Bijlage 2 Brief aanvraag verzoek aan college Drom november 2023

De gemeente Enkhuizen Ter attentie van het College van Burgemeester en Wethouders Breedstraat 53 1602 KA ENKHUIZEN Enkhuizen, 19 november 2023 Betreft: aanvraag verzoek subsidie 2023-2024 Stichting De Drommedaris

Geacht college en geachte raadsleden, Het bestuur van Stichting de Drommedaris wil u via deze brief vragen om uw steun voor het voortbestaan van de Drommedaris en uw goedkeuring voor een herbezinning op en aanpassing van het subsidiebeleid voor dit culturele boegbeeld van Enkhuizen. Aanleiding voor deze brief Al enige tijd zijn wij in gesprek met de wethouders voor Cultuur en voor Vastgoed van de Gemeente Enkhuizen over de tegenvallende mogelijkheden van de exploitatie van de Drom na de verbouwing. De drie zalen zijn in tegenstelling tot de verwachting niet onafhankelijk te gebruiken waardoor we het gebouw niet optimaal kunnen exploiteren en wij inkomsten mislopen. Aan de andere kant zijn vele kostenposten gestegen (met name de energierekening en personeelskosten) waardoor de Drom, ondanks de vele mooie activiteiten die in het gebouw plaatsvinden, financieel in zwaar weer terecht is gekomen. Ondanks de vele gesprekken die we met de gemeente hierover hebben gevoerd al sinds 2017-2018 en clausule 8.7 in het huurcontract die vermeldt dat ‘partijen samen tot een passende oplossing zullen komen als de exploitatie niet uitpakt zoals mocht worden verwacht’ is de situatie nog niet verbeterd. In juni van dit jaar hebben we deze situatie ook toegelicht aan de Raadsleden die op onze uitnodiging waren ingegaan om de Drom te komen bezoeken.

Begin september hebben wij ook nog een gesprek met de wethouder gehad en de zorgelijke situatie besproken. Ondertussen wordt de situatie steeds nijpender. Daarom vragen wij via dit schrijven uw steun voor een extra exploitatiesubsidie op de zeer korte termijn om het tekort over het jaar 2023 en het voorziene tekort voor 2024 op te vangen en zo het voortbestaan van de Drom te verzekeren. Daarnaast vragen wij uw medewerking voor een herziening van de cultuurvisie en van het ondersteuningsmodel voor de Drom dat momenteel door de afdeling cultuur en de Wethouder voor Cultuur wordt ontwikkeld. Achtergrond bij het exploitatietekort Hierbij enige uitleg bij de uitgaven en inkomsten van de Drommedaris. De hoofdactiviteit van de Drom is het brengen van verschillende vormen van cultuur (muziek, theater, cabaret, film). Maar omdat vrijwel geen enkele culturele activiteit winstgevend is, kunnen de zalen van de Drom ook gehuurd worden voor feesten, partijen en vergaderingen. De opbrengsten van deze commerciële activiteiten komen geheel ten goede aan cultuur.

De belangrijkste inkomstenbronnen zijn:    



kaartverkoop voorstellingen (zaalbezetting in 22-23 60 %) zaalhuur ( met 3 tarieven: culturele verhuur, particuliere verhuur en commerciële verhuur) horeca inkomsten (omzet foyer bij voorstellingen en feesten, partijen) sponsoren & giften en donaties subsidies (gemeente en incidentele subsidies)

De belangrijkste uitgavenposten zijn:    

inkoop voor horeca inkoop cultuur (gages artiesten) personeel gebouw (huur, gas & elektriciteit )

De laatste jaren zijn de inkomsten en uitgaven steeds meer uit balans geraakt. In de jaren 2020 en 2021 zijn we grotendeels dicht geweest vanwege corona terwijl kosten wel doorliepen. Vanaf 2022 konden we weer activiteiten organiseren, maar hoewel de omzet weer op het oude niveau kwam of zelfs steeg, bleven de kosten steeds verder stijgen, en met name de: Personeelskosten: de loonkosten voor horecapersoneel zijn in 2022-2023 met 40% gestegen vanwege verhoging van de CAO en het minimumloon. Gebouw: de huur is ten opzichte van voor de verbouwing omhoog gegaan van ca 1.200 naar € 17.850 per jaar, met in 2023 een huurverhoging van 10% ten opzichte van 2022. Maar zalen zijn niet alle gelijktijdig te gebruiken zoals de bedoeling was waardoor het aantal events maar een fractie is gestegen tav van voor de verbouwing en de kosten voor het gebouw naar verhouding zwaar wegen. Kosten voor gas & elektriciteit : De verwarmingsinstallatie werkt sinds de ingebruikname na de verbouwing niet naar behoren en vertoont telkens storingen of systemen werken zelfs tegen elkaar in. Dit leidt tot een veel hoger verbruik en dus veel hogere energiekosten voor de Stichting. Daarnaast zijn de afgelopen jaren de prijzen voor gas en elektra enorm gestegen waardoor we nu worden geconfronteerd met een torenhoge energierekening.

Incidentele en eenmalige kosten 2023: De Drom is in 2023 geconfronteerd met 2 medewerkers die door omstandigheden langdurig zijn uitgevallen, hetgeen op een klein personeelsbestand een enorme impact heeft gehad. Naast extra kosten aan lonen, mediation en overuren hebben we te maken gehad met inzet van personeel van buitenaf. De directe impact hiervan is geweest dat we € 17.000 extra personeelslasten gehad hebben. Sponsoring: De Drom is voor een groot deel van de inkomsten afhankelijk van bereidwillige sponsoren in de regio Enkhuizen. Helaas hebben we in 2022 en 2023 (wellicht als nasleep van de Corona jaren) te maken

gehad met een aantal sponsoren die hun contract niet verlengd hebben. Impact is geweest dat we € 20.000 minder sponsorgeld ontvangen hebben. We zijn actief bezig om meerdere bedrijven en particulieren enthousiast te maken om sponsor of “Vriend van De Drom” te worden. Zie bijgevoegde Drom sponsorbrochure 2023. Beheer- en onderhoud monument: Het is duidelijk merkbaar dat de verbouwing en renovatie van de Drom alweer 8 jaar geleden hebben plaats gevonden. Verschillende zaken in het gebouw vertonen gebruikerssporen of zijn aan vervanging toe. Dit leidt tot hogere onderhouds- en kleine reparatiekosten voor ons en vergt een grotere personeelsinzet. Wij missen eigenlijk een huismeester in het gebouw. M.b.v. technische vrijwilligers kunnen we het nog aardig redden, doch deze naderen de tachtigjarige leeftijd. Welke maatregelen hebben we zelf genomen Het bestuur en de medewerkers in de Drom zetten zich in om zoveel mogelijk kosten te drukken en inkomsten te maximaliseren. De volgende maatregelen hebben we in 2023 doorgevoerd: Personeel: waar mogelijk minder personeel ingezet en hierdoor in 2023 fors teruggegaan in het totaal aantal uren. De Drombar is bijvoorbeeld alleen nog maar open als er ook een cultureel evenement is. Daarnaast wordt een nieuw uren- registratiesysteem (app) aangeschaft om een betere urenverantwoording te hebben.

Cultuur: zo scherp mogelijk onderhandelen met impresariaten om de uitgaven op cultuur stabiel te houden. Echt bezuinigen op cultuuruitgaven willen we niet omdat je dat direct terugzien in mindere kwaliteit van de voorstellingen. Subsidies: voor de scherp gestegen energiekosten is TEK-subsidie aangevraagd bij RVO. Deze is toegekend, maar de vaststelling op het definitieve bedrag, nav het verbruik in 2023, volgt pas in 2024. Voor kleine praktische aanpassingen en vervanging van gangbare techniek is een CHT-subsidie van de gemeente Enkhuizen aangevraagd en toegewezen. Een subsidieaanvraag bij het Westfrieslandfonds is helaas afgewezen. Er is een inventarisatie gemaakt van relevante fondsen en waar mogelijk zullen wij nieuwe aanvragen indienen voor ondersteuning ten behoeve van theatertechniek of cultuur. Sponsoring: naast de eerder aangegeven sponsoren die afscheid hebben genomen, hebben 9 bestaande sponsoren het contract met meerdere jaren verlengd. Daarnaast hebben we 3 nieuwe langjarige sponsoren mogen verwelkomen voor 2024. Voor 2024 zijn we druk bezig om nieuwe initiatieven te ontplooien met regionale ondernemers die bereid zijn om een door De Drom te organiseren festival te ondersteunen voor meerdere jaren.

Tevens is in onderzoek het organiseren in oktober 2024 van een culturele activiteit voor geheel Enkhuizen en omstreken, waarbij De Drom een centrale rol krijgt toegewezen. Prijsverhogingen: per januari 2024 zullen we diverse prijsverhogingen doorvoeren evenals we al in 2023 hebben gedaan. Voor 2024 zullen er substantiële verhogingen aan onze commerciële huurders worden doorbelast.

Tegen welke beperkingen lopen we aan Personeel: het gebouw is arbeidsintensief door de indeling in verschillende zalen op verschillende verdiepingen en door het feit dat het een monument is. Hierdoor moet er bijvoorbeeld meer schoongemaakt worden (vanwege vallend pleister van de muren) en is onderhoud intensiever. De Stichting exploiteert het gebouw voor de culturele activiteiten maar is in feite ook een huismeester of conciërge voor het gebouw. Aan allerlei praktische zaken is ons personeel vele uren kwijt. Deze overhead drukt ook zwaar op de personeelslasten. Zalen: de zaalcapaciteit is beperkt met max 100 tot 120 bezoekers per zaal waardoor ook een uitverkochte zaal geen hoge inkomsten oplevert. Als een van de voorwaarden van de jaarlijkse subsidie van de gemeente Enkhuizen (de Drom staat open voor amateurbeoefenaars van cultuur) verhuren we zalen aan amateurgezelschappen of dans- en musicalscholen tegen een zeer gereduceerd tarief. Dit kost ons echter qua personeelsinzet en kosten voor gas & elektra veel meer dan het oplevert. Ook Cinema Enkhuizen krijgt een verlaagd tarief voor de zaalhuur. Zie hiervoor de bijgevoegde bijlage. Niet gelijktijdige gebruik van zalen: vanwege het niet gelijktijdig kunnen gebruiken van de 3 zalen, zit er weinig ruimte om de exploitatie te verruimen om meer inkomsten binnen te krijgen.

Kleine organisatie: Tenslotte is de Drom een kleine organisatie met een klein vast team van betaalde krachten dat op professionele wijze allerlei activiteiten organiseert in de Drom en alles laat draaien. Zij worden daarbij geholpen door vrijwilligers, maar deze zijn minder voorhanden de laatste jaren dan voorheen het geval was. Het bestuur zet zich enorm in om alles in goede banen te leiden, maar dat bestaat ook uit vrijwilligers die hun functie in het bestuur combineren met een betaalde baan. Afsluiting Wij zetten ons ervoor in dat cultureel centrum De Drommedaris nog vele jaren cultuur kan brengen voor de inwoners van Enkhuizen. Wij verzoeken de gemeente om ons daarbij te ondersteunen en om extra middelen toe te zeggen. Voor de korte termijn hebben we 55.000 euro nodig om tekorten op te vangen uit 2023 en niet geheel in te teren op het eigen vermogen. En voor 2024 verwachten we een bedrag van 85.000 euro nodig te hebben om de exploitatie rond te kunnen maken op basis van de bestaande uitgangspunten. (Het bedrag voor 2024 is inclusief de huidige subsidie van 29.000 euro die De Drom ontvangt). Daarnaast vragen wij uw medewerking voor een structurele herziening van het subsidie- en exploitatiemodel van Drom voor de jaren na 2024. Uiteraard zijn we bereid om eventuele vragen en opmerkingen in een persoonlijk gesprek toe te lichten.

Namens het bestuur van Stichting De Drommedaris, Guus Bosch ( voorzitter) Marjolein Vink ( secretaris) Kees Verberne ( penningmeester) Rem Schuijt ( bestuurslid)

Ter ondersteuning hebben we de volgende bijlagen toegevoegd: Jaarverslagen 2019, 2020, 2021 en 2022 Winst- en verliesrekening 2023 en begroting 2024 (inclusief calculatie cultuur) Brief aan College van Burgemeester en Wethouders van 5 mei 2023 Sponsorbrochure 2023 ( de opsomming van de sponsoren is niet meer actueel)