Bijlage 1b Overzicht voorzieningen

Bijlage 1b: Overzicht voorzieningen In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de actuele voorzieningen. Het saldo per 31 december 2021 is de stand zoals opgenomen in de programmabegroting 2021. De bedragen in de meerjarenramingen zijn weergegeven per € 1.000. Het advies inzake deze voorzieningen is handhaven. De gemeente is verplicht voorzieningen aan te houden voor geraamde verplichtingen in de toekomst die voortkomen uit afgelopen dienstjaren, dus er is voor de raad in deze geen beleidsvrijheid.

Naam Portefeuillehouder Afdeling Type Functie Doel Begroot saldo Per 31-12-2021 Benodigd saldo Toevoegingen Onttrekkingen Ontwikkelingen

Pensioenvoorzieningen wethouders

E. A. van Zuijlen Communicatie / P&O / Juridische Zaken Voorziening Verplichting Dekken van toekomstige pensioengeldverplichtingen voor (ex) wethouders, voor zover deze niet elders zijn ondergebracht. € 254.000 Wordt periodiek geactualiseerd Op basis van actuariële berekeningen ten laste van de exploitatie. Uitbetaling van pensioenen aan wethouders Jaarlijks wordt voor thans zeven7 gepensioneerde ex-wethouders of diens nabestaanden uitbetaling van pensioen uit de voorziening onttrokken. Voor twee ex-wethouders wordt pensioen opgebouwd.

Advies Per 31-12 Meerjarenraming

Handhaven 2021 254

Naam Portefeuillehouder Afdeling Type Functie Doel

Voorziening riolering

Begroot saldo Per 31-12-2021 Maximale omvang Minimale omvang Toevoegingen Onttrekkingen Ontwikkelingen Advies Per 31-12 Meerjarenraming

2022 213

2023 172

2024 131

2025 90

E. Struijlaart Ruimte Voorziening Bijdrage van derden met een verplichte bestedingsrichting Het opvangen van schommelingen in (begrote) tekorten en overschotten binnen de exploitatie van de riolering. Het rioleringsplan is de basis voor het vaststellen van de tarieven en het verloop van deze voorziening. Het doel van de voorziening is te komen tot egalisatie van de lasten. € 41.000 Afhankelijk van het nieuwe GRP Afhankelijk van het nieuwe GRP Een voordelig (begroot) exploitatiesaldo Een nadelig (begroot) exploitatiesaldo De benodigde hoogte van de voorziening wordt beoordeeld bij het opstellen van het nieuwe GRP. Deze wordt dit jaar aan de raad aangeboden. Handhaven 2021 2022 2023 2024 2025 41 46 52 35 35

Naam Portefeuillehouder Afdeling Type Functie Doel

Begroot saldo 31-12-2021 Benodigd saldo Toevoegingen Onttrekkingen Ontwikkelingen Advies Per 31-12 Meerjarenraming

Naam Portefeuillehouder Afdeling Type Functie Doel Begroot saldo per 31-21-2021 Maximale omvang Minimale omvang Toevoegingen Onttrekkingen Ontwikkelingen Advies Per 31-12 Meerjarenraming

Naam Portefeuillehouder Afdeling Type Functie Doel Begroot saldo Per 31-12-2021 Maximale omvang Minimale omvang Toevoegingen Onttrekkingen Ontwikkelingen

Advies Per 31-12 Meerjarenraming

Investeringssubsidie Wijkcentrum

D. Luyckx Samenleving Voorziening Verplichting De Stichting Woondiensten dient 31 december 2048 een lening van de gemeente voor de bouw van Wijkcentrum Witte Duif af te lossen, maar de gemeente heeft zich op 8 mei 2007 verplicht de aflossing te subsidiëren. € 1.273.000 € 1.273.000 n.v.t. Subsidie voor aflossing verstrekte lening op 31 december 2048. n.v.t. Handhaven 2021 2022 2023 2024 1.273 1.273 1.273 1.273

2025 1.273

Begraafplaats

D. Luyckx Ruimte Voorziening Bijdrage van derden met een verplichte bestedingsrichting Deze voorziening is ingesteld om de vooruit ontvangen bedragen t.b.v. het grafonderhoud en grafrechten jaarlijks in de exploitatie te laten terugvloeien. € 419.000 n.v.t. €0 Vooruit ontvangen grafrechten en grafonderhoud Dekking van exploitatiekosten (groenonderhoud, kosten van beheerder, etc. Geen Handhaven 2021 2022 2023 2024 2025 419 432 445 458 471

Voorziening afvalinzameling

E. Heutink - Wenderich Ruimte Voorziening Bijdrage van derden met een verplichte bestedingsrichting Egalisatie van het tarief afvalstoffenheffing en verrekening van verschillen tussen raming en werkelijke bedragen bij de jaarrekening. € 122.000 N.v.t. € 0,Het voordelig begroot exploitatiesaldo Het nadelig begroot exploitatiesaldo Met het afsluiten van de nieuwe DVO met HVC per 1 januari 2020 betaalt de gemeente direct voor de verwerkingskosten van het afval. De voorziening maakt het mogelijk schommelingen in de verwerkingskosten op te vangen. Handhaven 2021 2022 2023 2024 2025 122 122 122 122 122