Document · PDF

Bijlage 1.1 Aanbiedingsbrief bij jaarstukken 2025 en begroting 2027 VRNHN

commissie Bestuur Openbare Orde en Veiligheid Erfgoed en Grondgebied 8 juni 2026, gemeente EnkhuizenBij agendapunt: Veiligheidsregio NHN1.029 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Raden van de gemeenten in Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Datum Onze referentie Uw referentie

14 april 2026 UIT-2026-31760 -

Telefoon E-mail Bijlagen

072-5675010 stafbureau@vrnhn.nl 1. Ontwerpjaarrekening VR NHN 2025 2. Ontwerpbegroting VR NHN 2027

Uw bericht van

Onderwerp

3. Toetsingskader jaarrekening en begroting 4. Accountantsverslag Aanbieding financiële stukken VRNHN

Geachte raden, Hierbij bieden wij u de ontwerpjaarrekening 2025 en de ontwerpbegroting 2027 van Veiligheidsregio NoordHolland Noord aan. U heeft als gemeenteraad de mogelijkheid om hierop uw zienswijze in te dienen. In deze brief staan de belangrijkste onderwerpen uit de ontwerpjaarrekening 2025 en de ontwerpbegroting 2027. Leed en schade voorkomen en beperken VR NHN is professioneel in crisisbeheersing en hulpverlening. Onze missie is leed en schade voorkomen en beperken. Of het nu gaat om een brand, virus of overstroming: zodra de seinen op rood staan, veren we op. En eigenlijk al vóór die tijd, door gevaar te signaleren vanuit een actueel risicobeeld. Onze organisatie bestaat uit de volgende onderdelen: crisisbeheersing, brandweer (inclusief risicobeheersing en Veilig Leven), GHOR, ambulancezorg, Zorg- en Veiligheidshuis, meldkamer en bedrijfsvoering. In onze jaarrekening 2025 laten wij u zien wat we hebben gedaan en wat dat heeft gekost. In onze begroting 2027 ziet u wat we willen bereiken, hoe we dat gaan doen en wat dat gaat kosten. Samen hulpvaardig VR NHN is een gemeenschappelijke regeling. We zetten ons in voor de veiligheid van de zestien gemeenten in Noord-Holland Noord. Dus ook voor en samen met de inwoners en ondernemers van uw gemeente.

Kaders begroting 2027 Uit de ontvangen zienswijzen op de kadernota 2027 bleek, dat de daarin voorgestelde koers kon rekenen op brede instemming van de raden. Ook kan de meerderheid van de raden zich vinden in de structurele e versterken en de structurele verhoging van de brandweermaterieel. Op 13 maart 2026 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2027 vastgesteld. De nu voorliggende ontwerpbegroting is een uitwerking daarvan. Voor gemeenten blijft het de komende jaren financieel spannend en daarom heeft het algemeen bestuur amendementen op de kadernota aangenomen om een efficiencyonderzoek te laten uitvoeren en om de kosten van ons specialistisch brandweermaterieel nader te onderbouwen. De opbrengst van deze onderzoeken ziet

Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar / Postbus 416, 1800 AK Alkmaar / T.. 072 567 50 10 / E. info@vrnhn.nl www.vrnhn.nl / KvK: 37158900 / BTW: 8125.77.176 / IBAN: NL83 BNGH 0285 1080 50 / BIC: BNGH NL 2G

u nog niet terug in deze begroting, daarvoor zijn de termijnen te kort geweest. Maar voor de financiële ontwikkeling van de komende jaren zijn ze zeker van belang. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de kadernota 2028. De loon-prijsindexatie 2027 is toegepast conform de door de zestien gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR), die geldt voor alle gemeenschappelijke regelingen. Het indexatiepercentage 2027 is voor alle gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 7,6%. De gemeentelijke bijdrage is conform het besluit van het algemeen bestuur over de kadernota voor 2027 ontwerpbegroting 2027. De meerjarenbegroting 2027-2030 is sluitend. Voor 2027 wordt een incidenteel overschot verwacht voor een maart 2026 gepubliceerde cijfer voor de loonindexatie 2027 naar beneden is bijgesteld. Zoals hierboven al is toegelicht verwacht de veiligheidsregio in 2026 een incidenteel tekort als gevolg van later ontvangen compensatie voor loonindexatie 2024 die pas in 2027 wordt gecompenseerd (FUGR T-3 systematiek). Het tekort van 2026 moet worden gedekt uit de algemene reserve. Hierdoor zal de algemene reserve onder het maximum komen van 2,5% van de lasten. Het incidentele overschot van 2027 kan gebruikt worden om de algemene reserve weer aan te vullen.

Hierdoor wordt voorkomen dat de veiligheidsregio een rekening aan de gemeenten moet sturen om de algemene reserve weer aan te vullen. Voorgenomen resultaatbestemming 2025 Het door de zorgverzekeraars gefinancierde programma ambulancezorg heeft een negatief resultaat 239.000. De tweede tussentijdse bestuursrapportage ging uit van een negatief resultaat van

De veiligheidsregio exclusief ambulancezorg hebben een positief 654.000. De tweede tussentijdse bestuursrapportage ging nog uit van een negatief resultaat van 142.000. Het minder negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door lager dan begrote salariskosten op als gevolg van het niet kunnen invullen van vacatures. Ook zijn er incidentele voordelen op Microsoft licenties ( ), implementatiekosten van het document informatiesysteem ( 65.000) ( ). Het dagelijks bestuur is voornemens het algemeen bestuur voor te stellen uit het positieve resultaat efficiencyonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van een in het algemeen bestuur van 13 maart 2026 aangenomen amendement.1

e lasten) hoger dan de maximale toegestane algemene later ontvangen compensatie voor loonindexatie 2024 die pas in 2027 wordt gecompenseerd (FUGR T-3 systematiek). Om die reden zal worden voorgesteld om tijdelijk een hogere algemene reserve aan te houden. In juli 2025 heeft Justitie en Veiligheid een inspectierapport gepubliceerd, waarin wordt aangegeven dat het ministerie de nog niet-bestede geoormerkte BDuR-middelen Versterken crisisbeheersing en weerbaarheid niet 1 Zie voor een nadere toelichting de brief met kenmerk UIT-2026-31776 van 14 april 2026.

-bestede deel van de BDuRde BDuR-gelden geoormerkt zijn en bedoeld voor het versterken van crisisbeheersing en weerbaarheid, wordt voorgesteld om deze gelden toe te voegen aan een nieuwe bestemmingsreserve BDuR-gelden Versterken crisisbeheersing en weerbaarheid. Meer informatie Tijdens de drie regionale raadsbijeenkomsten gaan we graag met u in gesprek over de resultaten, onze ambities en de cijfers. Graag zien wij uw zienswijze uiterlijk 25 juni 2026 tegemoet. Deze kunt u sturen aan stafbureau@vrnhn.nl, ter attentie van mevrouw M. Markhorst, ambtelijk secretaris. De zienswijzen van alle deelnemende gemeenten en de reacties van het dagelijks bestuur hierop, zullen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming tijdens de algemene bestuursvergadering van 3 juli 2026.

Met vriendelijke groet, namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,

Anja Schouten Voorzitter

Krishna Taneja Secretaris

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17008150/1