Bijlage 6.7 Dashboard 2025

Dashboard In het overleg van de Regietafel van 25 oktober 2021 is de drie grote gemeenschappelijke regelingen gevraagd een dashboard aan te leveren. 1. Financieel Resultaat

Streefwaarde

Realisatie 2025

Realisatie 2024

0,6%

6,0%

Realisatie 2025

Realisatie 2024

2,0%

2,2%

Realisatie 2025

Realisatie 2024

0,72

0,80

Realisatie 2025

Realisatie 2024

Realisatie 2025

Realisatie 2024

6,7%

7,9%

≥ 0% Positief resultaat in procenten van de uitgaven

> 0 % ≤ -2% > -2%

Algemene reserve

Algemene reserve in procenten van de reguliere uitgaven over het boekjaar

Streefwaarde ≤ 1,5% ≤ 2,5% ≤ 0,5% ≤ 1,5% < 0,5%

Weerstandcapaciteit

Streefwaarde ≥1

Algemene reserve is groter dan de risico’s

≤ 0,5% ≤ 1 < 0,5

Risico’s

Streefwaarde Minimaal

Inschatting risico’s

Gemiddeld Hoog/urgent

2. Organisatie/bedrijfsvoering Ziekteverzuim

Streefwaarde ≤ 5%

Percentage ziekteverzuim

> 5 % ≤ 7% > 7%

Overhead ratio

Overheadkosten in procenten van de totale kosten

Streefwaarde (begroting) ≤ 39% begroot > 39 % ≤ 40%

Realisatie 2025

Realisatie 2024

30%

31%

> 40%

3. Prestatie afspraken De OD NHN maakt met iedere deelnemer individuele afspraken in de vorm van het uitvoeringsprogramma (UP).