Document · PDF

Bijlage 3 Meerjarenbegroting

commissie Bestuur Openbare Orde en Veiligheid Erfgoed en Grondgebied 2 juni 2025, gemeente EnkhuizenBij agendapunt: Wensen en bedenkingen Regiodeal;925 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1 2 3 4 5 6

Uitgangspunten begroting Programmateam Regio Deal NHN Budget meerjarenbegroting = € 1.950.000 Startdatum 16 nov 2024 (kosten 2024 meenemen in 2025) Einddatum formeel 31 dec 2029 maar doorloop in 2030 Medewerkers Programmateam op detacheringsbasis of inhuur Kosten indexeren 3% per jaar Begroting is inclusief bestuurskosten van de Stichting RD NHN

1-1-2025 schaal 08 Fte 1-1-2025 schaal 13 Fte 1-1-2025 schaal 12 Fte

1 2 3 4

77.820 132.655 123.326

2025

Programmateam Regio Deal NHN Kosten via detachering Programmacoordinator en PM Beter Leren Financieel Deskundige Regiokassier plus achtervang indexatie detachering 3% per jaar

Schaal schaal 13 schaal 12 schaal 12

FTE 132.655 123.326 123.326

Totaalkosten detachering (a)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kosten derden Programmamanager Beter Werken € 100,00 Programmamanager Beter Leven vanaf 1 mei 2025 € 90,00 0,8 fte Ondersteuner Programmateam vanaf 1 febr 2025 € 48,93 0,22 fte indexatie PMT kosten derden 3 % Communicatie 2024 t.l.v. 2025 inkoop Communicatie adviseur inkoop Communicatie Activiteiten & Producten en kosten events inkoop indexatie communicatie Inhuur externe ondersteuning Haute equipe 2024 Inhuur externe ondersteuning Haute equipe 2025 inkoop Buro 365 inkoop Kantoorkosten inkoop indexatie Vacatievergoeding voor deskundigen declaratie Bestuurskosten Stichting Regio Deal NHN vanaf 1 juni 2025 inkoop indexatie Onvoorzien Totaalkosten derden (b)

€ € €

kosten 92.859 49.330 61.663

inzet FTE/uren 0,70 0,40 0,50

1,60

€

203.852

720 896 328

€ € €

72.000 80.640 16.049

250

€ € €

24.000 31.250 6.000

€ € € €

10.938 22.500 1.225 5.000

€ €

10.000 7.000

€ €

87,5 180

Totaal kosten Programmabureau (a plus b)

1,60

€

209.967

720 1.440 360

€ € € €

72.000 129.600 17.615 5.061

250

€ € €

31.250 6.000 1.118

5.000 291.602

€ € € € € € € € €

495.453 975.000 975.000

Totaal dekking

€

1.950.000

Programmacoordinator en PM Beter Leren Financieel Deskundige Regiokassier plus achtervang indexatie detachering 3% per jaar Programmamanager Beter Werken Programmamanager Beter Leven vanaf 1 mei 2025 Ondersteuner Programmateam vanaf 1 febr 2025 indexatie PMT kosten derden 3 % Communicatie 2024 t.l.v. 2025 Communicatie adviseur Communicatie Activiteiten & Producten en kosten events indexatie communicatie Inhuur externe ondersteuning Haute equipe 2024 Inhuur externe ondersteuning Haute equipe 2025 Buro 365 Kantoorkosten indexatie Vacatievergoeding voor deskundigen Bestuurskosten Stichting Regio Deal NHN vanaf 1 juni 2025 indexatie Onvoorzien bijdrage VAT-1 bijdrage VAT-2

15 16

inzet FTE/uren 0,40 0,30 0,30

€ €

Regio Deal NHN

11 12 13 14

kosten 92.859 49.330 61.663 6.116

€

1 2 3 4 5 6 7

Uitgaven

detachering detachering detachering inhuur inhuur inhuur inkoop inkoop inkoop inkoop inkoop inkoop inkoop declaratie inkoop

totaal

Regio Deal NHN Liquiditeitsbegroting

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

371.434 234.319 243.569 20.774 252.000 404.640 86.508 19.208 24.000 87.500 26.658 3.210 10.938 22.500 6.125 24.000 700 30.000 55.000 1.916 25.000

€

1.950.000

2025 €

495.453

€

506.470

3% bijdrage vanuit rijksbijdrage aan VAT-1 3% bijdrage projecten beter leven VAT-2 3% bijdrage projecten beter leren VAT-2 3% bijdrage projecten beter werken VAT-2

€

487.500

€

487.500

Totaal bijdrage VAT-1 € Totaal bijdrage VAT-2 Saldo €

€ €

975.000 975.000

€

1.950.000

487.500

€

487.500

-7.953

€

-18.970

2027

2028

2029

kosten 53.062 36.998 36.998 6.299

inzet FTE/uren 0,40 0,30 0,30

1,00

€

133.357

360 720 360

€ € € €

36.000 64.800 17.615 6.728

€ € €

9.375 6.000 1.151

1.225 5.000 125 10.000 12.000 510 5.000 296.502

€ € € € € € € €

506.470

€

2030

€

309.116

€

291.876 €

286.212

€

60.873

€ € €

108.333 108.333 108.333

€ € €

96.667 € 96.667 € 96.667 €

100.000 100.000 100.000

€ € €

20.000 20.000 20.000

€ €

325.000 15.884

€ €

290.000 -1.876

300.000 13.788

€ €

60.000 -873

€ €

2028 € € € €

Inkomsten

2026

Totaal uitgaven programmabureau Regio Deal NHN

2027

€ € € €

Dekking via VAT-1 Dekking via VAT 2 3% bijdrage projecten

8 9 10

2026

inzet FTE/uren 0,70 0,40 0,50

2025 t/m 2030 € € € € € € € € € €

1.950.000 975.000 325.000 325.000 325.000 975.000 975.000 0

2029 € € € €

kosten 53.062 36.998 36.998 4.001

inzet FTE/uren 0,40 0,30 0,30

1,00

€

131.058

360 720 360

€ € € €

36.000 64.800 17.615 3.754

€ € €

9.375 5.000 496

1.225 5.000 190 10.000 12.000 675 5.000 175.760

€ € €

309.116

2030

€ € € €

kosten 53.062 36.998 36.998 3.932

inzet FTE/uren 0,20 0,20 0,10

1,00

€

130.989

0,50

360 720 360

€ € € €

36.000 64.800 17.615 3.665

€ € €

6.250 3.658 446

1.225 5.000 192

€ € €

1.225 4.000 193

€ € € €

12.000 360 5.000 160.817

€ € € €

12.000 371 5.000 155.222

€

291.876

€

286.212

€ € € €

kosten 26.531 24.665 9.249 427

€ € € €

2025/2030 Totaal 371.434 234.319 243.569 20.774

€

60.873

€

870.096

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

252.000 404.640 86.508 19.208 24.000 87.500 26.658 3.210 10.938 22.500 6.125 24.000 700 30.000 55.000 1.916 25.000 1.079.904

€

1.950.000

€

60.873

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15603119/1