Bijlage - mutaties en toelichting mutaties Overhevelingsbesluit

Bijlage: Overheveling budgetten 2020 – 2021 en toelichting op de mutaties

Totaaloverzicht mutaties Programma

Omschrijving Lasten

1

Onderzoek bestuurlijke toekomst

30.000

2

Ondermijning

33.000

2

Verbeteren vergunningenbestand

30.000

4

Bedrijventerreinen

30.000

4

Economische zaken

10.000

5

Beleidsnota sportaccommodaties

12.000

5

GOH niet tlv reserve: buitenkozijnen sporthal De Drecht

80.000

5

GOH niet tlv reserve: binnendeuren Dindua

15.000

5

GOH niet tlv reserve: bijraming verruiming btw-sportvrijstelling

19.000

5

Tijdelijke huisvesting VSO leerlingen

20.000

5

Integraal Huisvestingsplan

6.000

5

Erfgoedbeleid

27.000

5

Kerkenvisie

11.000

5

Invoeringsbudget nieuwe wet inburgering

30.000

6

Plan van aanpak klimaatadaptie

40.000

6

Klimaat en duurzaamheid

83.000

4

Circulaire economie

17.000

7

Omgevingswet

410.000

Saldo mutaties

Overheveling

nadeel

903.000

Toelichting op de mutaties Programma 1 Bestuur en ondersteuning  Onderzoek bestuurlijke toekomst (€ 30.000) In het Raadsbrede akkoord is afgesproken om een onderzoek uit te voeren naar de bestuurlijke toekomst van Enkhuizen. Hiervoor is in de begroting 2020 een bedrag van € 30.000 uitgetrokken. Dit onderzoek is opgeschort in afwachting van de uitkomst van de discussie over de verdeelsleutel van de SED. Deze discussie is niet in 2020 afgerond. Daarom wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar het begrotingsjaar 2021, alhoewel nog niet zeker is of dit onderzoek in 2021 zal worden uitgevoerd.

Pagina 1 van 4

Programma 2 Veiligheid  Ondermijning (€ 33.000) De afgelopen jaren is de focus -zowel lokaal, regionaal als landelijk- steeds meer komen te liggen op ondermijning en voornamelijk op de preventieve aanpak hiervan. Zo ook binnen de gemeente Enkhuizen. Omdat deze ondermijnende (criminele) activiteiten een zeer uiteenlopende diversiteit kent en criminelen zich niet gestuurd voelen door enige gemeentegrens, is de aanpak hiervan veelal een lastig en veelomvattend traject. Daarom kan deze diversiteit van ondermijning uitsluitend integraal en regionaal aangepakt worden, waarbij de gemeente Enkhuizen ook een inspanning moet leveren. Wegens de coronacrisis hebben er in 2020 minder preventieve projecten plaats gevonden, te denken valt aan bewustwording voor ondermijning (bij burgers, ondernemers en in eigen huis), en hebben fysieke controles, als woon- en adresfraude en integrale controles bedrijventerrein, beperkt plaatsgevonden. In 2021 is het de bedoeling, wel afhankelijk van de (on)mogelijkheden rondom de coronamaatregelen, om ondermijning nog meer op de kaart te zetten en structureel beleid hiertegen te ontwikkelen en verder uit te bereiden, waarbij het geplande programma van 2020 opgepakt en uitgebreid zal worden. 

Verbeteren vergunningenbestand (€ 30.000) Vanuit de samenleving en de landelijke overheid ligt er een verwachting en vereiste van een professioneler opdrachtgeverschap van de lokale gemeenten. Eén onderdeel hiervan is het ‘ondermijningsproof’ maken van het vergunningenbestand en het nakomen van de afspraken in het kader van het keurmerk veilig ondernemen (KVO). Vanuit de veiligheidskant van de gemeente Enkhuizen zou dit traject parallel lopen met het door ontwikkelproces van het vergunningentraject van het team Bouw- en Woningvergunningen, waarbij ervoor gekozen is om alle vormen van vergunningen onder te brengen in één digitale applicatie (genaamd “Squit”). Wegens het uitstellen van de Omgevingswet tot 1 januari 2022 -en enkele tegenslagen in het implementatieproces van deze digitale applicatie- is het niet mogelijk geweest om het verbeteren van het vergunningenbestand voor 100% in 2020 uit te voeren. In maart 2021 zal eerst het team Bouw- en Woningvergunningen overgaan op de nieuwe applicatie, gevolgd door het team evenementen en bijzondere wetten. Waarna in 2021 de bestaande en nieuwe vergunningen in de nieuwe applicatie komen en zullen aansluitend gekoppeld worden aan andere preventieprojecten op het gebied van ondermijning.

Programma 4 Economie  Bedrijventerreinen (€ 30.000) Voor herstructurering en aanpak duurzame bedrijfsterreinen is in 2020 € 40.000 geraamd. Naar nu blijkt zal uitwerking van de behoefteraming bedrijventerreinen –waarvoor € 10.000 is geraamdregionaal worden opgepakt en uit regionale budgetten worden gefinancierd. Aanpak duurzame bedrijventerreinen en herstructurering Krabbersplaat konden -vanwege Corona- niet in 2020 worden opgepakt en worden in 2021 opgepakt. Het budget hiervoor moet worden overgeheveld. 

Economische zaken (€ 10.000) Het project aanpak binnenstad (leegstandsaanpak) is in 2020 afgerond. Het project “startende ondernemers” is als gevolg van Corona niet in 2020 uitgevoerd. In 2021 zijn in dit kader wel bijeenkomsten gepland, zodat de geraamde € 10.000 moet worden overgeheveld.

Programma 5 Samenleving  Beleidsnota sportaccommodaties (€ 12.000) Momenteel zitten we in een proces om met betrekking tot de binnen- en buitensportaccommodaties te komen tot toekomstbestendige voorzieningen. Aangezien dit proces nog volop loopt en de genoemde middelen hiervoor zijn bestemd, verzoeken we het budget mee te nemen naar 2021. 

Groot Onderhoud (GO) niet t.l.v. reserve: buitenkozijnen sporthal De Drecht (€ 80.000) Vanwege aanstaande ontwikkelingen en divers groot onderhoud bij deze objecten worden deze werkzaamheden gecombineerd met werkzaamheden gepland voor 2021 en volgende jaren.



GO niet t.l.v. reserve: binnendeuren Dindua (€ 15.000) Vanwege aanstaande ontwikkelingen en divers groot onderhoud bij deze objecten worden deze werkzaamheden gecombineerd met werkzaamheden gepland voor 2021 en volgende jaren. Pagina 2 van 4



GO niet t.l.v. reserve: bijraming verruiming btw-sportvrijstelling (€ 19.000) Per 1 januari 2019 is de sportvrijstelling verruimd, waardoor gemeenten de btw op kosten niet langer in aftrek kan brengen. In de begroting 2020 zijn daarom enkele budgetten op het gebied van sport verhoogd met € 114.000. Hiervan dient € 16.000 (kozijnen van sporthal De Drecht) en € 3.000 (binnendeuren Dindua) overgeheveld te worden.



Tijdelijke huisvesting VSO leerlingen (€ 20.000) De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland en Medemblik zijn al een geruime tijd met de scholen uit het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs in overleg. De wens van deze partijen is om leerlingen uit deze gemeenten die mogelijk aangewezen zijn op het voortgezet speciaal onderwijs dichter bij huis van passend onderwijs te voorzien. De schoolbesturen kiezen voor een voorziening waarin de expertise vanuit de vso scholen, het vmbo en het praktijkonderwijs wordt gebundeld om te voorzien in de onderwijs,- en ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen. Deze voorziening zal nabij deze scholen gehuisvest moeten worden. De gemeenten zijn nog in overleg met het samenwerkingsverband en de betrokken schoolbesturen over de huisvestingslocatie. Verwacht wordt dat hierin in de eerste helft van 2021 duidelijkheid is.



Integraal huisvestingsplan (€ 6.000) Gemeente en schoolbesturen zijn in overleg over het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het basisonderwijs (ambitie 8,10 uitvoeringsprogramma). Voor het opstellen van het IHP is een externe deskundige aangetrokken. Door de lockdown heeft de voortgang van het IHP enige tijd stil gelegen. Daarnaast heeft het project vertraging opgelopen door de inpassing van de mogelijkheden voor onderwijs in de locatie SMC. Verwacht wordt dat het opstellen van het IHP in de eerste helft van 2021 wordt afgerond.



Erfgoedbeleid (€ 27.000) Gemeente Enkhuizen heeft in het najaar van 2020 Mooi NH de opdracht gegeven tot het opstellen van de erfgoednota. Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats zodat in het voorjaar 2021 is gestart met het verzamelen van input bij verschillende betrokken partijen. De verwachting is dat de nota in het najaar kan worden voorgelegd aan de raad ter instemming, waarna uitvoering kan worden gegeven aan het erfgoedbeleid.



Restant Kerkenvisie (€ 11.000) Gemeente Enkhuizen heeft in 2019 een decentralisatie uitkering ontvangen vanuit de rijksoverheid voor het laten opstellen van een Kerkenvisie. In de najaarsnota 2019 is hiervoor € 25.000 beschikbaar gesteld. Dit budget is vanuit 2019 gedeeltelijk (€ 15.300) overgeheveld naar 2020. In beide jaren zijn door COUP, de opdrachtnemer, werkzaamheden uitgevoerd. Zij hebben onderzoek gedaan en zijn bezig met het afronden van de rapportage. Gezien het ontbreken van capaciteit is vooralsnog onduidelijk wanneer welke vervolgacties ondernomen gaan worden naar aanleiding van de rapportage.



Invoeringsbudget nieuwe wet inburgering (€ 30.000) In 2019 is € 22.000 en in 2020 opnieuw € 22.000 bijgeschreven op het vergunninghoudersbudget ten behoeve van de voorbereidingen op de nieuwe inburgeringswet. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld vanuit het rijk. Eind 2019 was ruim € 17.000 over van dit voorbereidingsbudget, maar dit is per abuis niet overgeheveld naar 2020. In 2020 is zo’n € 12.000 niet besteed. De reden waarom deze middelen nog niet zijn besteed is dat de invoeringsdatum van de nieuwe inburgeringswet meerdere malen is uitgesteld. De huidige beoogde ingangsdatum is 1 januari 2022 en dit maakt dat het zwaartepunt van de kosten in dit jaar, 2021, komt te liggen. De middelen zijn nodig om de nieuwe inburgeringstaken voor te bereiden en tevens de huidige groep inburgeraars ondersteuning te bieden op het gebied van taal en participatie.

Programma 6 Milieu  Plan van aanpak klimaatadaptie (€ 40.000) Om de opgaven uit het Rijksplan Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) uit te voeren heeft uw raad voor 2019 en 2020 budget beschikbaar gesteld. Het DPRA had oorspronkelijk als tussenstap gesteld dat klimaatbestendig en water-robuust inrichten in 2020 een onderdeel is van het beleid en handelen van overheden. Het proces vraagt veel participatie met betrokken partijen. Vanwege de ontstane situatie rond COVID-19 is de aanpak voor de participatie gewijzigd en daarmee het proces Pagina 3 van 4

vertraagd. Het Rijk accepteert enige uitloop op het oorspronkelijke plan voor behalen van de bovengenoemde tussenstap in jaar 2020. De planning is dat in 2021 het beleid en bijhorende uitvoeringsagenda vastgesteld worden. 

Klimaat en duurzaamheid € 83.000 Vanwege o.a. niet voorziene subsidie, rijksinkomsten is het restant budget ontstaan. In 2020 is een bestemming aan deze middelen gegeven. De uitgaven hiervan zullen echter pas vanaf 2021 plaatsvinden. De pilot gasloos is later in de planning opgenomen. Het is nu nog te ambities om een pilot voor een gasloze wijk uit te voeren. De wijkuitvoeringsplannen die na het vaststellen van de Transitie Visie Warmt in 2021 opgesteld gaan worden zullen inzichtelijk maken waar een pilot het best gestart kan worden. Ook op overige onderwerpen zoals de Regionale Energie Strategie is vertraging van het programma opgetreden waardoor middelen en uitvoering naar 2021 zijn verschoven.



CUP gelden Circulaire economie (€ 17.000) Verschillende projecten op dit onderwerp ondernomen (o.m. een drieluik i.s.m. cinema Enkhuizen en Inkoop), maar door beperkte capaciteit heeft dit zich nog niet vertaald in een beleidsdocument. Hierdoor kunnen de CUP-gelden mee naar 2021

Programma 7 Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling  Omgevingswet (€ 410.000) Door het uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet ( is nu 1-1-2022) zijn diverse werkzaamheden later opgepakt en nog niet uitgevoerd/afgerond. Het is noodzakelijk om het budget over te hevelen om volgens het programmaplan de werkzaamheden alsnog uit te voeren.

Pagina 4 van 4