bijlage a Exploitatieplan Hertenkamp 05-02-2019 zaaknummer 98755

zaaknummer 98755

Exploitatieplan Hertenkamp Educatie, recreatie en dagbesteding onder één dak

definitief 5 februari 2019

Exploitatieplan Hertenkamp Educatie, recreatie en dagbesteding onder één dak

zaaknummer 98755 definitief versiebeschrijving: 2.0 ter behandeling in het college en de raad van Enkhuizen 5 februari 2019

Auteurs Stichting Natuur en Milieu Educatie Centrum, Enkhuizen: De Witte Schuur Gemeente Enkhuizen

datum vrijgave 5-2-2019

Status definitief

goedkeuring N.P. Dol

vrijgave M. van Gastel

Inhoudsopgave

Blz.

Samenvatting

1

1

Inleiding

2

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Aanleiding Plannen Effecten Besluitvorming Doelstellingen Randvoorwaarden Leeswijzer

2 2 2 3 3 4 4

2

Beschrijving van het Hertenkamp

5

2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5

Ligging van het Hertenkamp Voorzieningen op het Hertenkamp Toelichting onderdelen van het Hertenkamp Natuur- en milieueducatiecentrum (De Witte Schuur) De Kinderboerderij (Syngentahoeve) De Hertenweide De Heemtuin Dagbesteding

5 5 6 6 7 7 7 8

3

Organisatie

9

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4

Missie Visie Doelen Strategie Beheer bij Stichting MEC Organisatie Bestuur van het MEC Samenwerking en concurrentie Vrijwilligers

9 9 9 9 10 11 11 12 12

4

Exploitatie

13

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Kosten en baten Meerjarenbegroting 2019-2021 Exploitatiebegroting 2019 Beheer en onderhoud Kansen en risico’s

13 13 14 15 16

Bijlage 1: Meerjarenbegroting 2019-2021 Bijlage 2: Beheerafspraken

Exploitatieplan Hertenkamp Educatie, recreatie en dagbesteding onder één dak zaaknummer 98755 definitief 5-2-2019

Samenvatting Het Hertenkamp in het Wilhelminaplantsoen in Enkhuizen is ongeveer 80 jaar oud. Het is een belangrijke ontmoetingsplaats voor groot en klein en niet meer weg te denken uit Enkhuizen. In 2016 en 2017 is besloten tot een grondige renovatie, waarbij het hertenkamp ook transformeert naar een volwaardige kinderboerderij. Dit, in combinatie met een nieuw bezoekerscentrum, verhoogt de aantrekkelijkheid van de locatie en verlaagt de drempel naar natuur- en milieueducatie. Ook wordt er vol ingezet op de dagbesteding van kwetsbare groepen; er ontstaat in Enkhuizen een unieke locatie (in de buitenlucht) met een grote diversiteit aan dagbestedingsmogelijkheden. Met de renovatie en transformatie is een prachtige nieuwe basis neergelegd voor het Hertenkamp. Het is van groot belang dat deze basis en de gerealiseerde (aanvangs-)kwaliteit op peil blijven. Alleen met behoud of groei van de kwaliteit blijven functies behouden en kunnen de ambities worden waargemaakt. Voorliggend exploitatieplan beschrijft hoe het complex na de renovatie in stand wordt gehouden, hoe de transformatie verder vorm krijgt en welke (prestatie)afspraken en middelen daarbij behoren. Het integrale beheer van het Hertenkamp ligt sinds 1 januari 2018 in handen van Stichting Natuur en Milieu Educatie Centrum, Enkhuizen: De Witte Schuur (het MEC).

Bij het in stand houden van de locatie heeft de gemeente echter ook een belangrijke taak. Het MEC verzorgt de dagelijkse leiding en het klein onderhoud van het Hertenkamp, de gemeente staat aan de lat voor het groot onderhoud en de grootschalige vervangingen. Deze taakverdeling is logisch vanwege de eigendomsverhoudingen en de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit; de gemeente is immers eigenaar van het terrein en de opstallen. Voor het beheer en het onderhoud door het MEC is een meerjarenbegroting opgesteld. Daaruit volgen de kosten en baten. De bekendheid, het bezoek van de locatie en het gebruik van de dagbesteding, zal in de komende jaren gaan groeien. De inkomsten groeien naar verwachting navenant mee. Het MEC spant zich daarbij in om hiervan daadwerkelijk een succes te maken. ‘Externe’ factoren zijn echter ook van invloed op het Hertenkamp: ‘hoe verlopen de ontwikkelingen in de omgeving?’, ‘hoe verloopt de toewijzing van dagbestedingscliënten naar het Hertenkamp?’. Deze factoren liggen feitelijk buiten het bereik van het MEC. De meerjarenbegroting gaat uit van een optimaal gebruik van de locatie per 2022. De dagbesteding vormt daarbij een belangrijke bron van inkomsten. De verwachting is dat de toename van de beheerkosten van het MEC op termijn door o.a. deze inkomsten kunnen worden afgedekt.

Tot die tijd wordt aan de gemeente een aanvullende exploitatiebijdrage gevraagd. De kosten voor de gemeente voor het in stand houden van de locatie (groot onderhoud en vervanging van gebouwen en terrein) worden na de realisatie van deze onderdelen geïnventariseerd en in een meerjarenonderhoudsplan verder uitgewerkt. De aanvraag voor de dekking van deze kosten geschiedt via de reguliere P&C cyclus.

1

Exploitatieplan Hertenkamp Educatie, recreatie en dagbesteding onder één dak zaaknummer 98755 definitief 5-2-2019

1 Inleiding 1.1

Aanleiding

Het Hertenkamp in het Wilhelminaplantsoen in Enkhuizen is ongeveer 80 jaar oud. Sinds de oprichting in de jaren dertig is het uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplaats voor groot en klein en niet meer weg te denken uit Enkhuizen. De gemeente is eigenaar van het terrein en de opstallen op het Hertenkamp. Het beheer van de locatie lag in de afgelopen jaren bij verschillende zorgverleners, waarbij naast het beheer ook invulling werd gegeven aan dagbesteding voor kwetsbare groepen. Aan het begin van deze eeuw is gebleken dat de staat van de gebouwen en het terrein te wensen overlieten. Daarnaast zijn de inzichten rond het beheer van de locatie gewijzigd. Door de toenemende zorgtaken van de gemeente en zwaardere regelgeving rondom het houden van dieren, is de scheiding tussen beheer en zorg een vereiste.

1.2

Plannen

Het voortbestaan van het Hertenkamp stond op het spel; een belangrijke sociaal culturele en maatschappelijke voorziening dreigde te verdwijnen. Er moest een oplossing komen voor het beheer en de verouderde opstallen en terreinen. In 2016 en 2017 kwamen er plannen op tafel voor de renovatie en transformatie van het Hertenkamp: het bestaande milieu-educatiecentrum en de dierenweide worden gerenoveerd en het hertenkamp transformeert naar een volwaardige kinderboerderij. Voor de stallen van de kinderboerderij en de kantine voor de dagbesteding wordt nieuwbouw gepleegd. Hiermee wordt de aantrekkelijkheid van de locatie vergroot. Het integrale beheer ligt sinds 1 januari 2018 in handen van Stichting Natuur en Milieu Educatie Centrum, Enkhuizen: De Witte Schuur (hierna Stichting MEC). Zij zorgt er daarbij voor dat de locatie beschikbaar is voor de dagbesteding die verschillende zorgverleners kunnen aanbieden. Een belangrijke sociaal culturele en maatschappelijke voorziening én ontmoetingsplaats voor jong en oud blijft daarmee behouden.

1.3

Effecten

Het Hertenkamp groeit uit tot een volwaardig bezoekerscentrum, wat de aantrekkelijkheid van de locatie verhoogt en de drempel naar natuur- en milieueducatie verlaagt. In de toekomst zullen er steeds meer mensen het Hertenkamp weten te vinden; van een spontane bezoeker tot gereserveerde groepsbezoeken, van een bezoeker van de kinderboerderij tot een deelnemer aan het Enigmaprogramma. Daarmee wordt hopelijk een vaste groep bezoekers aangeboord. Het aanbod van het Hertenkamp is divers: een kinderboerderij waar ouders met hun kinderen, opa’s en oma’s gezellig een bezoekje komen brengen aan de dieren, een NME centrum met exposities, een heemtuin voor de meer geïnteresseerde bezoeker. De ontvangstruimte in het centrum heeft een ondersteunende functie en biedt bezoekers koffie, thee, limonade of een ijsje. Tijdens grootschaliger evenementen (huttendorp, Bevrijdingsdag) wordt het centrum ingericht als hoofdkwartier van de begeleiding. Ook worden er in de vakantieweken diverse activiteiten

2

Exploitatieplan Hertenkamp Educatie, recreatie en dagbesteding onder één dak zaaknummer 98755 definitief 5-2-2019

georganiseerd. Naast de bestaande NME activiteiten zullen er, vooral met het oog op de kinderen, boerderijactiviteiten gehouden worden zoals schapenscheren, etc. Ook wordt er vol ingezet op de dagbesteding van kwetsbare groepen; door de renovatie en transformatie van het Hertenkamp ontstaat er in Enkhuizen een unieke locatie (in de buitenlucht) met een grote diversiteit aan dagbestedingsmogelijkheden. Het aanbod en de kwaliteit ervan nemen toe. Tot slot ontstaat er met de renovatie een aantrekkelijke schakel tussen de binnenstad van Enkhuizen en de omliggende recreatieve voorzieningen. De gemeente krijgt er een zeer aantrekkelijke en educatieve plek bij.

1.4

Besluitvorming

Om de renovatie en transformatie van het Hertenkamp mogelijk te maken is er in de afgelopen jaren op verschillende momenten besluitvorming geweest in de gemeenteraad: x In juli 2016 wordt er geld beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van een kantinegebouw. x In december 2017 wordt dit verder aangevuld zodat de nieuwbouw kan worden uitgebreid en er geld beschikbaar komt voor de renovatie van de bestaande Witte Schuur. Ook wordt een bedrag beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de locatie (parkpaden). x Eveneens in december 2017 wordt er voor het beheer en de begeleiding van de transformatie op locatie in 2018 een bijdrage beschikbaar gesteld aan het MEC. Zij wordt hiermee in staat gesteld om per 1 januari 2018 voor een jaar het integrale beheer van de locatie op zich te nemen. x In juli 2018 wordt er (in de Kadernota) geld beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de dierenweide en het omliggende parkgroen. Ook worden de kosten van de nieuwbouw en renovatie van de Witte Schuur geïndexeerd als gevolg van de omstandigheden in de markt. x In november 2018 wordt er geld beschikbaar gesteld zodat het MEC het beheer en de begeleiding van de transformatie kan voortzetten in de eerste helft van 2019.

1.5

Doelstellingen

Met de renovatie en transformatie worden de volgende doelstellingen nagestreefd: x Het Hertenkamp is een belangrijke ontmoetingsplaats voor groot en klein. Het draagt bij aan het vergroten van de sociale cohesie. x Het Hertenkamp vormt een locatie waar zorgverleners dagbesteding kunnen aanbieden aan kwetsbare groepen. x Het Hertenkamp vergroot de natuur- en milieukennis van bezoekers. En daarbij: x Vormt het Hertenkamp een belangrijke verbinding tussen de binnenstad van Enkhuizen en de omliggende recreatieve voorzieningen. x Vertegenwoordigt het Hertenkamp een belangrijke cultuurhistorische waarde.

3

Exploitatieplan Hertenkamp Educatie, recreatie en dagbesteding onder één dak zaaknummer 98755 definitief 5-2-2019

1.6

Randvoorwaarden

Bij het verwezenlijken van de plannen en de exploitatie wordt er rekening gehouden met de relevante wet- en regelgeving. Raakvlakken zijn divers en variëren van arbeidsomstandigheden voor het personeel tot criteria op het gebied van hygiëne en dierenwelzijn. Keurmerk Kinderboerderijen Voor kinderboerderijen is de meest relevante wet- en regelgeving opgenomen in het Keurmerk Kinderboerderijen. Door in het bezit te komen van het keurmerk, voldoet de locatie aan de eisen en ontstaat er een goede basis voor verantwoord beheer. Dagbesteding Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de zorg voor mensen met een beperking of GGZ-problematiek. Met de renovatie en transformatie van het Hertenkamp ontstaat er - in de buitenlucht - een grotere diversiteit aan dagbestedingsmogelijkheden, dat het aanbod en de kwaliteit in Enkhuizen doet toenemen. Het in stand houden van deze hoogwaardige dagbestedingslocatie is een van de belangrijkste randvoorwaarden.

1.7

Leeswijzer

Voorliggend exploitatieplan beschrijft hoe de locatie na de renovatie in stand wordt gehouden en hoe de transformatie verder vorm krijgt. In hoofdstuk 2 worden de locatie van het Hertenkamp en de voorzieningen (en de potentie daarvan) beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de missie en visie en met welke organisatie het Hertenkamp beheerd gaat worden. Tevens worden hierin concrete doelen benoemd die worden nagestreefd. Hoofdstuk 4 beschrijft de exploitatie van het Hertenkamp. Daarin komen de kosten en baten aan bod.

4

Exploitatieplan Hertenkamp Educatie, recreatie en dagbesteding onder één dak zaaknummer 98755 definitief 5-2-2019

2 Beschrijving van het Hertenkamp 2.1

Ligging van het Hertenkamp

Het Hertenkamp bevindt zich in het Wilhelminaplantsoen te Enkhuizen. Aan de noordzijde bevinden zich themapark Sprookjeswonderland en het Recreatieoord Enkhuizer Zand. Aan de oostzijde bevindt zich het Zuiderzeemuseum. Aan de zuid- en westkant bevindt zich op enige afstand de (woon)bebouwing van het centrum van Enkhuizen.

Figuur 1: Begrenzing Hertenkamp

2.2

Voorzieningen op het Hertenkamp

Het hertenkamp bestaat uit een aantal onderdelen (figuur 2): x Milieu-educatiecentrum (De Witte Schuur) x Kinderboerderij x Hertenweide x De Heemtuin x Kantine voor de dagbesteding. De ruimten voor natuur- en milieueducatie, kantoor en ontvangstruimte voor bezoekers worden ondergebracht in de bestaande Witte Schuur. De kantine voor de dagbesteding en de stallen komen in de nieuwbouw. Beide gebouwen worden ‘aan elkaar geknoopt’ met een pergola. De ontvangstruimte biedt mogelijkheden voor ondersteunende diensten, tentoonstellingen en een winkeltje met relevante producten.

5

Exploitatieplan Hertenkamp Educatie, recreatie en dagbesteding onder één dak zaaknummer 98755 definitief 5-2-2019

Hertenweide

Dierenverblijf

Kinderboerderij

Milieu-educatiecentrum De Witte Schuur

Verbouw De Witte Schuur

Nieuwbouw

De Heemtuin

Dagbesteding (kantine)

Figuur 2: impressie van de renovatie met functiebeschrijving

2.3

Toelichting onderdelen van het Hertenkamp

2.3.1 Natuur- en milieueducatiecentrum (De Witte Schuur) MEC De Witte Schuur is het centrum voor natuur- en milieueducatie. Het centrum staat voor duurzaamheidseducatie (leren over natuur, milieu en duurzaamheid). Er ligt een focus op beleving en sfeer: wat normaal is, op een bijzondere manier beleven. Daarbij zijn de affectieve aspecten van belang: verwondering, waarde(n)vorming, bewustwording, zorg, verantwoordelijkheid voelen en nemen. In het NME worden groepen van basisscholen uit Enkhuizen en uit de regio ontvangen en worden gastlessen voorbereid die op locatie gegeven worden. Ook vinden er activiteiten voor volwassenen plaats. Hierbij gaat het om workshops zoals fotograferen in de natuur, vogels, (nacht)vlinders herkennen etc. Voeding staat nationaal sterk in de aandacht, als onderdeel van een gezonde levensstijl. Gezien de aandacht die De Witte Schuur nu al aan ons voedsel geeft (met onder andere de schooltuinen), ligt het voor de hand dat op deze trend sterk gaat worden ingezet. In de toekomst wordt daarom de nadruk gelegd op gezond eten, zowel bij kinderen als volwassenen. De nieuwe ruimte bij de keuken kan gebruikt worden voor workshops over koken, op een natuurlijke en gezonde manier en met goede en eerlijke producten. Contacten met lokale chefs zijn al gelegd. De ruimten in de Witte Schuur lenen zich goed voor verhuur aan derden.

Ze kunnen worden gebruikt als ruimte waar mensen kunnen vergaderen, samen zijn of knutselen. En wat is er mooier dan yoga op deze unieke plek? Het beschikbare aanbod wordt actief in de markt gezet.

6

Exploitatieplan Hertenkamp Educatie, recreatie en dagbesteding onder één dak zaaknummer 98755 definitief 5-2-2019

2.3.2 De Kinderboerderij (Syngentahoeve) De kinderboerderij is bij uitstek de plek om direct in contact te komen met dieren en heeft diverse mogelijkheden om dit te stimuleren. Daarbij wordt ervoor gezorgd dat het contact tussen mens en dier voor beiden leuk is. Veel kan, maar niet alles mag; het moet voor de bezoeker verantwoord én veilig en voor de dieren prettig zijn. De kinderboerderij is een vindplaats voor educatie. Daarbij gaat het om huisdieren/boerderijdieren, verzorging en voeding, eten en gegeten worden, het werken op een boerderij. Het is allemaal aanwezig en wordt uitgebreid in de educatie aangeboden. Het dierenbestand van het Hertenkamp wordt afgestemd op diersoorten en rassen die goed toegankelijk en publieksvriendelijk zijn, zoals schapen, geiten, konijnen, cavia’s en kippen. Er zijn voldoende dieren om te knuffelen en te voeren. Het helpen van de medewerkers zal een belangrijke publiekstrekker zijn.

2.3.3 De Hertenweide Met de renovatie wordt de dierenweide opgehoogd en onder afschot (helling) afgewerkt. Ook wordt er extra verharding aangebracht. De omstandigheden voor de dieren verbeteren aanzienlijk. De herten hebben een historisch sterke positie. In de nieuwe situatie blijven zij dan ook zeker onderdeel uitmaken van het Hertenkamp. Zij verblijven samen met de lama’s op het buitenveld, buiten het bereik van de bezoekers. Van de lama’s zal op termijn afscheid worden genomen. De dieren vormen een flinke belasting voor de dierenweide en passen niet (meer) bij de doelstellingen van het Hertenkamp. De huidige kudde is op leeftijd; zodra de omvang ervan terugloopt, worden de laatste dieren verhuisd. Met de aanleg van het nieuwe pad dwars door de Hertenweide is er een aantrekkelijke verbinding ontstaan tussen de doorgaande route op de Groene Wierdijk en de gebouwen van het Hertenkamp. De bereikbaarheid van het Hertenkamp is daarmee enorm vergroot. Ook zijn de dieren op de Hertenweide nog beter te bekijken.

2.3.4 De Heemtuin Het idee achter de heemtuin is in 1992 ontstaan vanuit een politiek initiatief in de gemeenteraad van Enkhuizen. De planten, struiken en bomen die hier geplant zijn, behoren tot de inheemse flora uit diverse biotopen. De tuin is door de gemeente ingericht en jarenlang onderhouden. In de afgelopen jaren is echter het onderhoud nihil geweest, waardoor de tuin behoorlijk is verwilderd. Het MEC zet zich in om de heemtuin samen met vrijwilligers en deelnemers van de dagbesteding weer op orde te brengen. Daarbij heeft de heemtuin twee hoofdfuncties: x een natuurtuin die gebruikt wordt voor de vele veldwerklessen; de tuin als groen klaslokaal. x een inspiratiebron voor bezoekers. Zij kunnen er genieten én voorbeelden vinden voor gebruik in eigen tuin.

7

Exploitatieplan Hertenkamp Educatie, recreatie en dagbesteding onder één dak zaaknummer 98755 definitief 5-2-2019

2.3.5 Dagbesteding De keuze voor een dagbestedingslocatie van zowel zorgaanbieders als deelnemers wordt bepaald door het aanbod, de kwaliteit van de activiteiten en de aantrekkingskracht van de locatie. Enkhuizen kent al een redelijk aanbod van dagbestedingsactiviteiten. De meeste hiervan vinden echter binnen plaats. Dagbesteding bij het Hertenkamp biedt unieke mogelijkheden, omdat er buiten en met dieren kan worden gewerkt. Veel deelnemers zijn dierenliefhebbers en willen graag buiten aan de slag met de verzorging van dieren en het onderhoud van de terreinen. Een bijkomend voordeel van het Hertenkamp is dat deelnemers kunnen integreren met de bezoekers, scholieren en de (vrijwillige) medewerkers. Zij leren hier ook de omgang met anderen; het integratieproces als onderdeel van de begeleiding wordt gelijk in de praktijk gebracht. De deelnemers aan de dagbesteding zullen de meest vaste en trouwe aanwezigen zijn op het Hertenkamp. Ze hebben hun eigen begeleiding en voeren onder diens leiding en in overleg met de beheerder ondersteunende taken uit bij het terrein- en gebouwenonderhoud en de dierenverzorging. Dagelijks is er voor hen een werkplek, door de zorgverlener aangevuld met andere activiteiten. In 2018 en begin 2019 was het Hertenkamp drie dagen in de week en met een beperkte capaciteit beschikbaar voor dagbesteding.

Met de renovatie en transformatie van het Hertenkamp is de aantrekkelijkheid van de locatie toegenomen, waardoor een sterke groei van deelname aan de dagbesteding wordt verwacht. Het Hertenkamp is minimaal 5 werkdagen beschikbaar voor dagbesteding, met een mogelijke uitbreiding naar het weekend. In de eindsituatie biedt het Hertenkamp ruimte voor de dagbesteding van 20-25 mensen met een beperking of GGZ-problematiek. Het Hertenkamp wordt gepromoot om meer deelnemers aan te trekken. Inzet van een deelnemer aan de dagbesteding op de locatie kan plaatsvinden vanuit de Zorgmakelaar (namens de grotere instellingen), maar ook vanuit kleinere instellingen of rechtstreeks vanuit de WMO, met een PGB. Voor de dagbesteding op het hertenkamp wordt een vergoeding gevraagd. Deze is marktconform, omdat: x op het Hertenkamp is geïnvesteerd in een specifieke ruimte voor cliënten in de dagbesteding; x er gekwalificeerd personeel aanwezig is om met de dagbesteding te werken; x de dagbesteding een belangrijke financieringsbron is voor het Hertenkamp.

8

Exploitatieplan Hertenkamp Educatie, recreatie en dagbesteding onder één dak zaaknummer 98755 definitief 5-2-2019

3 Organisatie 3.1

Missie

Vanuit haar rol als beheerder ziet het MEC de volgende missie voor het Hertenkamp: x Het beheren en exploiteren van een bezoekerscentrum waarbij kinderen en volwassenen uit Enkhuizen en de regio op een recreatieve en educatieve manier in aanraking komen met (landbouwhuis-)dieren, natuur en milieu, om in een duurzame omgeving een respectvolle houding ten aanzien hiervan te stimuleren, én; x een volwaardige dagbestedingslocatie aanbieden (in de buitenlucht) voor kwetsbare groepen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om de afstand hiernaar en tot de maatschappij te verkleinen.

3.2

Visie

Het Hertenkamp: x Heeft een aantrekkelijke en goed onderhouden omgeving voor dieren en publiek: diervriendelijk, onderhoudsvriendelijk en duurzaam met hoge natuurwaarden. Deze vier pijlers worden als gelijkwaardig beschouwd. x Is een informele en ongedwongen ontmoetingsplek voor inwoners en bezoekers van Enkhuizen (jong en oud). x Vormt een kwalitatief hoogwaardige locatie voor dagbestedingsactiviteiten en is daarbij beschikbaar voor alle relevante zorgpartijen. Deelnemers willen graag op het Hertenkamp hun dagbesteding doen. x Is een voorbeeld voor het publiek aangaande duurzaamheid en het houden en verzorgen van dieren en planten. Voor de kinderboerderij staat de gezondheid en het welzijn van de dieren hierbij centraal.

3.3 x

x x x

3.4

Doelen Binnen 2 jaar na de voltooiing van de renovatie: o is het Hertenkamp in het bezit van het keurmerk kinderboerderijen; o groeit het aantal deelnemers in de dagbesteding naar de maximale bezetting in de diverse onderdelen van het centrum (20-25 cliënten). Jaarlijks maken 150 groepen uit het basisonderwijs gebruik van het scholenaanbod van het bezoekerscentrum. Het aantal spontane bezoekers van het centrum groeit tot december 2021 door naar 150 per week. e Vanaf de 2 helft van 2019 de jaarlijkse bijdrage van sponsoren en donateurs maximaliseren (per december 2020 minimaal € 14.000,- per jaar).

Strategie

De doelstellingen worden bereikt door: x Professioneel te functioneren en dat uit te stralen. Veiligheid en hygiëne staan hierbij hoog in het vaandel.

9

Exploitatieplan Hertenkamp Educatie, recreatie en dagbesteding onder één dak zaaknummer 98755 definitief 5-2-2019

x x x x x x x

3.5

Het Hertenkamp te positioneren op een directe, moderne wijze en veelvuldig en actief te promoten. In het bezoekerscentrum een aantrekkelijke verblijfsruimte voor bezoekers in te richten. Een aantrekkelijke locatie te zijn met een groot aanbod aan diverse dagbestedingsmogelijkheden en zoveel mogelijk zorgverleners en cliënten hiervoor te interesseren. Activiteiten te organiseren, zowel zelf als de gelegenheid bieden aan organisaties om dat op het Hertenkamp te doen. Gebouwen, activiteiten en faciliteiten voor een breed publiek toegankelijk te maken: jong en oud, valide of mindervalide. Samen te werken met (lokale) organisaties. Actief gebruik te maken van de locatie van het Hertenkamp als verbinding tussen de binnenstad en de omliggende recreatieve voorzieningen.

Beheer bij Stichting MEC

In het verleden heeft het beheer van het Hertenkamp, inclusief de verzorging van de dieren en de dagbesteding, bij verschillende zorgverleners gelegen. Door de toenemende zorgtaken van de gemeente en zwaardere regelgeving rondom het houden van dieren, is de scheiding tussen beheer en zorg een vereiste. De gemeente heeft het MEC onder voorwaarden bereid gevonden om het integrale beheer en de exploitatie van het Hertenkamp per 1 januari 2018 over te nemen. Stichting Natuur en milieu educatie Enkhuizen e.o., beter bekent als ‘MEC De Witte Schuur’ (het MEC), richt zich vanaf de oprichting in 1997 hoofdzakelijk op natuur- en milieueducatie (NME) van basisschoolleerlingen in West-Friesland en Enkhuizen in het bijzonder. Jaarlijks krijgen veel kinderen (10.000 – 15.000) activiteiten aangeboden in het educatiecentrum. Het aandeel bezoeken van de Buitenschoolse Opvang (BSO), de Kinderdagverblijven (KDV) en volwassenen is groeiende. Het integrale beheer en de exploitatie van het Hertenkamp betekent een forse uitbreiding van het takenpakket van het MEC. Waar eerst uitsluitend natuur- en milieueducatie werd gegeven, komen nu ook de verzorging van de dieren, het vormen van een dagbestedingslocatie en het beheren en exploiteren van de gehele locatie erbij.

10

Exploitatieplan Hertenkamp Educatie, recreatie en dagbesteding onder één dak zaaknummer 98755 definitief 5-2-2019

3.5.1 Organisatie De (nieuwe) taken van het MEC en rekening houdend met de wet- en regelgeving die komt kijken bij het beheren en exploiteren van het Hertenkamp, vragen om een professionele organisatie. Ondanks dat het MEC veel samenwerkt met vrijwilligers en ook dankbaar gebruik maakt van de inzet van de deelnemers aan de dagbesteding, is een uitbreiding van de formatie nodig. Deze professionele dekkingsgraad is het minimum om alle taken naar behoren en kwalitatief goed uit te kunnen voeren en om de locatie ook in het weekend open te kunnen stellen. Taken

Formatie

Oorspronkelijke taken MEC Geven natuur- en milieueducatie (incl. schooltuinen).

2,11 fte (oud)

Nieuwe taken MEC x Beheer en exploitatie van: x Heemtuin x Natuur en Milieu-educatiecentrum x Kinderboerderij x Hertenweide x Aanbieden van een dagbestedingslocatie

5,2 fte (nieuw)

De organisatie van het MEC ziet er dan als volgt uit:

Bestuur stichting MEC

Locatieleider 0,5 fte

Dierenverzorging 1,25 fte

Dagbesteding Vrijwilligers

Terrein- en gebouwenbeheer 0,8 fte

Educatie1

Secretariaat/PR

1,95 fte

0,3 fte

Administratie en facilitair 0,4 fte

Dagbesteding Vrijwilligers

1

Opgemerkt wordt dat de educatie bestaat uit natuur, milieu en Boerderij-educatie aan KDV/BSO’s, scholen en overige bezoekers.

3.5.2 Bestuur van het MEC Het bestuur van het MEC is sterk gericht op het creëren van een nieuw, kwalitatief goed bezoekerscentrum. Komend vanuit 20 jaar natuur- en milieueducatie wordt de uitbreiding van het

11

Exploitatieplan Hertenkamp Educatie, recreatie en dagbesteding onder één dak zaaknummer 98755 definitief 5-2-2019

beheer met een kinderboerderij en heemtuin gezien als een grote kans om iets heel moois voor de Enkhuizers, de regio en bezoekers te realiseren.

3.5.3 Samenwerking en concurrentie Voorzieningen zoals het Hertenkamp, met een kinderboerderij gecombineerd met natuur- en milieueducatie en heemtuin, zijn dun gezaaid. Meest dichtbij gelegen en met een vergelijkbaar aanbod is MAK-Blokweer in Blokker (Hoorn). Verder weg liggen De Helderse Vallei in Den Helder, een groot bezoekerscentrum aan de duinrand, en ‘De Poelboerderij’ in Alkmaar (Wormer- en Jisperveld). Het bezoekerscentrum van het IVN in Stede Broec is hoofdzakelijk gericht op natuureducatie en heeft geen kinderboerderij en heemtuin. Er bevinden zich ongeveer 5 kinderboerderijen in de regio West-Friesland Oost, voornamelijk in de dorpskernen. Deze geven bezoekers de kans om kennis te maken met de (landbouwhuis-) dieren, en hebben er meestal slechts een klein educatief programma bij. Stichting MEC heeft goede contacten met zowel De Helderse Vallei als MAK Blokweer en het IVN. Met de beide laatste vindt drie keer per jaar regionale afstemming plaats. Met de nieuwe taken en organisatie van het MEC zijn daarbij andere belangen ontstaan en zal ook de inhoud van de afstemming gaan veranderen. Het is de bedoeling om de samenwerking te intensiveren.

3.5.4 Vrijwilligers Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ze zijn te vinden van technici tot in het bestuur. Het aantal vrijwilligers groeit gelukkig, want ook op andere onderdelen zijn ze hard nodig. Er is een significant verschil tussen betaalde krachten en vrijwilligers: de mate van ‘verplicht’ verschijnen en het toekennen van verantwoordelijkheden. En… vrijwilligers komen vooral omdat ze het leuk vinden en voor de sociale context van het werk. Door de inzet van vrijwilligers kunnen de loonkosten worden gedrukt. De overige personeelskosten stijgen echter evenredig met het aantal vrijwilligers mee. Zo doen de vrijwilligers mee aan scholing en bijvoorbeeld bedrijfskleding. Dat is noodzakelijk vanwege wet- en regelgeving (en de eisen uit het Keurmerk Kinderboerderijen). Een belangrijk onderdeel daarbij is de VOG verklaring voor de (vrijwillige) medewerkers. Vanwege de eisen en de grote mate van verantwoordelijkheid wil het MEC vrijwilligers aan haar binden. De inzet van vrijwilligers wordt ‘beloond‘ met een beperkte tegemoetkoming. Alle vrijwilligers die zich een heel dagdeel inzetten, worden voor deze inzet betaald; € 7,- voor een hele dag, € 3,50 voor een dagdeel; twee keer voeren is een dagdeel.

12

Exploitatieplan Hertenkamp Educatie, recreatie en dagbesteding onder één dak zaaknummer 98755 definitief 5-2-2019

4 Exploitatie 4.1

Kosten en baten

Op basis van de in de voorgaande hoofdstukken beschreven uitgangspunten heeft Stichting MEC voor de kosten en de baten van het integrale beheer een meerjarenbegroting opgesteld voor de periode 2019-2021. Deze schrijdt jaarlijks voort. De jaarbegroting 2019 is hiervan afgeleid en geeft hieraan verdere verdieping. Het rendement van de individuele activiteiten kan ook aan de hand van de jaarbegroting worden beoordeeld. Beide begrotingen worden in de volgende paragrafen verder toegelicht. De uitgangspunten hierbij zijn: x De begroting is integraal opgesteld. Dat wil zeggen voor het beheer en de exploitatie van alle onderdelen van het Hertenkamp: Heemtuin, NME, Kinderboerderij, hertenweide, dagbestedingscentrum. Ook zijn de schooltuinactiviteiten van het MEC hierin opgenomen. x De uitgangspunten van het beheer, zoals opgenomen in bijlage 2: beheerafspraken; het MEC verzorgt het klein onderhoud van de terreinen en gebouwen, de gemeente zorgt voor het groot onderhoud en de grootschalige vervangingen. x Inkomsten van de dagbesteding zijn gebaseerd op de kostprijs van het Hertenkamp. Deze zijn berekend volgens een verwacht groeimodel naar een optimale situatie in 2022.

4.2

Meerjarenbegroting 2019-2021

De meerjarenbegroting beschrijft de kosten en baten van het MEC voor de periode van 20192021. Daarbij zijn de bestaande (Heemtuin, NME) en nieuwe activiteiten (Kinderboerderij, hertenweide, dagbestedingscentrum) van het MEC opgenomen. De bekendheid, het bezoek van de locatie en het gebruik van de dagbesteding, zal in de komende jaren groeien. De inkomsten groeien navenant mee. De meerjarenbegroting gaat uit van een optimaal gebruik van de locatie per 2022. Het MEC spant zich daarbij in om hiervan ook een succes te maken. ‘Externe’ factoren spelen echter ook een rol. Deze liggen buiten het bereik van het MEC, maar zijn wel van invloed op het gebruik en bezoek van het Hertenkamp: ‘hoe verlopen de ontwikkelingen in de omgeving?’, ‘hoe verloopt de toewijzing van dagbestedingscliënten naar het Hertenkamp?’. Dat maakt deze begroting niet “hard”; er zal moeten blijken of de prognose juist was. Periodiek overleg over het gebruik van het Hertenkamp en de externe ontwikkelingen is daarbij cruciaal om ‘vinger aan de pols’ te houden. Ook wordt de gemeente verzocht om garant te staan. Het exploitatiejaar 2019 bestaat uit twee kolommen. De eerste kolom betreft de bestaande activiteiten van het MEC. Op 28 september 2018 is voor het boekjaar 2019 een gespecificeerde exploitatiebegroting bij de gemeente ingediend. Dit ter continuering van de bestaande activiteiten.

Het subsidieplafond voor deze bestaande activiteiten betreft € 106.050 en is opgenomen in het gemeentelijke subsidieprogramma voor 2019. De tweede kolom betreft de kosten en baten als gevolg van de toename in de beheeractiviteiten. Door beide kolommen op te tellen ontstaat inzicht in het totaal van 2019.

13

Exploitatieplan Hertenkamp Educatie, recreatie en dagbesteding onder één dak zaaknummer 98755 definitief 5-2-2019

Zoals eerder is beschreven is een flinke (professionele) uitbreiding van de medewerkers noodzakelijk. Zij borgen de beheerkwaliteit van het complex, uiteraard met de noodzakelijke hulp van vrijwilligers en dagbestedingscliënten. Dit is zichtbaar in de toename van de werkgeverslasten. Een beknopte samenvatting van de meerjarenbegroting 2019-2021 is weergegeven in tabel 1. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar Bijlage 1: Meerjarenbegroting 2019-2021. Begroting 2019 bestaand Uitgaven Werkgeverslasten Overige personeelslasten Organisatielasten Huisvestingslasten Activiteitenkosten Totaal uitgaven

Begroting 2019 bijstelling

Begroting 2019 Integraal

Begroting 2020 Integraal

Begroting 2021 Integraal

107.494 7.365 7.711 9.385 3.345 €135.300

+138.278 +8.890 +22.789 +7.700 +754 +€178.411

245.772 16.255 30.500 17.085 4.099 €313.711

243.074 15.900 32.900 21.146 9.500 €322.520

247.935 16.425 33.050 22.410 10.500 €330.320

29.250

+7.971 +62.100

37.221 62.100

43.370 93.150

50.120 124.200

Gemeente Enkhuizen: Subsidie 106.050 +0 Exploitatiebijdrage 0 +108.340 Totaal inkomsten €135.300 +€178.411 Tabel 1: samenvatting meerjarenbegroting 2019-2021

106.050 108.340 €313.711

108.170 77.830 €322.520

110.335 45.665 €330.320

Inkomsten Bijdragen derden Bijdrage dagbesteding

Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 wordt de gemeente verzocht om een exploitatiebijdrage. Met de beoogde groei is het de verwachting dat deze bijdrage per 2022 komt te vervallen.

4.3

Exploitatiebegroting 2019

De exploitatiebegroting van 2019 is een nadere uitwerking van de meerjarenbegroting en bestaat eveneens zowel uit de oude als de nieuwe activiteiten. Deze zijn hierbij onderverdeeld in: x Het schoolprogramma; x De schooltuinen; x De peuters; x De volwassenen; x De Heemtuin x De Kinderboerderij Deze indeling is enkele jaren geleden door de gemeente gevraagd met als reden de rendementen van de diverse activiteiten apart te kunnen beoordelen. De onderverdeling is eveneens opgenomen in Bijlage 1: Meerjarenbegroting 2019-2021.

14

Exploitatieplan Hertenkamp Educatie, recreatie en dagbesteding onder één dak zaaknummer 98755 definitief 5-2-2019

Door gedeeltelijke herverdeling van bestaande functies over de nieuwe activiteiten is een efficiencyslag gemaakt. Echter, in de nieuwe beheersituatie zijn dierenverzorgers, een technisch vakman, een locatieleider en een schoonmaker nodig. Wat de kosten per saldo doet toenemen. Door herverdeling van taken wordt getracht de totale administratie, die behoorlijk toeneemt, nog deels in eigen beheer te houden. Dit heeft fiscale voordelen omdat gebruik kan worden gemaakt van de regeling voor fondsenwervende activiteiten (waardoor bijvoorbeeld de verkoop van eten en drinken tot € 68.067 per jaar is vrijgesteld van BTW). Hierover zal nog worden afgestemd met de Belastingdienst. De technisch vakman en de dierenverzorgers vervullen een belangrijke rol in de samenwerking met de dagbesteding. Het activiteitenprogramma voor de Heemtuin en Kinderboerderij worden op dit moment ontwikkeld en starten in de 2e helft van 2019. Het gebruik van de tuinserre en de dagbestedingswinkel zullen dan naar verwachting ook de eerste opbrengsten gaan genereren. De bezetting zal bij voorkeur zo veel mogelijk door de dagbesteding worden ingevuld. In periodiek overleg tussen de gemeente en het MEC wordt verantwoord op de financiële positie en de voortgang rond prestatieafspraken.

Door de toename van taken zal, in lijn met de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Enkhuizen, de financiële verantwoording gecontroleerd worden door een accountant.

4.4

Beheer en onderhoud

Met de renovatie en transformatie is een prachtige nieuwe basis neergelegd voor het Hertenkamp. Het is van groot belang dat deze basis en de gerealiseerde (aanvangs-)kwaliteit op peil blijven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het dierenwelzijn en de aantrekkelijkheid van de locatie voor bezoekers en deelnemers aan de dagbesteding. Alleen met behoud of groei van de kwaliteit blijven functies behouden en kunnen ambities worden waargemaakt. Stichting MEC is verantwoordelijk voor het beheer. Bij het in stand houden van de locatie heeft de gemeente echter ook een belangrijke taak. Stichting MEC verzorgt de dagelijkse leiding en het klein onderhoud van het Hertenkamp. De gemeente doet het groot onderhoud en de grootschalige vervangingen. Deze taakverdeling is logisch vanwege de eigendomsverhoudingen en de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit; de gemeente is immers eigenaar van het terrein en de opstallen. De taakverdeling tussen het MEC en de gemeente is opgenomen in bijlage 2: beheerafspraken. Omdat de renovatiewerkzaamheden nog in volle gang zijn, zal deze taakverdeling op een later moment worden geactualiseerd. De kosten voor het beheer en onderhoud van het MEC zijn opgenomen in de exploitatiebegroting. De kosten voor de gemeente worden na de realisatie geïnventariseerd en in een meerjarenonderhoudsplan verder uitgewerkt.

De dekking van deze kosten geschiedt via de reguliere P&C cyclus.

15

Exploitatieplan Hertenkamp Educatie, recreatie en dagbesteding onder één dak zaaknummer 98755 definitief 5-2-2019

4.5

Kansen en risico’s

Het beheer en de exploitatie van het Hertenkamp brengt kansen en risico’s met zich mee. De belangrijkste hiervan zijn hieronder opgesomd. In de aansturing en dagelijkse bedrijfsvoering van het Hertenkamp zal aandacht worden besteed aan het benutten van de kansen en het elimineren van de risico’s.

Kansen x Door het ontplooien van meer activiteiten worden meer inkomsten gegenereerd om de bijdrage van de gemeente en de afhankelijkheid daarvan zo laag mogelijk te houden. x Er worden meer sponsors gevonden door het opzetten van goed beleid en een stevig netwerk. x Het behalen van het Keurmerk Kinderboerderijen staat min of meer garant voor een hoge kwaliteit van de kinderboerderij. Dit keurmerk is niet nodig voor de rest van het Hertenkamp, maar straalt hier wel over uit. Risico’s x Aantrekken van voldoende bezoekers en afnemers van (school-)programma’s. Er zullen voldoende bezoekers moeten komen. Dit houdt natuurlijk verband met de aantrekkelijkheid van het Hertenkamp, maar ook met andere zaken zoals economische ontwikkelingen, vindbaarheid van de locatie en ontwikkelingen in de omgeving. x Voldoende deelnemers dagbestedingsactiviteiten. Ondanks dat het Hertenkamp een locatie is met diverse en kwalitatief goede dagbestedingsmogelijkheden, blijft het afhankelijk van de interesse van zorgverleners en deelnemers. Ook kunnen de belangen van zorgverleners hierin een rol spelen (voorkeur andere locaties). Voor de invulling van de dagbesteding blijft het Hertenkamp afhankelijk van de interesse en plaatsing van deelnemers via zorgverleners en WMO. Financiële rugdekking van de gemeente op dit vlak blijft van belang voor de continuïteit.

16

Bijlage 1: Meerjarenbegroting 2019-2021

Meerjarenbegroting 2019 - 2021 Begroting 2019 bestaand

Begroting 2019 bijstelling

Begroting 2019 integraal

Begroting 2020 integraal

Begroting 2021 integraal

Uitgaven Werkgeverslasten Overige Personeelskosten Organisatiekosten Huisvestingskosten

107.494 7.365 7.711 9.385

+138.278 +8.890 +22.789 +7.700

245.772 16.255 30.500 17.085

243.074 15.900 32.900 21.146

247.935 16.245 33.050 22.410

Subtotaal

131.955

+177.657

309.612

313.020

319.820

Activiteitenkosten Totaal uitgaven

3.345 135.300

+754 +178.411

4.099 313.711

9.500 322.520

10.500 330.320

Inkomsten Bijdrage: Scholen Schooltuinen Deelnemers activiteiten Enigmahuis Derden Dagbesteding Beheerder recreatieoord Opbrengst verkopen consumpties Opbrengst verkopen winkel

9.850 11.700 876 1.560 5.264 0 0 0

+3.971 +0 +0 +0 +0 +62.100 +0 +2.500

13.821 11.700 876 1.560 5.264 62.100 0 2.500

14.500 12.000 5.000 3.120 3.000 93.150 0 3.750

15.500 13.500 5.500 3.120 3.500 124.200 1.000 5.000

0

+1.500

1.500

2.000

3.000

Subtotaal

29.250

+70.071

99.321

136.250

174.320

Subsidie gemeente Enkhuizen Exploitatiebijdrage gemeente Enkhuizen Totaal inkomsten

106.050 0

+0 1 +108.340

106.050 108.340

106.050 79.950

106.050 49.950

135.300

178.411

313.711

322.520

330.320

Toelichting: Het exploitatiejaar 2019 bestaat uit twee kolommen. De eerste kolom betreft de bestaande activiteiten van het MEC. De tweede kolom betreft de kosten en baten als gevolg van de toename in de (beheer)activiteiten. Door beide kolommen op te tellen ontstaat inzicht in het totaal van 2019 (integraal). De werkgeverslasten zijn gebaseerd op het nieuwe aantal FTE ’s van 5,2. Dit is inclusief sociale lasten en een pensioenvergoeding. De bijdrage uit de dagbesteding is berekend op basis van een groei van het aantal cliënten: 2019: van de huidige 4 naar 10 cliënten 2020: van 10 naar 15 cliënten 2021: van 15 naar 20 cliënten MEC de Witte Schuur heeft weinig tot geen sturingsmogelijkheden in de toewijzing van cliënten naar het Bezoekerscentrum het Hertenkamp. MEC de Witte Schuur start wel een publicitaire campagne om de locatie zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen als aantrekkelijke dagbestedingsruimte.

1

Hiervan is reeds €50.000 besloten door de gemeenteraad.

Indien de deelname (groei) van cliënten achterblijft bij de begroting staat de gemeente Enkhuizen garant voor het tekort aan inkomsten. MEC de Witte Schuur en de gemeente Enkhuizen hebben onder andere hierover periodiek overleg. e

De subsidie voor 2019 ad € 106.050 is al beschikt en het 1 kwartaal is al uitbetaald. De exploitatiebijdrage voor e het 1 halfjaar 2019 bedraagt € 50.000 en is via een Raadsbesluit eind november geaccordeerd. Hiervan is voor e e het 1 kwartaal 2019 € 25.000 uitbetaald. De resterende exploitatiebijdrage van € 58.340 is voor het 2 halfjaar 2019.

Bijlage 2: Beheerafspraken

Beheerafspraken Hertenkamp Enkhuizen Post 0 0.1

Onderdeel Algemeen Klein onderhoud 0.1.1 Ongediertebestrijding 0.1.2 Vegen, onkruid vrij en begaanbaar houden verhardingen 0.1.3 Onderhoud en herstel van verhardingen 0.1.4 Verwijderen vuil en (blad)afval 0.1.5 Legen afvalbakken 0.1.6 Verwijderen graffiti 0.1.7 Onderhoud en klein herstel van hekwerken 0.1.8 legen van vetvangputten 0.1.9 Schoonmaken en ontstoppen van kolken, putten en goten 0.1.10 Schoonmaken en ontstoppen van afvoeren en rioleringen tot het gemeentelijk hoofdriool 0.1.11 Schoonmaken en ontstoppen rioleringen hoofdriool 0.1.12 Boomveiligheidscontroles en bijbehorende maatregelen 0.1.13 Onderhoud en herstel van borders 0.1.14 Snoeiwerk en inboeten beplanting borders en heemtuin (winterperiode) 0.1.15 Periodiek en correctief onderhoud, periodieke keuringen en het afstandsbeheer van de technische installaties

0.2

Frequentie

MEC

D D D D D D D D D D 5 1 D D D

X X X X X X X X X X

Gemeente

X X X X X

0.2.1 0.2.2 0.2.3 0.2.4 0.2.5

Groot onderhoud Herstel en herstraten verhardingen betonplaten Herstel en herstraten verhardingen betonstraatstenen Herstel en herstraten verhardingen gebakken klinkers Groot onderhoud halfverharding Reiniging hoofdriool (excl. huisaansluitingen)

15 15 15 10 10

X X X X X

0.3.1 0.3.2 0.3.3 0.3.4 0.3.5 0.3.6 0.3.7 0.3.8 0.3.9 0.3.10

Vervangingen Afvalbakken verhardingen betonplaten verhardingen betonstraatstenen verhardingen gebakken klinkers halfverharding Hekwerken buitenomheining (excl. Hertenweide), hoog (bestaand langs serviceruimte) Hekwerken langs water, laag (nieuw) Riolering, kolken en putten Borderbeplanting Bomen (excl. Heemtuin)

10 30 30 30 20 20 10 60 20 20

X X X X X X X X

0.3

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.2

Hertenweide Klein Onderhoud Schoonhouden greppels / wadi’s Ruimen faeces en afvoer Maaien gras, brandnetels etc schuilplekken/hutten dieren Schoonspuiten winterplein Verwijderen bladeren en vuil vijver Nalopen en herstel kleine schade aan voerbakken Ruimen afval, fout voer, afgewaaide takken en bladafval Verticuteren, doorzaaien en evt mesten gras

D D D D D D D D D

X X

X X X X X X X X X

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5

Groot onderhoud Op diepte houden greppels / Wadi's schuilplekken/hutten dieren Doorspuiten duiker t.b.v. vijver en pomp Baggeren vijver Herstel grasmat

5 5 10 10 5

1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7

Vervangingen Voerbakken Hekwerken laag (nieuw) Hekwerken hoog (bestaand) Hekwerken hoog (nieuw) schuilplekken/hutten dieren Beschoeiing Vervangen grasmat

10 10 20 20 15 60 20

X

D D D D D D D

X X X X X X X

1.3

2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.3

Kinderboerderij-weide Klein onderhoud Ruimen van faeces en afvoer Maaien gras, brandnetels etc Schoonspuiten dierenplein Nalopen en herstel kleine schade aan voerbakken Ruimen afval, fout voer, afgewaaide takken en bladafval Verticuteren, doorzaaien en evt mesten gras Onderhoud ‘speeltoestellen’ van de dieren.

X X X X X

X X X X X X

2.3.1

Vervangingen Hekwerken kinderboerderij omgrenzing

10

X

3.1.1 3.1.2 3.1.3

Serviceterrein Klein onderhoud Vegen en schoonspuiten betonvloer opstallen (waaronder kapschuur) Schoon houden en visuele inspectie wasplaats

D D D

X X X

2 5

X

3 3.1

3.2 3.2.1 3.2.2

Groot onderhoud Herstel schades wasplaats opstallen (waaronder kapschuur)

Frequenties: D = doorlopend getal groot onderhoud = eens in de x jaar getal vervanging = levensduur x jaar

X

1/2

Beheerafspraken Hertenkamp Enkhuizen Post

Onderdeel

3.3 3.3.1 3.3.2 4 4.1 4.1.1 4.2

Vervangingen Wasplaats (excl. toebehoren) opstallen (waaronder kapschuur) NME terrein Klein onderhoud Dagelijks onderhoud en controles natuurspeeltuin

Frequentie

MEC

30 15

X

D

X

X

Groot onderhoud inspectie en keuring speelaanleidingen natuurspeeltuin

1

Vervangingen Speelaanleidingen natuurspeeltuin

12

X

5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6

Heemtuin Klein onderhoud licht snoeiwerk Onkruidvrij maken Paden toegankelijk houden Onderhoud van zelf ingebrachte elementen (voorbeeldtuintje, pergola’s etc.) Onderhoud muurtjes en andere basiselementen (vijver etc.) van de tuin Hekwerk

D D D D D D

X X X X X X

5.2.1 5.2.2

Groot onderhoud Onderhoud van zelf ingebrachte elementen (voorbeeldtuintje, pergola’s etc.) Onderhoud muurtjes en andere basiselementen (vijver etc.) van de tuin

pm. pm.

X X

5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4

Vervangingen zelf ingebrachte elementen (voorbeeldtuintje, pergola’s etc.) muurtjes en andere basiselementen (vijver etc.) van de tuin Beplanting en bomen Heemtuin Hekwerk

pm. pm. pm. 10

X X X

D D D D D D D

X X X X X X X

4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1 5 5.1

5.2

5.3

6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.7 6.1.8 6.2

Opstallen (De Witte Schuur en Syngentahoeve) Klein onderhoud Reinigen vloeren en wanden (intern) Watergeven sedum bij droogte, bijmesten Inpandig schilderwerk Bijhouden uitpandig schilderwerk (kleine reparaties) Reinigen zonnepanelen Schoon houden goten en dakafvoeren (bladafval) Vegen van schoorstenen en ventilatiekanalen

6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7

Groot Onderhoud Constructieve onderdelen Vloeren inboet en snoei sedumdaken daken, goten en dakafvoeren Uitpandig schilderwerk Zonnepanelen Installaties (excl. zonnepanelen)

? ? ? ? ? ? ?

6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7

Vervanging Constructieve onderdelen Vloeren sedumdaken daken, goten en dakafvoeren buitengevels en kozijnen Zonnepanelen Installaties (excl. zonnepanelen)

? ? ? ? ? ? ?

6.3

Frequenties: D = doorlopend getal groot onderhoud = eens in de x jaar getal vervanging = levensduur x jaar

Gemeente

X

X

X X X X X X X

X X X X X X X

2/2