Bijlage Brief aan gemeente - structurele exploitatiesubsidie

Hertenkamp Enkhuizen Stichting Natuur- en Milieu Educatie Enkhuizen e.o. Wilhelminaplantsoen 2 1601LS ENKHUIZEN Gemeente Enkhuizen College van Burgermeester en Wethouders Postbus 20 1610 AA BOVEN KARSPEL Enkhuizen, 7 mei 2025 Betreft: verzoek exploitatiesubsidie

Geacht college, Zoals reeds mondeling met u is besproken doen wij hierbij het formele schriftelijke verzoek om de exploitatiesubsidie die wij jaarlijks incidenteel ontvangen voor het komende jaar en de jaren daarna structureel te mogen ontvangen, inclusief een jaarlijkse indexering die meegaat met de economische ontwikkelingen. In de afgelopen 3 jaren hebben wij steeds een incidentele bijdrage gehad van C 162.000 per jaar en de resultaten hebben inmiddels uitgewezen dat wij dit bedrag nodig hebben om het bezoekerscentrum Hertenkamp Enkhuizen, inclusief Kinderboerderij, Dagbesteding en Educatie (incl. de Schooltuinen) te exploiteren op een gedegen basisniveau. Het bezoekerscentrum is (minimaal) 6 dagen per week gratis toegankelijk voor alle inwoners en bezoekers van Enkhuizen en biedt tal van activiteiten waar zij gebruik van kunnen maken. Zoals reeds eerder besproken en ook zoals onze jaarstukken voldoende laten zien zijn m.n. de kosten voor de kinderboerderij, terreinonderhoud, management, huisvestingskosten en overige algemene/overheadkosten gedekt door de exploitatiesubsidie. Uiteraard is er in onze organisatie nog verwevenheid met andere financiële stromen, bijvoorbeeld die vanuit uw gemeente, zoals de pilotsubsidie dagbesteding AV en de NME-subsidie, die de kosten dekt voor ons educatieve aanbod (natuur- en milieu) en de daarbij aanbehorende kosten.

Voor een volledig beeld verwijzen we gemakshalve naar onze jaarstukken. Het is ons de afgelopen 3 jaar steeds gelukt om met een gelijke niet-geïndexeerde exploitatiesubsidie financieel gezond uit te komen door op andere vlakken meer inkomsten te verwerven. Die extra/hogere inkomsten zijn zeer divers; horeca, evenementen, vergaderverhuur, workshops, markten, sponsoring, fondsen, subsidies, crowdfunding, indexatie NME-subsidie, verhoging van schoolbijdragen, extra dagbesteding en projectsubsidie(s), zoals de pilotsubsidie dagbesteding AV. De baten in de jaarrekening van onze organisatie zijn gegroeid van C 412.163 in 2021 tot C 531.921 in 2024. De totale baten per jaar groeiden dus wel, maar de jaarlijkse exploitatiesubsidie niet. Voor een toekomstbestendige organisatie is dit echter wel nodig. Uiteraard proberen wij ook altijd gezonde besparingen/bezuinigingen door te voeren als dat kan. Illustratief voor deze bezuinigingen is onze jaarlijkse begrotingscyclus. De begroting stellen we in de

Stichting Milieu Educatief Centrum Enkhuizen e.o. Wilheiminaplantsoen 2, 1601 LS Enkhuizen www.hertenkampenkhuizen.ni

info@hertenkampenkhuizen.n1

0228-320310

AN - bi

basis op door de baten en lasten van het vorig jaar, rekening houdend met eventuele indexatie en (en dan al bekende wijzigingen t.o.v. cao/btw/etc.) te extrapoleren naar het nieuwe jaar en daarna, omdat er een tekort dreigt, onszelf een besparings- en inkomstenstijgingstaakstelling op te leggen. Voor uw beeldvorming: die taakstelling qua besparing/inkomstenstijging was voor 2025 t.o.v. 2024 niet minder dan 8% (i.c. EUR 40.000,-). De afgelopen jaren is het gelukkig elke keer weer gelukt deze taakstelling te behalen, maar de uitdagingen waren en zijn telkens fors. Wij denken dan aan risico's voor de inkomsten, wel/niet blijvende/stijgende cliëntenaantallen in de dagbesteding, succes van werving van andere fondsen/sponsoring/subsidies, de door ons zo gehoopte stijging van inkomsten aan de meer recreatieve kant van onze organisatie na de volledige opening van EuroParcs en uiteraard de nog komende gevolgen van het "ravijnjaar" waar gemeenten mee te maken zullen krijgen. En er zijn ook onzekerheden aan de lasten-zijde, met name loonkostenstijgingen. Die zijn de afgelopen jaren al enorm geweest (10% afgelopen jaar), zijn zo'n 50% van onze begroting én onze cao loopt per 1 juli af en daar is dus alweer onzekerheid over.

Voor de volledigheid willen we daarbij vermelden dat wij als werkgever eigenlijk over de hele linie onder marktconforme salarissen hanteren, wat zeker op langere termijn in de huidige arbeidsmarkt een bijkomend risico is. Ander zaken zoals energieprijzen, btwverhogingen op het voer en de kleiner wordende marges binnen de horeca zijn zorgelijk. De inkoopprijzen stijgen harder dan dat je met droge ogen kunt doorleggen in de verkoopprijs aan bezoekers, maar net als andere horecagelegenheden kunnen we niet anders. En te lage inkomsten of te hoge uitgaven leiden ook tot andere zij-effecten zoals het uitstellen van benodigd onderhoud en investeringen, uiteindelijk is dat een weg naar onderen. Waar we ons terdege zorgen om maken is een scenario dat we gedurende een jaar extra bijdrage moeten vragen bij college en raad. Dat is in eerder jaren, dus voor 2022, (m.n. tijdens de bouw en Corona) een aantal keren voorgekomen en door alle politieke en maatschappelijke onrust heeft dat veel impact gehad op bestuur, personeel, vrijwilligers en cliënt-deelnemers. En dat heeft weer gevolgen voor bezoekersaantallen, sponsoring, deelnemersaantallen en arbeidsproductiviteit. Gelukkig dus al weer ver achter ons, maar dat is een scenario waar we graag ver bij weg willen blijven en waar we ons dagelijks hard voor maken.

Al met al volgens ons voldoende redenen voor het verzoek om de incidentele subsidie om te zetten in een structurele subsidie. Deze kan dan ook via de reguliere subsidieverordening verstrekt worden, waarmee ook op administratief vlak een efficiencyslag geslagen wordt, zowel bij ons als in de gemeentelijke organisatie. We hopen dan ook dat uw college en de raad in stemmen met ons verzoek. Graag ontvangen wij van u een ontvangstbevestiging van deze brief.

Met vriendelijke groet, Namens het bestuur

B.P. van Berkel en S.E. Knollenburg-Schep Management Hertenkamp Enkhuizen

Stichting Milieu Educatief Centrum Enkhuizen e.o. Wilhelminaplantsoen 2, 1601 LS Enkhuizen 0228-320310 www.hertenkampenkhuizen.ni info@hertenkampenkhuizen.ni

ANEn