bijlage 1 - Overhevelingen 2023-2024 en toelichting op de mutaties

Bijlage: Overhevelingen 2023 -2024 en toelichting op de mutaties Totaaloverzicht mutaties pr omschrijving . 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

budge t 10.00 inhaalonderzoek rekenkamer 0 37.00 Archief 0 Overheveling SED 184.0 00 Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding 25.00 parkeer areaal 0 Aanpassen vergunningenbeleid 60.00 0 251.0 Aanleg Glasvezel formatie 2023-2026 00 Verplaatsen distributiepunt glasvezel 40.00 (POP) 0 Vervangen portalen bebouwde kom 5.000 27.50 Implementatie overdracht wegen 0 10.00 Noodherstel skatepark Kadijker Arena 0 13.80 Circulatieplan 0 Project eenduidige werkwijze 9.000 10.00 Ontwikkelkader bedrijventerreinen (CUP) 0 10.00 Locatie-onderzoek bedrijventerreinen 0 Plan voor verbetering toeristische routes 10.00 (CUP) 0 10.00 Intensivering aanpak criminaliteit (CUP) 0 36.00 Ondermijning 0 Generatie wonen 4.000 gem. collectie: project 46.00 verhuizing/depotinrichting 0 gem. collectie: project restauratie 18.00 goudleerbehang 0 gem. collectie: project Europese 20.00 aanbesteding 0 85.00 Implementatie afvalbeleidsplan 0 26.00 Ruimtelijke klimaatadaptie 0 20.00 Herijken VTH beleid 0 20.00 Raamfolie 0 Herstructurering Bloemenbuurt 58.80 1

dekking reserves

Stadsuitleg Algemene reserve (AR)

25.000 60.000

glasvezel

251.000

glasvezel

40.000

AR

27.500

AR

10.000

AR

10.000

AR

36.000

AR

85.000

AR

26.000

AR

20.000

AR

58.800

initiatieffase 3

Sloopkosten Korte Westerstraat 2

3

Inkoop Jeugd en Wmo

3

Uitgaven Energietoeslag

3

Taalonderwijs Oekraïners

3

Verbeterprogramma Jeugdprocessen

3

Kerstattentie minima

3

Onderzoek inzake preventie (CUP)

3 3

Uitvoeringskosten Wet inburgering Onderzoek naar één Wmo Stichting (CUP)

3

Aanbesteding Jeugd en Wmo

0 30.00 0 25.00 0 250.0 00 25.00 0 10.00 0 13.00 0 40.00 0 59.00 0 45.00 0 25.00 0 1.568. 100

AR

250.000

Oekraïne

25.000

AR

10.000

AR

10.000

AR

25.000 969.30 0

598.8 verrekening 00 AR 628.300 verrekening glasvezel 291.000 verrekening stadsuitleg 25.000 verrekening Oekraïne 25.000 969.300

saldo zonder verrekening reserves

2

Toelichting op de mutaties Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Inhaalonderzoek rekenkamer ad € 10.000 De rekenkamer krijgt -vanwege wetgeving- een nieuwe structuur en als gevolg daarvan ook een nieuwe samenstelling. Hiervoor worden in 2024 kosten gemaakt voor werving- en selectie en waarschijnlijk ook voor advies en opleiding. Daarnaast hebben we te maken met afwikkeling van het in 2023 gestarte onderzoek, naast de in 2024 te starten onderzoeken. Archief ad € 37.000 Het digitaliseringsproject van bouw- en omgevingsvergunningen en constructietekeningen en berekeningen heeft vertraging opgelopen door vertraging in het digitaliseringsproces bij de leverancier van het Westfries Archief. Op dit moment worden documenten gedigitaliseerd en digitaal toegankelijk gemaakt voor de burgers. Het project wordt in 2024 afgerond. Overhevelingen inzake SED Jaarstukken 2023 De SED exploitatie 2023 sluit met een batig resultaat van € 501.000. Dit is al in dienstjaar 2023 verrekend met de deelnemers. Debet aan dit resultaat zijn enkele incidentele projecten die niet of niet geheel in 2023 zijn gerealiseerd. De kosten daarvan komen in 2024 en bij vaststelling van de Jaarstukken 2023 wordt het AB gevraagd daarom € 501.000 bij te ramen in 2024. Dekking vanuit de deelnemers kan dan worden gerealiseerd door overheveling van de ‘meevaller’ in 2023 naar 2024. Voor Enkhuizen gaat het dan om € 184.000.

Als bijlage het DB-voorstel inzake de Jaarstukken 2023. Programma 2 Ruimte Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding parkeer areaal ad € 25.000 Het haalbaarheidsonderzoek wordt in maart 2024 afgerond en aangeboden ter besluitvorming. Aanpassen vergunningenbeleid ad € 60.000 In 2024 wordt gewerkt aan het digitaliseren en aanpassen van het vergunningensysteem. Streefdatum invoering nieuw systeem is 1 januari 2025 Aanleg Glasvezel en verplaatsen distributiepunt ad € 291.000 Open Dutch Fiber is bezig met de aanleg van glasvezel in de gehele gemeente. Deze werkzaamheden duren tot halverwege 2026. Pas na afronding van de aanleg, en het verlopen van de garantieperiode van één jaar, worden de degeneratiegelden gebruikt. Dit budget wordt ingezet voor toezicht en werkvoorbereiding bij de aanleg van glasvezel. In de najaarsnota is budget aangevraagd voor het verplaatsen van het distributiepunt voor de glasvezel (POP). De verplaatsing van het distributiepunt vanuit het Schootsveld wordt uitgevoerd in 2024. Aanleg van het glasvezelnetwerk is budgettair neutraal voor de gemeente want wordt gedekt vanuit de reserve Glasvezel. Vervangen portalen bebouwde kom ad € 5.000 In 2024 worden een aantal komportalen vervangen.

3

Implementatie overdracht wegen ad € 27.500 Implementatie is eind 2024 afgerond. Grootste aandeel is de kadastrale overdracht die op dit moment wordt voorbereid. Noodherstel skatepark Kadijker Arena ad € 10.000 Kwaliteit van het werk van de aannemer is afgekeurd en er is niet overgegaan tot betaling van de werkzaamheden. Het werk wordt door de aannemer in 2024 hersteld. Circulatieplan ad € 13.800 Het circulatieplan (verkeersmodel) is in wording. Het is uiterlijk gereed in Q2 2024. Project eenduidige werkwijze ad € 9.000 Binnen domein ruimte wordt gewerkt aan het project eenduidige werkwijze. Dit project heeft tot doel om te komen tot eenzelfde wijze van onderhouden van openbare ruimte in de drie gemeenten. In kwartaal 4 van 2023 is hiervoor een opdracht uitgezet bij een adviesbureau. Oplevering van dit rapport zal in kwartaal 1 van 2024 plaatsvinden. Het budget wordt in 2024 ingezet. Ontwikkelkader voor toekomstbestendige bedrijventerreinen ad € 10.000 In afstemming met Parkmanagement Enkhuizen zullen de mogelijkheden in beeld worden gebracht. Dit wordt waarschijnlijk een regionaal project. Locatie-onderzoek bedrijventerreinen ad € 10.000 Bij de medewerker Grondbedrijf is het verzoek neergelegd om o.a. de globale grondprijzen voor de locatie Schepenwijk II in beeld te brengen. Vanwege overige werkzaamheden is hier nog geen uitvoering aan gegeven.

Plan voor verbetering toeristische routes ad € 10.000 De Toeristische visie moet eerst worden vastgesteld (planning maart 2024 in de raad), daarna kan dit bedrag worden uitgegeven. Intensivering aanpak criminaliteit ad € 10.000 In 2023 is samen met de jongerenwerkers een start gemaakt met het creëren van bewustwording van wapenbezit onder jongeren. In 2024 zullen nog meer van deze informatie acties voor jongeren opgezet gaan worden en uitgebreid worden naar een bredere bewustwording onder jongeren over de gevaren van wapenbezit en drugsgebruik. Ondermijning ad € 36.000 De aanpak van ondermijning zal de aankomende jaren een punt van aandacht blijven. In 2023 hebben wij hiervoor ingezet op interne en externe bewustwording, bijvoorbeeld middels plenaire voorlichting en drugscontainers. Daarnaast zijn er meerdere zichtbare en onzichtbare ondermijnings-maatregelen getroffen, zoals het opzetten van een onderzoek naar een uitzendbureau voor arbeidsmigranten tot het opzetten van integrale controles op ondermijning. Omdat ondermijning niet weg zal gaan, worden -verspreid over 2024- ook weer voorlichting en controles gepland. Generatie wonen ad € 4.000 Beleid voor Generatie wonen is zo goed als klaar. We verwachten in 2024 de eindfactuur. 4

Gemeentelijke collectie: project verhuizing/depotinrichting ad € 46.000 In 2022 is de gemeentelijke collectie Enkhuizen verhuist naar een andere depotlocatie. Deze locatie is op dit moment tijdelijk ingericht zodat het mogelijk is om de collectie zo volledig mogelijk te inventariseren. Op basis van deze inventarisatie kan in het vierde kwartaal 2024 besloten worden tot passende depotinrichting en de aanschaf van benodigde materialen. Gemeentelijke collectie: project restauratie goudleerbehang ad € 18.000 Vanaf 2019 heeft de pilot proefhanging goudleerbehang plaats gevonden in de Regentessenkamer van het voormalige weeshuis, Westerstraat 111. In 2023 is deze pilot geëvalueerd door een commissie van experts. Ook is gesproken over volledige restauratie van het goudleerbehang dat in beheer is van de gemeente Enkhuizen. Er wordt een plan van aanpak ontwikkeld met fasering van volledige restauratie van het goudleerbehang, het vervaardigen van het ophangsysteem (zoals dat is gemonitord tijdens de pilot) en advies over nationale en internationale financieringsmogelijkheden. Naar verwachting wordt dit plan in het tweede kwartaal 2024 opgeleverd en kan het overgebleven budget worden aangewend.

Gemeentelijke collectie: project Europese aanbesteding ad € 20.000 In 2023 is gezocht naar een externe partij met de expertise om de Europese aanbesteding betreffende verhuizing en opslag van de Gemeentelijke Collectie Enkhuizen te begeleiden. Er is gesproken met twee mogelijke partijen maar nog geen overeenkomst gesloten. Naar verwachting zal de Europese aanbesteding starten in het tweede kwartaal 2024. Implementatie afvalbeleidsplan ad € 85.000 Om een zorgvuldige uitvoering te waarborgen is meer tijd genomen om een inrichtingsplan op te stellen. Deze is inmiddels afgerond en door de gemeenteraad voorzien van een positieve zienswijze. Uitvoering van het werk wordt voorzien medio 2024. Ruimtelijke klimaatadaptie ad € 26.000 Een aantal acties uit het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie zijn doorgeschoven naar 2024 i.v.m. capaciteitsgebrek. De aanpak hitte kwetsbare groepen en wijkgerichte aanpak worden in 2024 opgepakt. Daarnaast zijn een aantal regionale acties ook doorgeschoven als gevolg van capaciteitsgebrek. Herijken VTH beleid ad € 20.000 In 2020 voldeed de gemeente Enkhuizen niet aan de wettelijke eisen die gelden voor VTHtaken. In 2022 en 2023 is gewerkt aan verbetering, zodat we nu voor 2023 ‘goed’ scoren op het interbestuurlijk toezicht vanuit de provincie.

De provincie -die het interbestuurlijk toezicht uitvoert- heeft beoordeeld dat Enkhuizen een flinke verbeterslag heeft gemaakt in de VTHtaken. Om dit vast te houden moet het huidige VTH-beleid, dat afliep in 2023 worden herzien en opnieuw worden vastgesteld. Raamfolie ad € 20.000 Het Stadhuis beschikt over historische elementen in het interieur, zoals de wandbekleding en wandbeschildering op de eerste verdieping van het Stadhuis. Door UV-straling in het daglicht wordt schade aangericht en gaat materiaal verloren. Om verdere schade en verlies van materiaal te voorkomen kan een speciale folie worden aangebracht op de ramen, die het licht doorlaat maar de straling tegen houdt. In 2023 is onderzocht welke folie het beste past bij de historische uitstraling van het Stadhuis. Uitvoering wordt gepland in 2024. 5

Initiatieffase herstructurering Bloemenbuurt ad € 58.800. In de ‘initiatieffase’ van het project Bloemenbuurt Enkhuizen voeren wij werkzaamheden uit en maken dus kosten. Dit is een deel van de totale plankosten die te zijner tijd in rekening wordt gebracht bij Stichting Woondiensten Enkhuizen via de af te sluiten anterieure overeenkomst. Een en ander in verband met het verplichte kostenverhaal bij Stichting Woondiensten Enkhuizen door de gemeente ten gevolge van de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan. In 2023 zijn onze werkzaamheden beperkt gebleven tot het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan. In 2024 wordt verder vormgegeven aan vaststelling van het bestemmingsplan, de anterieure overeenkomst en het vergunning traject (Q1 t/m Q4). Voor deze werkzaamheden maken wij kosten en dus moet het restant van het incidentele budget worden overgeheveld naar 2024. Programma 3 Samenleving Sloopkosten Korte Westerstraat 2 ad € 30.000 De sloop van de voormalige peuterspeelzaal aan de Korte Westerstraat 2 is in 2023 niet doorgegaan, omdat er nog gekeken zou worden naar een andere invulling voor dit pand. Mocht de sloop alsnog worden uitgevoerd wordt dit gepland in het 4e kwartaal van 2024. Inkoop Jeugd en Wmo ad € 25.000 In 2024 is er extra expertise en inzet nodig voor de implementatiefase van de nieuw af te sluiten contracten jeugd en Wmo 2025.

Dit budget was al beschikbaar in 2023, maar is benodigd in 2024. Dan start de implementatiefase. De implementatie vraagt extra inzet van domein Samenleving van de afdelingen Consulenten, beleid en bedrijfsvoering & kwaliteit, naast de inzet van een implementatiemanager die deze fase begeleidt en tot een goed eind brengt zowel als vertegenwoordiger in de regio Westfriesland als intern. Energietoeslag ad € 250.000 De energietoeslag 2023 loopt van november 2023 tot 1 augustus 2024. De energietoeslag kan nog verstrekt worden tot 1 augustus 2024. De betalingen lopen in 2024 door. Taalonderwijs Oekraïne ad € 25.000 Plannen voor besteding van middelen die zijn ontvangen in de Meicirculaire 2023 voor het taalonderwijs voor ontheemden uit Oekraïne zijn nog niet definitief, het is nog niet duidelijk waar het geld precies aan zal worden uitgegeven. Een optie is om dit via WerkSaam te laten besteden door VONK (VMBO-school in Grootebroek, voorheen het Clusius College) en het Taalhuis om wachtlijsten voor het huidige taalonderwijs te verkorten. De plannen worden in 2024 verder uitgewerkt waarna het geld kan worden besteed. Verbeterprogramma Jeugdprocessen ad € 10.000 Het verbeterprogramma Jeugdprocessen is in 2023 gestart en wordt in 2024 voorgezet. Dit betreft externe advieskosten om wachttijden voor beschikkingen Jeugdhulp aanvragen terug te dringen.

Kerstattentie minima ad € 13.000 De Kerstattentie loopt tot 31 januari 2024. De aanvragen kunnen nog na 31 januari afgehandeld en uitbetaald worden.

6

Onderzoek inzake preventie ad € 40.000 In het College Uitvoerings Programma is opgenomen dat lokale beleidsplannen Wmo en Jeugd worden ontwikkeld, waarin het huidig aanbod van alle (preventieve en voorliggende) voorzieningen in kaart wordt gebracht om te analyseren waar eventuele hiaten (of dubbelingen) in het aanbod zitten. De hervormingsagenda Jeugd speelt hierin een belangrijke rol. In 2023 hebben we voortgang gemaakt met de beleidsplannen en deze worden in 2024 afgerond. In 2024 zijn deze middelen hard nodig om de nodige hervormingen teweeg te kunnen brengen. Uitvoeringskosten Wet inburgering ad € 59.000 De nieuwe wet Inburgering is van kracht en de eerste ervaringen zijn opgedaan met de aanpak. Nadere afspraken worden nog gemaakt over verfijning van de uitvoering. Een deel van de inburgeringstaken ligt bij de gemeente. Een deel van de taken is (en wordt) gemandateerd naar WerkSaam voor een efficiënt regionale aanpak. Hierover worden in 2024 nadere afspraken gemaakt met bijbehorende kosten voor de uitvoering. CUP Onderzoek naar één stichting ad € 45.000 In 2023 is begonnen met het onderzoek naar één brede Welzijnsstichting in Enkhuizen. In 2024 wordt het project voortgezet. Aanbesteding Jeugd en Wmo ad € 25.000 De inzet van de benodigde capaciteit vanuit de SED in het regionale project ‘inkoop jeugd en Wmo 2024-2025’ is in 2023 vanuit de reguliere bezetting beleid gedaan.

In 2024 is er extra expertise en inzet nodig voor de implementatiefase van de nieuw af te sluiten contracten jeugd en Wmo 2025. De implementatie vraagt extra inzet van domein Samenleving van de afdelingen Consulenten, beleid en bedrijfsvoering & kwaliteit, naast de inzet van een implementatiemanager die deze fase begeleidt en tot een goed eind brengt zowel als vertegenwoordiger in de regio Westfriesland als intern. De middelen worden ingezet om extra expertise in te huren, onder andere voor een implementatiemanager en om bestaande bezetting vrij te spelen door inzet van inhuur.

7