gemeente Enkhuizen niet aan de wettelijke eisen die gelden voor VTH-taken. In 2022 is gewerkt aan verbetering, zodat we voor 2021 wel een jaarverslag kunnen opleveren. De provincie -die het interbestuurlijk toezicht uitvoert- heeft beoordeeld dat Enkhuizen een flinke verbeterslag heeft gemaakt in de VTH-taken, maar heeft daarbij ook aangegeven dat er nog een aantal verbeterpunten doorgevoerd moeten worden in 2023. Programma 3 Samenleving Subsidieregeling noodfonds Corona ad € 78.000 De financiële en maatschappelijke gevolgen van Corona zijn ook in 2022 nog zichtbaar bij de maatschappelijke organisaties en verenigingen.

Het budget is in 2023 benodigd om de huidige subsidieregeling te verlengen, zodat er een beroep kan worden gedaan op coronanoodfonds over de gevolgen van 2022. Daarnaast wordt onderzocht of de regeling uitgebreid kan worden met een tegemoetkoming voor hoge energiekosten t.b.v. maatschappelijke organisaties en verenigingen. Sanering Flosbeugel ad € 83.250 In de raad van december 2022 is € 90.000 uitgetrokken voor sanering van het speelterrein bij de Flosbeugel. In december 2022 is aangevangen met het werk en is -gelet op de korte periode in 2022 na raadsbesluit- van het totale budget in 2022 € 6.750 uitgegeven. Uitvoering van het restant van de sanering zal plaats vinden voor de zomervakantie 2023. Hiertoe dient het restant-budget ad € 83.250 te worden overgeheveld. Kosten ICT-voorziening en Wt en tussengroep ad € 11.000 Inhuur inburgeringsconsulent. In de decembercirculaire 2021 is € 11.000 beschikbaar gesteld voor ICT-voorzieningen voor inburgering en voor ondersteuning “ondertussengroep”. Deze middelen zijn overgeheveld naar 2022, maar er bleek geen behoefte aan budgetten voor deze activiteiten. Door verhoging van de huisvestingstaakstelling statushouders én het nieuwe inburgeringsstelsel bleek dat er wel behoefte is aan een extra inburgeringsconsulent. Daarom is er voor gekozen om met deze middelen de kosten van een tijdelijke inburgeringsconsulent voor één jaar te dekken.

Aanbesteding WMO en Jeugdhulp ad € 25.000 In 2023 gaat de daadwerkelijke regionale inkoop voor jeugd en Wmo van start. Extra capaciteit is dan noodzakelijk om een stevige vertegenwoordiging namens de SED te hebben in de regionale inkoop. De inkoop krijgt steeds meer vorm. Begin 2023 wordt duidelijk welk profiel en welke inzet noodzakelijk is in de regio. Energietoeslag ad € 295.000 De regeling “eenmalige energietoeslag” is opgezet in 2022 en loopt tot 1 juli 2023. De toeslag kan nog verstrekt worden tot 1 juli 2023, de betalingen lopen daarom ook in 2023 nog door. Praktijkondersteuner huisartsenzorg ad € 11.000 De pilot samenwerking met stadsteam is in het vierde kwartaal van 2022 gestart. Door overheveling van het beschikbare budget kan deze samenwerking zich in 2023 door ontwikkelen. Aanpak wachttijden specialistische jeugdzorg ad € 13.000 In 2022 is budget gereserveerd voor kosten die in het kader van de aanpak wachtlijsten specialistische Jeugdzorg gemaakt moesten worden, in afwachting van plannen voor de besteding. Het scheidingsplein is een van deze maatregelen. De kosten worden vanaf 2023 gemaakt.

4/5

Jeugdhulp-beschikbaarheidswijzer ad € 20.000 In 2022 is budget gereserveerd voor kosten die in het kader van aanpak wachtlijsten gemaakt moesten worden. De Beschikbaarheidsapplicatie is een van de maatregelen die nu in werking is getreden. De kosten worden vanaf 2023 gemaakt. Door meer inzicht in de beschikbaarheid van zorgaanbieders kunnen inwoners sneller een passende zorgaanbieder vinden. Onderzoek inzake preventie (vanuit de CUP) ad € 10.000 De financiële middelen voor dit onderzoek zijn –na vaststelling van het CUP- pas in november 2022 beschikbaar gekomen. Het onderzoek wordt derhalve in 2023 uitgevoerd door inhuur van een projectleider. Onderzoek naar één stichting Welzijn (vanuit de CUP) ad € 10.000 De financiële middelen voor dit onderzoek zijn –na vaststelling van het CUP- pas in november 2022 beschikbaar gekomen. Het onderzoek wordt derhalve in 2023 uitgevoerd.

5/5