Bijlage 2 - Begroting Mooi Gaan

Begroting Algemene voorziening Mooi Gaan: Laagdrempelige Steunpunten Enkhuizen 2026 Onderstaand budgetoverzicht bevat de geraamde kosten voor het project 'Laagdrempelige Steunpunten' in 2026. Er is rekening gehouden met basisfinanciering per aanbieder, prestatiebekostiging op basis van realisatie, gemeentelijke inzet (Wmo-consulenten), implementatiekosten en een post onvoorzien. Ook is bij de berekening uitgegaan van de 35 cliënten die al in de pilot Dagbesteding als Algemene Voorziening zitten. Dit aantal kan dan uitgebreid worden met nog 15 cliënten tot 50 cliënten. Verder hebben we te maken met een nieuwe vorm van inkopen per 1 juli. Als bij een herindicatie blijkt dat een cliënt zonder beschikking verder geplaatst kan worden (zg. “afgeschaald in het voorveld”) in Mooi Gaan, dan komt deze cliënt niet bij het maximale aantal cliënten waarmee gerekend wordt in deze voorziening. De besparing is dan gerealiseerd ten opzichte van een maatwerkvoorziening Dagbesteding. De besparing komt direct ten goede aan het budget cliëntgebonden kosten. De subsidie zal open staan voor maximaal 6 aanbieders met een dagbestedingslokatie in Enkhuizen. De begroting is opgesteld met een uurtarief van € 8,00. Bij het aanvragen van de subsidie gaan we uit van een uurtarief van € 6,50, zijnde € 19,50 per dagdeel.

Als een aanbieder dit goed kan motiveren in een kostprijsberekening kan de subiside maximaal op € 8,00 per uur/€ 24,00 per dagdeel worden vastesteld. 1. Kerngegevens Aantal deelnemers Max. aantal dagdelen p.p. per week Aantal weken per jaar Aantal uren per dagdeel Totaal uren per jaar: 50 x 3 x 52 x 4 Tarief per uur

50 4 52 3 31.200 uur = 10.400 dagdelen € 8,00

2. Begroting 2026 2.1. Subsidies aan aanbieders Vaste basisbijdrage per aanbieder (6 aanbieders x €5.000) Prestatievergoeding (Maximaal 31.200 uur x €8,00) Totaal maximaal

€ 30.000 € 249.600 € 279.600

2.2. Gemeentelijke inzet Extra inzet Wmo-consulenten (0,2 fte) Coördinatie/monitoring (projectleider incl. rapportage) Totaal 2.3. Overige kosten Communicatie (inwoners, aanbieders, raad) Juridische en administratieve ondersteuning incidenteel vervoer Totaal

3. Totaalbegroting Subsidie vaste basis Subsidie prestatieafhankelijk (max) Gemeentelijke inzet Overige kosten Totale maximale kostenraming

€ 15.000 € 15.000 € 30.000

€ 3.000 € 2.500 € 7.000 € 12.500

€ 30.000 € 249.600 € 30.000 € 12.500 € 322.100

4. Toelichting De werkelijke kosten zijn afhankelijk van het aantal geleverde dagdelen van max 3 uur. De prestatiebekostiging wordt alleen toegekend op basis van geleverde dagdelen. De vaste basisbijdrage garandeert continuïteit. Gemeentelijke inzet betreft extra capaciteit voor signalering en doorverwijzing. De post onvoorzien is bedoeld voor onvoorziene ontwikkelingen zoals stijging zorgvraag, communicatiebehoeften of extra juridische inzet. De reden om te kiezen voor dagdelen van 3 uur terwijl de reguliere dagbesteding 4 uur inhoudt is enerzijds een kostenafweging en anderzijds een praktische. In de praktijk kan de aanbieder de cliënten met een maatwerkindicatie voor dagbesteding ontvangen en de cliënten zonder indicatie kunnen eventueel iets later aanschuiven omdat zij meer zelfstandig zijn. ***

Begrote kosten per inwoner wanneer deze gebruik maakt van een geïndiceerde maatwerkvoorziening: 50 deelnemers x 4 dagdelen x 52 weken x tarief Dagbesteding A (50,77) =

€ 528.008

Vervoer 25% van de deelnemers 12,5 x 52 x 15,86

€ 10.309

Kosten voor de jaarlijkse monitoring door de consulent 50 x 2 uur x 84,00

€

8.400

€ 546.717

Beoogde maximale afvlakking per jaar bij 50 cliënten die twee dagen geïndiceerde dagbesteding volgen: € 224.617 De inkomsten als gevolg van de eigen bijdrage/abonnementstarief is lastig in te schatten. Enkhuizen heeft hierop minimabeleid waardoor mensen met een inkomen onder de 120% vrijgesteld zijn van het betalen van het abonnementstarief (zie verordening). Het abonnementstarief is niet alleen voor dagbesteding, maar ook voor andere voorzieningen en wordt maar eenmaal geïnd. Dit is dan ook niet meegenomen in de berekening. Noot: Er zijn echter mensen die nu gebruik (gaan) maken van de pilot, die anders geen indicatie zouden krijgen omdat ze die niet aanvragen of er (net) niet voor in aanmerking komen. Dit heeft mogelijk wel een preventieve werking ten aanzien van het eerder aanvragen van voorzieningen of duurdere voorzieningen omdat zij met de dagbesteding meer zelfredzaam zijn en meer ondersteund worden in hun behoefte aan maatschappelijke participatie. Ook worden mantelzorgers ontlast omdat de laagdrempelige toegang eenvoudig te regelen is. Mogelijk zouden zij anders langer wachten met het aanvragen van een individuele voorziening. Niet onbelangrijk: Het voorstel rondom de kosten is gedeeld met alle aanbieders en besproken met de Baanbreker; niet met de andere drie aanbieders van de pilot Dagbesteding als Algemene Voorziening.

Hierop heeft De Baanbreker een brandbrief gestuurd rondom het uurtarief en het maximum aan deelnemers. Daarop zijn we gaan rekenen met een uurtarief van € 8,00. In de aanbesteding hebben we dagdelen aanbesteed, bij de berekening is uitgegaan van dagdelen van 3 uur, terwijl in de aanbesteding gewerkt is met dagdelen van vier uur. In de aanbesteding mag de aanbieder vier uur leveren, maar hoeft dat niet. Het kan zijn dat een aanbieder een dagdeel aanbiedt van vier uur. Dit is afhankelijk van het soort activiteit en de doelgroep. Bij de berekening is uitgegaan van tijden van 10.00-13.00 en van 13.00 tot 16.00 uur. Daarnaast geeft dit de aanbieder de mogelijkheid om de reguliere dagbestedingscliënten te ontvangen met de ondersteuning die zij nodig hebben. De cliënten van de algemene voorziening kunnen iets later starten omdat verwacht wordt dat zij meer zelfredzaam zijn. Verder is het vervoersaspect voor een klein deel verwerkt in de berekeningen van de algemene voorziening, ook omdat hierin een stuk zelfredzaamheid verwacht wordt. Lunch: In de aanbesteding voor de maatwerkvoorziening is meegenomen dat men eet op de dagbesteding, maar dat de kosten daarvan voor eigen rekening zijn. De aanbieder dient een eenvoudige maaltijd voor een redelijke prijs aan te bieden. De inwoner/cliënt mag ook een eigen lunch meenemen. Koffie en thee worden wel geserveerd vanuit de aanbieder.

Dit zal ook meegenomen worden in het voorstel.