BIJLAGE 1 Tabel noodzakelijke formatie-uitbreiding inclusief FTE behorende bij de structurele verhoging van het budget a’ € 1.5 miljoen

Afdeling/discipline en omschrijving

Taak (gebied)

Kosten x € 1.000

FTE

Toezichthouder ondermijning

OOV

35

0,5

Toezichthoudende werkzaamheden Ondermijning. Deels wettelijke taken en deels CUP activiteiten.

OOV adviseur

OOV

85

1

Afval/vang

RB

70

0,8

Erfgoed, monumenten, rk

RB

90

1

Invulling geven aan de portefeuilles en wettelijke taken; Zorg- en Veiligheid, Crisisbeheersing. Wettelijke taak. Er is te kort capaciteit (nu 0.75 fte) beschikbaar op afval. het risico is dat de VANGdoelstellingen niet gehaald gaan worden. wettelijk taak. Onder de OW vergroot het belang van erfgoed. Nu geen capaciteit, gemeenten voldoen niet aan hun wettelijke taken.

Medewerker RO

RO

155

1,5

Bestuurlijke Output/Outcome

Er is nu al een groot te kort. Initiatieven waar we nog niet aan begonnen zijn of die zich in een heel pril stadium bevinden, worden zonder deze formatie niet opgepakt, resultaat is dat initiatiefnemers lang moeten wachten en Wabo-termijnen niet gehaald worden. het resultaat is van-rechtswege-vergunningen. na de inwerkingterding van de OW zal de druk op deze medewerkers sterk toenemen. Beleidsadvisering wordt gewaarborgd. Er wordt invulling gegeven aan de integrale projecten binnen de afdeling waarbij alle disciplines volgens hun MJOP werkzaamheden uitvoeren. Levert een inhoudelijke bijdrage voor P&C cyclus (Paragraaf van de begroting) en de beheerplannen. Stemt regionale projecten af zoals Overdracht Wegen en overdracht Water. Schrijft integrale raadvoorstellen en adviseert de colleges. Beheersing van de span of controle. Het beheer en onderhoud op tactisch niveau voor de buitensportvoorzieningen en de begraafplaatsen worden uitgevoerd. Continuiteit van begraven en bijplaatsen van urnen borgen.Het opstellen en onderhouden van MJOP en budgetbeheer worden geborgd. Beantwoorden (beleids)vragen en contact met de sportverenigingen garanderen. Er wordt op strategisch en tactisch niveau uitvoering gegeven aan de ambities zoals opgenomen in de (C)UP's. Hieronder vallen bijv.

Parkeer- en verkeerplannen, fietsbeleidsplannen, verbeteren laadinfrastructuur, snelfietsroute Hoorn Enkhuizen, variantenstudies, advisering verkeerskundige vraagstukken en advisering voor VVRE vraagstukken en de vertegenwoordiging in de regionale ambtelijke overleggen

Beleidsmedewerker/regisseur openbare ruimte

Beheer

95

1

Beheerder sportaccomodaties/ begraafplaatsen

Beheer

40

0,5

Medewerker Verkeer

Beheer

150

2

Consulenten en ondersteuning Jeugd en WMO

Jeugd wet en WMO

353

4,5

Inzet richt zich op de levering van adequate zorg en een acceptabele wachtlijst, waarbij aan burgers binnen de wettelijke termijn zorg geboden kan worden.

Beleidsmedewerker Jeugd, WMO en P-wet

Jeugdwet, Pwet en WMO

190

2,2

Continuiteit in beleidsvorming op het gebied van de Jeugdwet, P-wet en WMO + meer ruimte om adhoc zaken op te kunnen pakken, positie in de regio te pakken en signalen uit het veld te kunnen vertalen naar beleid.

Administrateur verbonden partijen Financiële HR kennis Senior jurist Informatie adviseur Medewerker communicatie Medewerker Inkoop Functionaris gegevens bescherming

Financien

75

1

Versterking van toezich/inzichtt op verbonden partijen.

HR JZ Informatie Communicatie Inkoop

60 80 80 35 35

1 1 0,9 0,66 0,66

Borging financiele inzicht op gebied van HR Aantal complexe juridische zaken loopt, beperkt de inhuur. Versterking van informatiepositie organisatie, cruciaal voor ontwikkeling. Versterking team communicatie, Versterking team inkoop

Informatie

30

0,44

Invulling van een wettelijke taak

Nog op te lossen

-158

Totale kosten

1500

Voor een bedrag ter grootte van € 158.000,- dient nog een oplossing voor te worden gevonden.

20,66