Bijlage 2 -Toelichting Overhevelingen 2024 - 2025

Toelichting Overhevelingen 2024 – 2025 Programma 1

Bestuur en Dienstverlening

Rekenkameronderzoek € 10.000 In 2024 was er geen rekenkamer actief in de gemeente. Daardoor zijn er geen nieuwe onderzoeken gestart. Per 1-1-2025 starten de rekenkamers van de SED-gemeenten met nieuwe leden. Hiervoor worden in 2025 kosten gemaakt voor o.a. opleiding en opstellen regelementen. Om de rekenkamer voldoende budget te geven voor het (laten) doen van onderzoeken is het gewenst het niet bestede incidentele budget over te hevelen naar 2025. Vernietiging archief € 6.000 Via de voorjaarsnota is budget beschikbaar gesteld voor het vernietigen van papieren en digitale dossiers. Er is een uitvoeringsproject gestart om achterstanden in te lopen, waarbij externe expertise wordt ingehuurd naast inzet van de reguliere medewerkers, die na dit project het vernietigingsproces verder moeten uitvoeren. Dit project loopt nog een aantal maanden door in 2025. Vernietiging is voor Informatiebeheer een wettelijke verplichting waar we op getoetst worden door het Westfries Archief en de Provincie. Deze verplichting ligt er ook vanuit de AVG, want we mogen de informatie niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het proces waarvoor het gebruikt wordt. Project bouwdossiers € 37.000 Digitalisering van bouw- en omgevingsvergunningen en constructietekeningen en berekeningen heeft vertraging opgelopen door vertraging in het digitaliseringsproces bij de leverancier van het Westfries Archief.

Op dit moment worden de documenten gedigitaliseerd en digitaal toegankelijk gemaakt voor de burgers. De dossiers worden in 2025 overgedragen ter digitalisering. Verbeteracties dienstverlening € 41.000 Het uitvoeringsplan Focus op Dienstverlening is in 2024 niet volledig uitgevoerd, omdat de directie niet volgtijdig de acties kon uitvoeren. Daarom is ervoor gekozen dit stapsgewijs te doen en na implementatie van de eerste fase pas de volgende fase op te starten. Die volgende fase is in 2025 en daarvoor is het resterende projectbudget nodig. Overhevelingen inzake SED Jaarstukken 2024 € 97.700 De SED exploitatie 2024 sluit -voorafgaand aan de accountantscontrole- met een batig resultaat. Debet aan dit resultaat zijn enkele incidentele projecten die niet of niet geheel in 2024 zijn gerealiseerd. De kosten daarvan komen in 2025 en bij vaststelling van de Jaarstukken 2024 wordt het AB gevraagd deze kosten bij te ramen in dienstjaar 2025. Voor Enkhuizen gaat het om € 97.700. Dekking daarvoor wordt gerealiseerd door de verlaging van de bijdrage aan de SED in 2024 over te hevelen naar 2025. Programma 2

Ruimte

Ondermijning € 31.400 De aanpak van ondermijning zal de komende jaren een punt van aandacht blijven. In 2023 en 2024 hebben wij hiervoor veel ingezet om interne en externe bewustwording te creëren, bijvoorbeeld middels plenaire voorlichting en de drugscontainers. Daarnaast zijn er 1

meerdere zichtbare en onzichtbare ondermijningsmaatregelen getroffen, zoals het opzetten van integrale controles op ondermijning. Ook in 2025 zullen we als gemeente verder gaan in de aanpak van ondermijning. Onder andere uitvoering geven aan de Noord-Hollandse norm weerbare overheid en deelname aan het regionaal bestuurlijk interventieteam (BIT). Aanpassen vergunningenbeleid € 60.000 Onderzoek naar uitbreiding van het parkeerareaal is afgerond in 2024 en de raad heeft meerdere voorbereidingskredieten vrijgegeven. In 2025 moeten er verdere aanpassingen gedaan worden aan het vergunningenbeleid in de binnenstad. Hiervoor is o.a. een wijziging van de parkeerverordening nodig en moeten de parkeervergunningen gedigitaliseerd worden. Implementatie overdracht wegen € 27.500 De implementatie van de overdracht wegen is in 2023 gestart. Hierbij wordt op dit moment gewerkt aan de overdracht van het kadastraal eigendom. De voorbereiding van de overdracht van het kadastraal eigendom wordt in 2025 voortgezet. De kosten voor de inzet van het kadaster en de notariële kosten dienen hierbij nog verrekend te worden. Opstellen verkeersplan binnen en buiten de Vest € 50.000 Een nieuw verkeersplan voor Enkhuizen wordt momenteel opgesteld. Het streven is om deze voor de zomervakantie op te leveren en direct na de zomer voor besluitvorming in de gemeenteraad aan te bieden.

Circulatieplan € 3.400 Het opstellen van het verkeersmodel is afgerond, echter dienen er nog trainingen gevolgd te worden in 2025 voor gebruik van het verkeersmodel om scenario's door te rekenen. Verplaatsen distributiepunt glasvezel (POP) € 40.000 In de najaarsnota is budget aangevraagd voor het verplaatsen van het distributiepunt voor de glasvezel (POP). Dit project is in 2024 gestart en loopt nog. Het glasvezelbudget is budgetneutraal. De exploitant draagt via degeneratiegelden bij aan het herstel van de openbare ruimte. Deze degeneratiegelden worden geplaatst is een bestemmingsreserve glasvezel. Aanleg glasvezel formatie 2023-2026 € 141.000 Open Dutch Fiber is bezig met de aanleg van glasvezel in de gehele gemeente Enkhuizen. Deze werkzaamheden duren tot halverwege 2026. Pas na afronding van de aanleg, en het verlopen van de garantieperiode van één jaar, worden de degeneratiegelden gebruikt. Dit budget wordt ingezet voor toezicht en Werkvoorbereiding bij de aanleg van glasvezel. Aanleg van het glasvezelnetwerk is budgettair neutraal voor de gemeente. Het glasvezelbudget is budgetneutraal. De exploitant draagt via degeneratiegelden bij aan het herstel van de openbare ruimte. Deze degeneratiegelden worden geplaatst is een bestemmingsreserve glasvezel.

Toezicht aanleg glasvezel € 16.000 In de voorjaarsnota is voor de externe inhuur (toezicht en werkvoorbereiding) aanvullend budget gevraagd van € 50.000. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond en lopen door in 2025. Voorgesteld wordt om het resterende budget van € 16.000 over te hevelen naar 2025. 2

Project eenduidige werkwijze € 9.000 Project is in 2024 gestart en loopt nog, wordt in 2025 afgerond. Woonprogramma € 19.500 De gemeente Enkhuizen heeft in 2024 in totaal 53.000 euro begroot voor o.a. het laten opstellen van het woonprogramma. Het woonprogramma wordt in 2025 afgerond en hiervoor dient de gemeente nog middelen beschikbaar te hebben. Voorgesteld wordt om het restantbudget van afgerond € 19.500 over te hevelen van 2024 naar 2025. Herhuisvesting functies stadskantoor € 407.500 In de vergadering van oktober 2024 heeft de raad besloten tot herhuisvesting van de functies binnen het stadskantoor. De werkzaamheden daarvoor zijn deels in 2024 opgepakt en worden in 2025 afgerond. Van de incidentele budgetten dienen de restanten te worden overgeheveld naar 2025, daar de werkzaamheden daarvoor in 2025 worden gedaan. Strategisch vastgoedplan € 44.000 Het project is gestart in 2024 maar loopt door in 2025. Subsidie gemeentelijke monumenten € 8.000 Het betreft hier het budget voor een subsidiebeschikking voor de instandhouding van een aantal gemeentelijk monumenten in Enkhuizen. Het besluit tot toekenning van een bijdrage is in 2024 genomen maar uitvoering van de werkzaamheden zal pas in 2025 plaatsvinden. Na uitvoering van de werkzaamheden wordt het subsidiebedrag uitgekeerd.

Sloopkosten Korte Westerstraat 2 € 30.000 De peuterspeelzaal aan de Korte Westerstraat is al geruime tijd niet meer in gebruik. De plannen voor de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum, waar dit pand onderdeel van uitmaakte, zijn voorlopig van de baan. Het afgelopen jaar is deze locatie ook in beeld geweest als mogelijke opvanglocatie, maar hier is uiteindelijk niet voor gekozen. Mede hierdoor is het niet mogelijk geweest om het pand in 2024 te slopen. Herstructurering Bloemenbuurt initiatieffase € 58.800 In 2024 is het bestemmingsplan Bloemhof 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Door belanghebbenden is een bezwaarschrift ingediend tegen deze vaststelling bij de Raad van State. Deze procedure loopt op dit moment nog. De daadwerkelijk uitvoering van de sloop/nieuwbouw zal in 2025 en 2026 plaatsvinden. Als laatste zal de openbare ruimte worden ingericht. De gemeentelijke bijdrage voor inrichting van de openbare ruimte zal in drie gelijke delen per jaar worden uitbetaald aan Welwonen. Bijdrage kosten openbare ruimte Bloemenbuurt € 500.000 In 2024 is het bestemmingsplan Bloemhof 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Door belanghebbenden is een bezwaarschrift ingediend tegen deze vaststelling bij de Raad van State. Deze procedure loopt op dit moment nog. De daadwerkelijk uitvoering van de sloop/nieuwbouw zal in 2025 en 2026 plaatsvinden.

Als laatste zal de openbare ruimte worden ingericht. De gemeentelijke bijdrage voor inrichting van de openbare ruimte zal in

drie gelijke delen per jaar worden uitbetaald aan Welwonen

3

Beleid plaagdierbeheersing € 9.000 Vanwege andere prioriteiten en de benodigde aandacht voor een zorgvuldige beleidsvoorbereiding is het beleid in 2024 niet uitgewerkt. Het beleid wordt in gezamenlijkheid met de twee andere SED gemeente uitgewerkt. Implementatie afvalbeleidsplan € 56.400 Een deel van de kosten zijn gemaakt in 2024. De eindafrekening met HVC wordt in 2025 opgesteld. Het overgebleven budget wordt naar 2025 overgeheveld. Verwijderen palen haven ten behoeve van de chartervaart € 15.000 In 2024 paste dit werk niet meer in de planning meer van de aannemer. De aannemer gaat dit voor 1 april 2025 uitvoeren.

Programma 3

Samenleving

Inkoop Wmo en jeugd € 25.000 Dit bedrag is nodig om de kosten op te vangen als gevolg van het vertraagde inkooptraject. Laaggeletterdheid € 25.000 Het budget is bij de kadernota 2024 aangevraagd, omdat vanaf eind 2024 de gemeenten de regierol hebben in de aanpak van laaggeletterdheid. De eerste gesprekken met Stichting Lezen en Schrijven hebben in het vierde kwartaal van 2024 plaatsgevonden. Hier waren geen kosten aan verbonden en om die reden is het budget nog niet uitgegeven. Daarnaast loopt er een onderzoek van Toezicht Sociaal Domein met betrekking tot de vindplaatsen van inwoners in Enkhuizen met Nederlands als moedertaal (NT1). De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de verder aanpak. De kosten om integraal en preventief laaggeletterdheid/basisvaardigheden te gaan aanpakken worden vanaf 2025 gemaakt en dan is het budget benodigd. Onderhoud Kunst in de openbare ruimte € 20.000 In totaal is er een bedrag van € 27.000 beschikbaar gesteld bij de kadernota 2024. Inmiddels zijn er een aantal opdrachten verstrekt voor restauratie, herstel en achterstallig onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte. Vanwege het weer vinden sommige werkzaamheden pas plaats in het eerste half jaar van 2025. De opdrachten zijn verstrekt, maar de kosten worden in 2025 gemaakt. Ook wordt er in 2025 nog bij een aantal kunstwerken achterstallig onderhoud gepleegd.

GGZ-Expertise (onderdeel preventieve ondersteuning in het VO) € 3.700 GGZ-expertise is een project dat bijdraagt aan preventieve mentale ondersteuning in het VO. Er is regionaal budget beschikbaar gesteld om in pilotvorm (tot eind 2026) GGZexpertise te implementeren op de Westfriese VO-scholen. Echter heeft de aanbesteding onverhoopt achterstand opgelopen, doordat er geen overeenstemming met aanbieders kon worden bereikt met het te hanteren tarief, waardoor er vanaf september t/m december 2024 geen GGZ-expertise is ingezet. Na onderhandeling is overeenstemming bereikt over een tarief met geringe meerkosten. Voorgesteld wordt om deze meerkosten te bekostigen uit het niet ingezette budget 2024.

4

Alleenverdienersproblematiek € 24.300 De alleenverdienersproblematiek is een nieuwe regeling vanuit het Rijk om alleenverdieners die toeslagen zijn misgelopen via de bijzondere bijstand te compenseren. Het wetsvoorstel ligt momenteel ter besluitvorming. Wanneer het wetsvoorstel in 2025 wordt aangenomen kunnen we een regeling opzetten en deze gelden verstrekken. Bouwkundig onderzoek locatie JGZ € 20.000 In 2024 is er van start gegaan met de mogelijkheden voor de huidige locatie JGZ in Enkhuizen te onderzoeken, met als doel de locatie aan alle benodigde huisvestingseisen te laten voldoen. Het onderzoek loopt nog waardoor het budget niet is besteed. De verwachting is dat dit uiterlijk in Q2 van 2025 afgerond wordt. SIHP Voortgezet onderwijs € 20.000 De colleges van Enkhuizen en Stede Broec hebben opdracht gegeven voor een gemeentegrens-overstijgend Strategisch Integraal Huisvestingsplan voortgezet onderwijs. Het gunningstraject is op dit moment gaande. Verwacht wordt dat de eerste kosten in 2025 gemaakt zullen worden. Visie-leertraject (inzet projectleider) € 20.000 Het eerder aangevraagde budget is door vertraging in het visieleertraject niet ingezet. Deze gelden kunnen in 2025 worden ingezet voor de inhuur van een projectleider.

De projectleider is noodzakelijk om de uitwerking van het VNG advies verder te begeleiden Verbeterprogramma jeugdprocessen € 10.000 Dit bedrag is nodig om de ingang gezette verbeteringen jeugdprocessen in 2024 verder voort te zetten in 2025. Uitvoeringskosten Wet Inburgering € 25.000 Dit bedrag is nodig om reiskosten voor het taalschakeltraject in Amsterdam voor inburgeraars te betalen. De reiskosten zijn gemiddeld € 400 euro per maand, gedurende 1,5 jaar, dus zo’n € 7.200 per inburgeraar. Er is momenteel 1 inburgeraar uit Enkhuizen die dit traject volgt, maar mogelijk volgen er in 2025 meer. Restauratie goudleerbehang € 13.800 Het is gewenst het budget over te hevelen naar 2025. Het project restauratie goudleerbehang is in 2024 gestart, maar neemt veel tijd vanwege tijdrovende onderzoeken die nodig zijn om tot een restauratieplan te komen. Deze waren voorzien en worden in 2025 voortgezet. Europese aanbesteding kunstopslag € 12.400 Het is gewenst het budget over te hevelen naar 2025. Bij voorbereiding van de aanbesteding bleek het realiseren van eigen depotruimte een serieuze optie. Deze optie wordt nu nader onderzocht. De aanbesteding is daarom even stilgezet en krijgt een vervolg wanneer in de loop van 2025 meer duidelijkheid bestaat over deze optie. Verhuizing-depotinrichting gemeentelijke collectie € 46.000 Het is gewenst het budget over te hevelen naar 2025.

De collectie zou in 2024 worden verhuisd naar het depot dat de aanbesteding zou winnen. Deze aanbesteding staat stil in 5

afwachting van onderzoek naar realisatie van een eigen depot. In 2025 wordt meer duidelijk over het moment waarop de verhuizing en depotinrichting kunnen plaatsvinden. Raamfolie € 20.000 Het is gewenst het € 20.000 over te hevelen naar 2025. De folies zijn nodig om verval van het historisch interieur van het stadhuis te voorkomen. Nadat het besluit hiertoe door het college was genomen, konden door koude weersomstandigheden en de aanpassingen in het stadhuis de folies niet worden gerealiseerd. De folies worden begin 2025 geplaatst. Uitvoeringsagenda erfgoedbeleid € 27.300 Diverse onderdelen van de Uitvoeringsagenda zijn gestart in 2024, maar nog niet afgerond. Oorzaak van vertraging is langdurige ziekte binnen het team Erfgoed. Diverse zaken worden begin 2025 afgerond, zoals beleid Maritiem Erfgoed, Zonnepanelenbeleid in beschermd stadgezicht en zaken voor de aanwijzing en instandhouding van monumenten.

6