BIJLAGE 5 Powerpoint presentatie 3 raden bijeenkomst 20210519

Keuzes maken in schaarste

3-raden bijeenkomst 19 mei

Processtappen besluitvorming • Bedrag opgenomen in begroting • 3-radenbijeenkomst 19-5: informatieverstrekking • Op 7-6 (EH en DL) en 10-6 (SB) vinden de RTG/Commissievergaderingen plaats; • Op 21-6 (DL), 22-6 (EH) en 1-7 (SB) besluitvorming raden over de voorgestelde zienswijzen op zowel de begroting 2022 als de voorjaarsnota 2021; • Op 12-7 stelt het DB de begroting 2022 en voorjaarsnota 2021 vast inclusief de zienswijzen en legt deze voor aan het AB; • Op 27-7 stelt het AB de begroting 2022 en de voorjaarsnota 2021 inclusief zienswijzen vast. • Toezenden vastgestelde begroting

Aanleiding • Achterblijvende financiering; • Een steeds groeiend takenpakket; • Ongezond oplopende werkdruk.

Voor de SED organisatie is een toekomstbestendige financiële positie noodzaak.

Probleem van SED = het probleem van heel Nederland

Oog voor de financiële situatie • Eigenlijk is circa 4 miljoen nodig • Prioritering en afwegingen: • Dienstverlening aan burgers en ondernemers • Wettelijke taken • Onafwendbaar • Aanvaardbare werkdruk • (C) ups

Domein samenleving • Totaal: 543.000 euro Disciplines

Output

Consulenten, beleid en ondersteuning voor Jeugdwet, P-Wet en WMO

- Wachtlijsten verkorten (binnen wettelijke termijn blijven) - Continuïteit in beleidsvorming Jeugdwet, P-wet en WMO. - Signalen uit het veld kunnen vertalen naar beleid - Verlagen werkdruk

Domein Ruimte • Totaal 582.000 euro Disciplines Woningbouwproductie

Regie / coördinatie openbare ruimte versterken Riool en kunstwerken versterken Verkeer en vervoer versterken OOV versterken VANG (afval) Erfgoed

Output Vergunningverlening en behandeling principe verzoeken, omgevingswet (Cups), verlagen werkdruk wettelijke taken ondergrondse infra en going concern Going concern, verlagen werkdruk (C) ups, verlagen werkdruk Wettelijke taken / (C) ups ondermijning, crisisbeheersing, Zorg- & Veiligheid Wettelijke taken Wettelijke taken, Cups

Deels alternatieve financiering Dekking uit ‘andere geldstromen’ bestaat o.a. uit: • ‘Anterieure’ overeenkomsten met ontwikkelaars/ initiatiefnemers • grondexploitaties • leges • bestuursopdrachten • GRP

Domein bedrijfsvoering • Totaal 375.000 euro Disciplines

Output

Versterken financieel beheer

Rechtmatigheid, verlagen werkdruk

HR

Werkdruk reguleren bij beheer & salarisadministratie

Juridische zaken

Meer complexe dossiers kunnen zelf worden afgehandeld door senior juristen.

Inkoop

Administratie tvb Spendanalyse (rechtmatigheid)

Informatie en beveiliging

Betere beveiliging van informatie, minder risico op datalekken en betere bescherming van privacy van inwoners door te investeren in een volwaardige CISO en Functionaris Gegevensbescherming

Totale verdeling investering: in € x 1.000

Domein

in %

Samenleving

543

36%

Ruimte

582

39%

Bedrijfsvoering

375

25%

1.500

100%

Totaal Mobiliteitsbudget *

* m.i.v. 2022

250

Realistisch begroten

Aan de slag • De werkvoorraad en de beschikbare (beleids-)capaciteit beter in balans brengen; • Zorgvuldig werkgeverschap voor toekomstige en huidige medewerkers. Hier gaan we met de colleges en uw raden samen aan werken. Aan de slag. Met kennis, inzet, betrokkenheid en enthousiasme. En met het aantrekken van de juiste mensen die gaan helpen onze opgave en opdrachten te realiseren.