Bijlage bij vraag 11 begroting Jaarverslag 2023 NWO DEF

Jaarverslag Netwerkorganisatie Zorg in Regio Westfriesland 2023

Drechterland – Enkhuizen – Hoorn – Koggenland – Medemblik – Opmeer - Stede Broec

Jaarrapportage Netwerkorganisatie Zorg in regio Westfriesland 2023 1. Inleiding

Netwerkorganisatie Zorg in Regio Westfriesland werkt in opdracht van de regio Westfriesland en voert voor de 7 samenwerkende gemeenten inkoop- en contractmanagement uit voor diverse regionale contracten binnen het Sociaal domein. De eisen en kaders van de opdracht zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst en het programma van eisen. In de samenwerkingsovereenkomst is ook vastgelegd dat de gemeente Medemblik de bedrijfsvoeringstaken organiseert en dat de gemeente Hoorn de aanbestedende dienst en contracteigenaar is. We kijken terug op een bewogen en succesvol jaar. De doelen die we ons in 2023 hebben gesteld zijn bereikt en dienen als mooie basis om ook volgende jaar de basis nog steviger te maken en als samenwerkingsverband met elkaar en de regio verder te verbeteren. Het jaar 2022 heeft in het teken gestaan van het opbouwen van de netwerkorganisatie (hierna: NWO). In 2023 is gewerkt aan de bestendiging van de NWO. Onder andere door de facilitering van de organisatie goed te regelen en de interne werkprocessen stevig neer te zetten. Hiermee bedoelen we enerzijds goede afspraken maken over de bedrijfsvoering (ook wel bekend als de ‘PIOFACH-taken’) die de gemeente Medemblik verzorgt, en anderzijds de rol die de gemeente Hoorn als aanbestedende dienst en contracteigenaar vervult.

Het gaat ook om het inregelen van deskundigheidsbevordering, het neerzetten van duidelijke contract en inkoopprocessen en goede ondersteuning van de professionals van de NWO. Daarnaast hebben we in 2023 ingezet op de doorontwikkeling van het contractmanagement en stond het jaar in het teken van de start van de overbrugging en nieuwe inkoop Jeugdhulp en Wmo.

2. Samenwerking regio Westfriesland en NWO

In 2022 liep de vorige samenwerkingsovereenkomst af, naar aanleiding hiervan is eind 2022 en begin 2023 door Twynstra en Gudde de kwaliteit van de samenwerking tussen de gemeenten en NWO geëvalueerd. Uit deze evaluatie zijn onder andere de volgende aanbevelingen naar voren gekomen: - Duidelijkheid en commitment over de opdracht aan de netwerkorganisatie; - Concretisering van de afspraken over de PIOFACH-taken die de gemeente Medemblik uitvoert; - Concretisering van de rol van de gemeente Hoorn als aanbestedende dienst; - Doorontwikkeling en positionering van het regionale dashboard. In 2023 heeft de NWO in samenwerking met professionals vanuit de 7 gemeenten een herijkte samenwerkingsovereenkomst, de vastlegging van de werkafspraken over de bedrijfsvoeringstaken en de aanbestedende dienst (dienstverleningsovereenkomsten) opgesteld. Deze is in december 2023 door de 7 gemeenten vastgesteld en loopt tot 1 januari 2025. De ontwikkeling en implementatie van het dashboard heeft vertraging opgelopen. Dat had onder meer te maken met de positionering van het dashboard. De NWO geen juridische entiteit, wat nodig is voor het rechtsgeldig kunnen verwerken van privacygevoelige data. In december 2023 is door de 7 gemeenten besloten om de opdracht voor vormgeving van een regionaal dashboard te positioneren in gemeente Hoorn.

In 2024 wordt een projectleider geworven en gestart met een opdrachtformulering waarin ook de scope en inhoud worden vastgesteld.

3. Personeel en organisatie

De NWO bestaat op dit moment uit:

2 Jaarverslag 2023 Netwerkorganisatie Zorg in Regio Westfriesland

-

6 contractmanagers 2 contractbeheerders 1 inkoper 1 ondersteuner 1 manager

In 2022 was er sprake van veel personele wisselingen en onrust. Dit had deels te maken met uitdagingen van de huidige arbeidsmarkt met name als het gaat om professionals inkoop en contractmanagement. Ook hebben medewerkers aangegeven last te hebben gehad van de onduidelijkheid als het gaat om de opdracht en facilitering van de netwerkorganisatie. De uitkomsten van de evaluatie van de netwerkorganisatie die door Twynstra en Gudde is uitgevoerd, bevestigen dit beeld. Deze ontwikkelingen hebben ook impact gehad op de doorontwikkeling van de netwerkorganisatie. In het kader hiervan is door de gemeentesecretarissen gekozen om een interimmanager aan te stellen met als opdracht om de personele situatie op orde te brengen, vacatures in te vullen en in te zetten op duidelijke afspraken over de levering van bedrijfsvoeringstaken door gastgemeente Medemblik en het juridisch borgen van de aanbestedingsrol bij de gemeente Hoorn. De interimmanager heeft deze opdracht conform verwachting uitgevoerd. Voor de structurele invulling van de managersfunctie van de NWO, zijn het profiel en de werkzaamheden van de manager onder de loep genomen. In oktober 2023 is een nieuwe manager gestart met vernieuwd profiel.

4.Contracten en contractmanagement

De netwerkorganisatie heeft in 2023 gezorgd voor het contractbeheer en contractmanagement van ongeveer 150 zorgaanbieders met de volgende contracten: Regionale contracten Specialistische jeugdhulp (segment B) Hoog specialistische jeugdhulp (segment C) Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (GI) WF7 Pleegzorg Ernstige Dyslexie (ED) Wmo Onafhankelijke cliëntondersteuning Sociaal medische advisering Trapliften aanschaf (Otolift) Trapliften Onderhoud (Otolift) Hulpmiddelen (Kersten) Schuldhulpverlening Participatieverklaringstraject Leerroute B1 en Z (inburgering) Maatschappelijke begeleiding (inburgering) Onderwijsroute MBO 2 t/m 4 (inburgering) Voor de aanbieders waar de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage geldt, is de NWO aanspreekpunt voor vragen en volgt de afname van deze regeling op organisatieniveau en verbindt partijen indien nodig. Contractuele verbinding is op individueel niveau; inwoners maken zelf de afweging of zij tegen gereduceerd tarief huishoudelijke hulp in willen kopen, als extra bovenop waar zij vanuit de WMO recht op hebben. 3 Jaarverslag 2023 Netwerkorganisatie Zorg in Regio Westfriesland

Daarnaast heeft de NWO een rol bij de volgende bovenregionale contracten. Bij de Onderwijsroute nemen we centrale regie voor bovenregionale partners. Voor Jeugdzorgplus zijn we gesprekspartner voor aangrenzende regio’s. Bovenregionale contracten Onderwijsroute MBO 2 t/m 4 (inburgering) Jeugdzorg Plus Noord-Holland Noord

In 2023 hebben we 150 contractmanagementgesprekken met aanbieders gevoerd. Daarnaast hebben we naar inschatting 1500 vragen op jaarbasis beantwoord van gecontracteerde en nietgecontracteerde aanbieders, buiten de vragen vanuit het project Inkoop.

a. Doorontwikkeling contractmanagement In 2023 is gewerkt aan de doorontwikkeling van het contractmanagement. Er is gedifferentieerd contractmanagement toegepast. Hierin maken we onderscheid tussen strategisch, tactisch en contractbeheer+ accounts. De beleidscollega’s van Jeugd en Wmo zijn door middel van een presentatie op de hoogte gebracht van deze werkwijze, hier is ook ruimte geweest voor feedback. Een deel van de uitvoerende teams binnen de Westfriese gemeenten is ook geïnformeerd door middel van een presentatie vanuit de NWO en voor een deel gaat dit begin 2024 verder verspreid worden.

b. Trends en ontwikkelingen contractmanagement Het voornemen was om eens per kwartaal trends en ontwikkelingen op het gebied van inkoop- en contractmanagement in een thema-overleg te bespreken. Dit overleg heeft in 2023 halverwege het jaar eenmaal plaatsgevonden. Gezien alle lopende inkooptrajecten is dit onderwerp geparkeerd met het voornemen om hier in 2024 verdere invulling aan te geven en ook andere disciplines (oa beleid) hierbij te betrekken.

c. Strategische aanbieders Strategische aanbieders zijn zorgaanbieders die als het gaat om omzet, aanbod en afhankelijkheid van strategisch belang zijn voor de ondersteuning van cliënten binnen de regio Westfriesland. Het gaat vaak om zorgaanbieders met een uniek aanbod die veel cliënten ondersteunen en die niet (makkelijk) vervangbaar zijn. In 2023 is in afstemming met de regionale beleidscollega’s bepaald welke zorgaanbieders we aanmerken als strategische aanbieders. Voor iedere strategische aanbieder is een contractmanager en in sommige gevallen een duo- contractmanager aangewezen. De duo- contractmanager kijkt op de achtergrond mee met als doel om kwetsbaarheid bij langdurige of onverwachte afwezigheid van de contractmanager op te vangen. Daarnaast is er een maandelijks overleg met de contractmanagers ingericht om de aandachtspunten bij de strategische aanbieders met elkaar te bespreken, uniform te werken en overkoepelende vraagstukken te herkennen. De strategische aanbieders vragen meer inzet en frequentere gesprekken dan de andere aanbieders. De contractmanagementgesprekken met de strategische aanbieders zijn in 2023 volgens de afgesproken frequentie gevoerd. 4 Jaarverslag 2023 Netwerkorganisatie Zorg in Regio Westfriesland

d. Tactische aanbieders Tactische aanbieders zijn zorgaanbieders die van belang zijn voor de ondersteuning van cliënten, maar hun impact beperkter is dan die van de strategische aanbieders. Voor de tactische aanbieders ontwikkelen wij momenteel een uniforme werkwijze. Niet alle tactische aanbieders hebben een even grote waarde voor onze regio. Daarom is er gekozen om deze tactische aanbieders één, twee of drie keer per jaar te spreken. De contractmanagementgesprekken voeren we samen met vertegenwoordigers vanuit beleid. Elk jaar wordt er door de NWO beoordeeld of de zorgaanbieders goed zijn ingedeeld. In 2023 hebben de contractmanagementgesprekken conform afspraak plaatsgevonden.

e. Contractbeheer+ Aanbieders die onder contractbeheer+ vallen zijn veelal kleinere aanbieders in onze regio, die over het algemeen geen specialistische of uniek aanbod hebben. De impact van deze aanbieders en de omvang van hun bijdrage is voor onze regio relatief laag. Wanneer een van deze aanbieders wegvalt, is de maatschappelijke impact relatief klein. Het wegvallen van de betreffende aanbieder zorgt niet direct voor minder zorgaanbod voor onze inwoners. De inschatting is dat andere aanbieders in de regio het aanbod over kunnen nemen. Deze aanbieders hebben over het algemeen beperkte aandacht vanuit contractmanagement nodig. Ook nieuwe aanbieders worden in eerste instantie binnen contractbeheer+ ingedeeld. Dit zodat we onze capaciteit efficiënt kunnen inzetten voor tactische en strategische aanbieders. In onze regio vielen in 2023 ongeveer 70 aanbieders onder contractbeheer+. Voor deze aanbieders zijn de contractbeheerders het eerste aanspreekpunt. Contractbeheer beheert de contracten en de daarbij gevraagde instroomdocumenten. Ook verwerkt contractbeheer eventuele wijzigingen. Het contact is beperkt en signaal gestuurd. Om beter zicht te krijgen op deze aanbieders en ook regionaal te kunnen leren van processen, signalen en dienstverlening bij deze aanbieders willen we een intensievere wijze van contractbeheer inrichten. Dit noemen we contractbeheer +.

In 2023 zijn we gestart om de werkwijze van contractbeheer+ uit te werken. De werkzaamheden van CB+ zijn in kaart gebracht en de eerste proces- en werkbeschrijvingen zijn gereed. In 2023 zijn de accounts verdeeld en is contact met de zorgaanbieders en behandeling van de signalen uit het CRMsysteem door een vaste contractbeheerder opgepakt. Het toetsen en verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening in wederzijdse samenwerking wordt vanwege het lopende inkooptraject in 2024 opgepakt.

f. Annual Insight A- Insight levert financiële analyses van de jaarrekeningen en productiegegevens van de aanbieders. Met deze analyses hebben contractmanagers inzicht in de financiële situatie van de aanbieders. Ook weten we dankzij deze analyses of er sprake is van (overmatige) winsten en/of er aanleiding is om verdiepend onderzoek te doen op rechtmatigheid van zorg. Het voornemen was om de inzichten vanuit A-Insight onderdeel te laten worden van de contractmanagementgesprekken. In de praktijk is hier in 2023 nog beperkt invulling aan gegeven mede doordat het werken met A-insight nog relatief nieuw is binnen het team en de financiële kennis binnen het team beperkt aanwezig is. In 2023 hebben er risicogericht financiële gesprekken met een aantal aanbieders plaatsgevonden waarin de inzichten vanuit o.a. A- Insight zijn gebruikt. In 2024 wordt nadere invulling gegeven aan dit onderwerp en bepalen we hoe we de inzichten vanuit A- Insight willen gebruiken en welke (aanvullende) kennis daarvoor nodig is binnen het team. 5 Jaarverslag 2023 Netwerkorganisatie Zorg in Regio Westfriesland

g. Accounthouderschap gemeenten In 2023 is verder invulling gegeven aan het accounthouderschap richting de gemeenten. Voor iedere gemeente is een contractmanager aangesteld als vast aanspreekpunt. Vraagstukken die te maken hebben met contractmanagement van aanbieders, worden hierdoor snel opgepakt. Er zijn korte lijnen en de samenwerking verloopt soepel. Ieder kwartaal wordt door de contractmanagers een uitvraag gedaan van de actuele wachttijden binnen de gemeenten zodat deze inzichten meegenomen kunnen worden in de contractmanagementgesprekken met de aanbieders. De wachttijden binnen de gemeenten blijven een punt van aandacht. Ook het niet uniform werken binnen de regio wordt door zorgaanbieders regelmatig als knelpunt benoemd en als de bereikbaarheid van sommige gemeente tijdens de contractmanagementgesprekken. Deze knelpunten zijn teruggegeven aan de gemeenten.

h. Samenwerking met toezicht In 2023 is geïnvesteerd in de uitwerking van samenwerking tussen de NWO en de afdeling toezicht. Er is een structureel overleg ingericht om actualiteiten te bespreken. In 2023 zijn twee contractmanagers aangeschoven bij een informatiebijeenkomst voor aanbieders welke vanuit toezicht is georganiseerd. Er heeft in 2023 afstemming plaatsgevonden om werkafspraken te maken en er wordt regelmatig stil gestaan bij elkaars rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen. Knel- en/of verbeterpunten in de samenwerking worden met elkaar besproken en verhelderd.

i.

Doorontwikkeling segment C

In de overeenkomst van zeer specialistische Jeugdhulp Segment C is een ontwikkelopgave opgenomen. Door de trekker vanuit beleid en door contractmanagement zijn er in 2022 en 2023 diverse bijeenkomsten georganiseerd met alle zorgaanbieders Segment C. Naar aanleiding hiervan is een uitvoeringsplan opgesteld, die als basis zal dienen voor het inkooptraject Segment C, die loopt in 2024.

4. Contractbeheer

Contractbeheer werkt aan de hand van een Product Diensten Catalogus (PDC). In de PDC staat alle informatie over de gegunde zorgaanbieders in de regio Westfriesland. De PDC is een dynamisch document, waarin dagelijks wijzigingen gemaakt kunnen worden. De PDC is maandelijks met de regio Westfriesland gedeeld, zodat de gehele regio geïnformeerd was over de instroom van nieuwe zorgaanbieders of aanpassingen in de bestaande informatie. In 2023 is het bestand gedeeltelijk geautomatiseerd, waardoor aanpassingen in indexacties makkelijker doorgevoerd worden. Aanbieders geven inzicht in hun cijfers en in de voortgang van de ondersteuning aan de hand van managementrapportages, welke door contractbeheer wordt opgevraagd en verwerkt. In 2023 is door de NWO als nieuw product een managementrapportage voor de onderwijsroute (inburgering) opgesteld, die ook door de andere regio’s Alkmaar, Kennemerland en de Kop van Noord-Holland gebruikt wordt. Zorgaanbieders dienen vanuit het contract te voldoen aan de SROI-verplichting. Contractbeheer zorgt ervoor dat er inzicht is in de realisatie van deze verplichting en het aanspreken van zorgaanbieders hierop. Contractbeheer werkt op SROI samen met Werksaam. Na het vertrek van de vorige SROI-coordinator heeft het proces in 2023 een periode stilgelegen.

Eind 2023 is een nieuwe SROI-coordinator aangesteld wordt het huidige proces opnieuw getoetst en aangepast. Vanaf 2024 wordt er weer actief SROI getoetst. 6 Jaarverslag 2023 Netwerkorganisatie Zorg in Regio Westfriesland

5. Inkoop

De voorbereidingen van de nieuwe inkoop Jeugdhulp en Wmo voor 2024 en 2025 zijn in 2023 gestart en lopen (gedeeltelijk) door tot in 2024. Een groot deel van de capaciteit van de NWO is hier (in samenwerking met alle gemeente) aan besteed. Het gaat om de volgende onderdelen: Inkoop

Soort traject

Inkooptrajecten die per 01-01-2024 opnieuw zijn gecontracteerd worden aanbesteed

      

Jeugdbescherming en reclassering Pleegzorg Ernstige dyslexie Sociaal medische advisering Onafhankelijke clientondersteuning Specialistische jeugdhulp, segment B Wmo



Hoog specialistische jeugdhulp, segment C

Inkooptrajecten die via een overbruggingsaanbod zijn worden uitgesteld tot 01-012025 Verlenging tot 01-01-2025 (afwijkend traject)

Inkoopkalender De NWO houdt een inkoopjaarplanning bij. Deze is medio 2022 volledig bijgewerkt en gedeeld met de regiogemeenten. Hieruit bleek dat de bovengenoemde trajecten in 2023 tegelijkertijd aanbesteed moeten worden. De inkoopkalender is zodanig bijgewerkt, dat het nu goed inzichtelijk is wanneer welke trajecten aflopen, verlengd en/of aanbesteed moeten worden.

6. Informatiesystemen

Contractmanagers en contractbeheerders werken met instrumenten en systemen die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en rechtmatigheid van de ondersteuning in de regio. Ook zorgen ze ervoor dat zorgaanbieders deze instrumenten correct gebruiken. Concreet gaat het om:

a. Beschikbaarheidswijzer Met de beschikbaarheidswijzer hebben de toegangen en lokale teams van elke gemeente evenals externe verwijzers, inzicht in de wachttijd van elke aanbieder. In mei 2022 is de NWO gestart met de Beschikbaarheidswijzer Jeugd. In juni 2022 volgde de start met de Beschikbaarheidswijzer Wmo. De meerwaarde van de beschikbaarheidswijzer is er sneller passende ondersteuning voor cliënten wordt gevonden. Daarnaast kan er op deze wijze optimaal gebruik worden gemaakt van de capaciteit van elke aanbieder. Daarnaast geeft de beschikbaarheidswijzer input voor de contractmanagementgesprekken en zorgt de NWO ervoor dat de applicatie up to date blijft door middel van doorontwikkeling en het aansporen/aanspreken van aanbieders voor het vullen van het systeem. Inmiddels is het instrument zo goed als gevuld door alle zorgaanbieders. Het jaar 2024 gebruiken we om zorgaanbieders erop te attenderen dat ze eens per twee weken hun pagina in de beschikbaarheidswijzer moeten bijwerken. Daarnaast starten we in 2024 met een klankbordgroep vanuit gemeenten, huisartsen en gecertificeerde instellingen. De klankbordgroep is bedoeld voor evaluatie en doorontwikkeling van het instrument.

7 Jaarverslag 2023 Netwerkorganisatie Zorg in Regio Westfriesland

b. Verwijsindex De Verwijsindex is een digitaal systeem dat professionals met elkaar verbindt als zij aangeven bij dezelfde jeugdige of diens gezin betrokken te zijn. In 2023 heeft er frequente afstemming plaatsgevonden met de contractmanagers van de Verwijsindex. Daarnaast is het gebruik van de Verwijsindex onderdeel geweest van de contractmanagementgesprekken met zorgaanbieders. Hierin worden aandachtspunten met betrekking tot het gebruik van de Verwijsindex met de zorgaanbieders besproken. Ook in de nieuwsbrief van de NWO is aandacht gevraagd voor het gebruik van de Verwijsindex. Naar verwachting wordt de samenwerking met de Verwijsindex in de loop van 2024 beëindigd. Er wordt tevens gekeken of de verwijsindex uit de wet geschrapt moet worden. Totdat de wet gewijzigd is blijven de wettelijke verplichtingen bestaan. De NWO blijft deze ontwikkelingen volgen aangezien deze ook invloed hebben op de overeenkomsten.

c. CRM Binnen de regio Westfriesland werken we met een CRM-systeem. De voornaamste functie is het doorgeven van signalen door onze regiocollega’s, beleidsmedewerkers en consulenten. Afhankelijk van de ernst van de signalen, kunnen er vervolgstappen nodig zijn. De signalen worden besproken in de contractmanagementgesprekken of aanleiding zijn om een melding te doen bij toezicht of de Inspectie Jeugd. In 2023 is ingezet op beter gebruik van CRM en met name het opnemen van signalen vanuit de consulenten. We hebben op verzoek van een aantal gemeenten uitleg gegeven over het CRM-systeem door middel van het demonstreren van het programma. Daarnaast is de nut en noodzaak van CRM-meldingen ook gepresenteerd aan de zeven WestFriese gemeenten. We hebben in 2023 geconstateerd dat het proces van melden van signalen en het CRM-systeem niet gebruiksvriendelijk zijn. Eind 2023 hebben we het contract voor het CRM-systeem opgezegd. Per 2024 werken we met een nieuwe module voor contractmanagement (via Mercell) waarbij de verwachting was dat deze het ouder CRM-systeem kon vervangen. Dit blijkt in de praktijk niet te kunnen zoals is voorgesteld. In 2024 worden meldingen daarom gedaan via email (en gearchiveerd) zodat we de informatie wel kunnen blijven gebruiken voor gesprek met de zorgaanbieders. We onderzoeken in 2024 een beter alternatief om meldingen door te kunnen geven.

d. Dashboard De ambitie was om een werkend regionaal dashboard te hebben in 2023. De ontwikkeling en implementatie van het dashboard heeft vertraging opgelopen. Dat had onder meer te maken met de positionering van het dashboard. De NWO geen juridische entiteit, wat nodig is voor het rechtsgeldig kunnen verwerken van privacygevoelige data. . In december 2023 is door de 7 gemeenten besloten om de opdracht voor vormgeving van een regionaal dashboard te positioneren in gemeente Hoorn. In 2024 wordt gestart met een opdrachtformulering waarin ook de scope en inhoud worden vastgesteld. Alle voorbereidende werkzaamheden die eerder in 2022 en 2023 hebben plaatsgevonden (op inhoud, KPI’s, verkenning op bronbestanden, vorm etc.) worden hierbij meegenomen. De NWO levert hierbij een bijdrage vanuit de rol van gebruiker en verbinder naar andere gebruikers(groepen).

7. Communicatie

De NWO heeft een eigen website: www.zorginregiowestfriesland.nl. Op deze website staat informatie voor aanbieders. Denk hierbij aan nieuws, contactgegevens, veel gestelde vragen, enzovoort. De NWO brengt elk kwartaal een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief is voor zowel aanbieders als collega’s in het sociaal domein bij de regiogemeenten. Medio 2023 is een aparte pagina ingericht worden voor nieuws over de nieuwe inkoop. Eind 2023 hebben we via de DVO ondersteuning op gebied van communicatie geconcretiseerd. In 2024 kunnen we daardoor meer aandacht geven aan de website en deze ook inhoudelijk up-to-date brengen. 8 Jaarverslag 2023 Netwerkorganisatie Zorg in Regio Westfriesland

8. Afrekening financiën NWO 2023 Hieronder volgt de afrekening van de NWO over 2023. De werkelijke lasten in 2023 zijn hoger uitgevallen dan begroot; in totaal een overschrijding van 25479 euro op totale begroting 1.308.048 euro. Dit komt omdat in 2023 de dienstverlening op contracten inburgering conform bestuurlijk besluit is toegevoegd aan het takenpakket van de NWO, terwijl dit niet vooraf bekend en dus begroot was. Deze extra lasten zijn conform de verdeelsleutel doorberekend aan de Gemeenten. Middels de Samenwerkingsovereenkomst 2023-2027 is de inzet van de NWO op gebied van inburgering bekrachtigd. Na het sluiten van de administratie 2023 en opstellen van de afrekening over 2023 hebben we nog 2 facturen t.w.v. € 41.560 ontvangen. Conform de richtlijnen van de BBV hebben we deze facturen in het boekjaar 2023 geboekt, echter gezien de datum van ontvangst ook weer overgebracht naar het boekjaar 2024. Ditzelfde hebben we gedaan met de nog ontvangen bijdrage gemeenten. Feitelijk betekende de ontvangst van de 2 facturen een extra overschrijding op zowel de baten als de lasten in 2023. Doordat we deze lasten en baten afwikkelen in 2024 en aansluiting houden met de afrekening van de bijdrage aan de gemeenten zijn deze niet in de overzichten opgenomen.

9 Jaarverslag 2023 Netwerkorganisatie Zorg in Regio Westfriesland

Netw erkorganisatie Zorg in regio WestFriesland 20 23 Kostenpost

Begroting 20 23

Werkelijk 1e helft

Resultaat 1e helft

20 23

20 23

Werkelijk 20 23

Resultaat 20 23

1.0 27.441,0 0

€

1.0 91.24 1,53 €

- 63.80 0 ,53

€

22.418,0 0

€

12.40 7,58 €

10 .0 10 ,42

O verhead

€

138.267,0 0

€

138.267,0 0

Beschikbaarheidsw ijzer

€

28.0 23,0 0

App lic at ies cont ract management en inkoop

€

36.424,0 0

Communic at ie

€

25.475,0 0

O nvo orzien + co rrect ie wkr

€

30 .0 0 0 ,0 0

€

38.338 ,39 €

- 8.338,39

Totaal

€

1.30 8.0 48 ,0 0

€

1.333.797,25 €

- 25.749,25

Niet gerappo rt eerd

€

O verige personeelskost en

Niet gerappo rt eerd

Personeelskost en

€ €

€

28.0 23,0 0

53.542,75 €

- 17.118,75

€

25.475,0 0

Bijdrage gemeenten aan overhead Medemblik 20 23 Gemeente

Inw oners 1- 1- 20 22

Inw oners in %

Kosten exclusief

Betaald exclusief

Te verrekenen

Te verrekenen

BTW

BTW

exclusief BTW

inclusief BTW

Drec ht erland

19.983

9% €

12.825,22 €

-

€

12.825,22 €

15.518,52

Enkhuizen

18 .620

9% €

11.950 ,4 4 €

-

€

11.950 ,44 €

14.460 ,0 3

Hoorn

74.298

34% €

47.68 4,96 €

-

€

47.684 ,96 €

57.698,80

Kog genland

23.0 48

11% €

14.792,36 €

-

€

14.792,36 €

17.898,76

Medemblik

45.464

21% €

29.179,10 €

138 .267,0 0 €

- 10 9.0 87,90 €

- 131.996,36

O pmeer

12.0 74

6% €

7.74 9,17 €

-

€

7.749,17 €

9.376,50

St ed e Broec

21.947

10 % €

14.0 85,73 €

-

€

14 .0 85,73 €

17.0 43,74

215.434

10 0 % €

138.267,0 0 €

138 .267,0 0 €

Totaal

0 ,0 0

€

-

Bijdrage gemeenten aan NWO 20 23 (incl. kosten inburgering) Gemeente

Inw oners 1- 1- 20 22

Inw oners in %

Kosten exclusief

Betaald exclusief

Te verrekenen

Te verrekenen

BTW

BTW

exclusief BTW

inclusief BTW

Drec ht erland

19.983

9% €

110 .893,74 €

-

€

110 .893,74 €

134.181,42

Enkhuizen

18 .620

9% €

10 3.329,90 €

-

€

10 3.329,90 €

125.0 29,18

Hoorn

74.298

34% €

412.30 9,60 €

-

€

4 12.30 9,60 €

4 98.8 94,62

Kog genland

23.0 48

11% €

127.90 2,66 €

-

€

127.90 2,66 €

154.762,22

Medemblik

45.464

21% €

252.298,0 9 €

1.195.530 ,25 €

- 943.232,16 €

- 1.141.310 ,91

O pmeer

12.0 74

6% €

67.0 0 3,50 €

-

€

67.0 0 3,50 €

81.0 74,24

St ed e Broec

21.947

10 % €

121.792,76 €

-

€

121.792,76 €

14 7.369,24

215.434

10 0 % €

1.195.530 ,25 €

1. 195.530 ,25 €

-

€

-

Verdeling NWO 20 23 voor extra taak inburgering (zit in bijdrage gemeenten aan NWO 20 23) Gemeente

Inw oners 1- 1- 20 22

Inw oners in %

Kosten exclusief

Betaald exclusief

Te verrekenen

Te verrekenen

BTW

BTW

exclusief BTW

inclusief BTW

Drec ht erland

19.983

9% €

2.388,42 €

-

€

2.38 8,42 €

Enkhuizen

18 .620

9% €

2.225,51 €

-

€

2.225,51 €

2.692,8 7

Hoorn

74.298

34% €

8.880 ,30 €

-

€

8.8 80 ,30 €

10 .745,16

Kog genland

23.0 48

11% €

2.754 ,76 €

-

€

2.754,76 €

3.333,26

Medemblik

45.464

21% €

5.433,98 €

25.749,25 €

- 20 .315,27 €

- 24.58 1,48

O pmeer

12.0 74

6% €

1.4 43,12 €

-

€

1.44 3,12 €

1.746,17

St ed e Broec

21.947

10 % €

2.623,16 €

-

€

2.623,16 €

3.174 ,0 3

215.434

10 0 % €

25.749,25 €

25.74 9,25 €

-

€

2.8 89,99

-

a. Personeelskosten en overige personeelskosten In 2023 lag de nadruk op de nieuwe inkoop. Dit legt een groot beslag op de inzet van de NWO. Hier is naast de vaste bezetting ook extra capaciteit op ingehuurd, een deel via de NWO en een deel via de begroting van het project Inkoop Voornaamste extra inzet bij de NWO is op communicatie, zie hiervoor paragraaf d communicatie. Tevens is er sprake van een overschrijding van 25.479 euro voor contractmanagement inburgering zoals eerder toegelicht. Wij vinden het belangrijk dat onze 10 Jaarverslag 2023 Netwerkorganisatie Zorg in Regio Westfriesland

medewerkers zich blijven ontwikkelen. In 2023 is het budget gebruikt om collega’s opleiding en certificering op gebied van Inkoop en contractmanagement te laten behalen.

b. Overhead We hebben nieuwe afspraken gemaakt over de ondersteuning van de NWO op het gebied van bedrijfsvoering door de gemeente Medemblik. Deze afspraken worden in de vorm van een addendum samen met de herijkte samenwerkingsovereenkomst voorgelegd aan het MADIVOSA overleg van juli 2023.

c. Applicaties contractmanagement en inkoop + Beschikbaarheidswijzer Het contractmanagement van Negometrix/Mercell en de bijkomende kosten maken onderdeel uit van de opdracht van de aanbestedende dienst (gemeente Hoorn). In 2023 is een aanvullende module voor contractmanagement binnen Mercell aangekocht. De CRM-module van Lost Lemon is in 2023 beëindigd. Andere kosten zijn voor Annual Insights en de Beschikbaarheidswijzer. Voor die laatste hebben we in 2023 ingezet op verbreding van de beschikbare informatie en de vulgraad en actualiteit van de gegevens. Hiervoor zijn extra kosten gemaakt; in totaal 8.500 euro.

d. Communicatie Reguliere communicatie en ondersteuning levert de gemeente Medemblik. In het kader van de nieuwe inkoop zijn conform verwachting aanvullende kosten voor communicatie gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn een aparte pagina over de nieuwe inkoop op de website, de realisatie van factsheets, infographics en andere communicatiemiddelen. De extra inzet op communicatie is gedaan via personele inhuur, waardoor sprake van een overschrijding op de post personeelskosten en een onderbesteding op de post communicatie.

e. Onvoorzien In 2023 zijn onder de noemer onvoorzien kosten gemaakt voor organisatie van Inkoop (bijeenkomsten, huur locaties en catering), WKR-regeling (o.a. gratificaties en schouderklopjes, interne teambijeenkomsten), en adviezen van juridische zaken en financiële expert (t.a.v Inkoop, afronding van de SOK/DVO’s voor de NWO en reguliere vraagstukken in zake bijvoorbeeld indexaties).

11 Jaarverslag 2023 Netwerkorganisatie Zorg in Regio Westfriesland

12 Jaarverslag 2023 Netwerkorganisatie Zorg in Regio Westfriesland