Beantwoording technische vragen Begroting 2025 v4

Enkhuizen Begroting 2025 technische vragen datum nr vraag fractie

progra blz. in mma document

vraag

antwoord

1

20-10

SP

Ruimte 20

In coronatijd hebben we een uitgebreide digitale presentatie gehad over het Deltaplan, stresstest etc. Hoe staat het daarmee? Ligt men op schema met de uitvoering van de maatregelen. Vaststellen ambitieniveau en strategie ruimtelijke klimaatadaptatie - raadsVOORSTEL

De laatste stand van zaken is toegelicht in de raadsbrief van 14 mei 2024. Deze raadsbrief is opgesteld naar aanleiding van vragen van de SP. Er is daarnaast een bijlage meegestuurd met een overzicht van alle acties die zijn uitgevoerd. In Q1 2025 zullen wij de raad via een raadsbrief informeren over de laatste stand van zaken.

2

20-10

SP

Ruimte 21

Is bekend hoeveel passagiers vervoerd worden en hoeveel bussen rijden in ochtend- en avondspits.

De buurtbus rijdt in de ochtendspits (6:30-9:00) 12 keer waarvan 4 keer volledig, in de avondspits (16:00-18:30) rijdt hij 13 keer waarvan 6 keer volledig. In totaal rijdt de bus in de spits 25 keer, waarvan 10 keer een volledige rit. De hieronder weergegeven aantallen zijn het gemiddelde van september 2024 -Ochtendspits op een werkdag afgerond 70 reizigers zijn. -Avonspits op een werkdag afgerond 71 reizigers zijn. Dit komt dus samen uit op gemiddeld 141 reizigers per werkdag die gebruik maken van de 438 in de spits.

3

20-10

SP

Ruimte 23

Nationaal energieprogramma en SPUK voor aanpakken energiearmoede. Zijn dit subsidies of leningen?

Dit zijn specifieke uitkeringen

4

20-10

SP

Er is een subsidieregeling voor onderhoud gemeentelijke monumenten. Hoe is het onderhoud van rijksmonumenten geregeld.

Voor Rijksmonumenten kan er via de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed jaarlijks gebruik worden gemaakt van onder andere de Woonhuissubsidie. Voor monumenten die geen woonhuis zijn is er de SIM subsidie, ook vanuit de Rijksdienst.

5

20-10

SP

2

25

Ruimte 27

Hoe staat het met de aanleg van de hydraulische palen in de De Gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld om het Westerstraat? bestaande systeem van hydraulische palen uit te breiden, à €100.000. (Niet om de huidige palen te vervangen, zoals gesteld in de vragen). Dit budget is niet toereikend genoeg om in het westelijk winkelgebied op 3 locaties hydraulische palen te plaatsen. (Dit gaat meer richting €150.000 om drie palen te plaatsen.) Tevens gaan de huidige hydraulische palen richting einde levensduur (of is reeds einde levensduur), want de levensduur van deze palen is ongeveer 15 jaar. De huidige palen zijn (volgens mij) rond 2008 geplaatst. Er is geen budget beschikbaar om de huidige hydraulische palen te vervangen. Gezien het besluit van de Gemeenteraad om het systeem uit te breiden én de vervangingsbehoefte van het huidige systeem in de nabije toekomst, brengen we momenteel meerdere opties in kaart om te kijken wat te doen met de uitbreidingsopgave en de vervanging van de huidige palen. (In het gesprek van 1 oktober hebben we aangegeven verschillende opties aan het college voor te leggen).

6

20-10

SP

Ruimte 29

Woonlasten een- en meerpersoonshuishoudens. Waar staan Via bijgevoegde link vindt u de woonlasten van alle we in het rijtje in vergelijking met de andere 6 WF gemeenten gemeenten in Noord-Holland https://www.coelo.nl/onlineatlas/woonlasten2024.php?alias=RangNoordHolland

Begroting 2025

blz. 1 van 5

nr

datum vraag fractie

progra blz. in mma document

7

20-10

SP

8

21-10

D66

Ruimte 32

Aangegeven wordt dat de uitgaven voor afvalinzameling hoger In de kostendekkingsberekening mogen zogenaamde worden en dat ook de kostendekkendheidsberekening wordt indirecte kosten in de heffing worden betrokken, hoewel dit aangepast maar er zit nu nog wel een substantieel verschil is geen uitgaven voor de gemeente zijn. Dit zijn dan extra toename van baten en lasten. Is deze niet geheel dekkend en inkomsten in de begroting. Wanneer nu die indirecte kosten waarom niet? afnemen (en dat is het geval vanwege een lagere bijdage aan de SED organisatie) dan hebben we -ook binnen 100% kostendekking- een afname van inkomsten te ramen. In het technisch vragenuurtje van 23 oktober is dit nader toegelicht.

9

21-10

D66

Samenle 38 ving

Er zijn wel veel indicatoren op NB. Wat is hier de oorzaak van? De verplichte indicatoren zijn te vinden op de site En wat doet dit met de toegevoegde waarde van deze Waarstaatjegemeente.nl. In de Begroting 2024 werd alleen indicatoren? Zijn deze nog actueel en relevant? het meest recente cijfer opgenomen. In de Begroting 2025 worden de cijfers voor de periode 2021 t/m 2024 opgenomen. Dan kan de raad de ontwikkeling volgen. Van sommige indicatoren is niet voor alle jaren het cijfer bekend. Op de site van Waarstaatjegemeente.nl wordt voor deze jaren geen cijfer vermeld.

10

20-10

SP

11

21-10

D66

Samenle 41 ving Samenle 41 ving

Graag ontvangen we het jaarverslag van de Het jaarverslag wordt meegestuurd met deze beantwoording netwerkorganisatie. Dit is inderdaad mogelijk. De prognose wordt gemaakt op Kosten jeugdzorg 303k hoger en er worden hier 5 oorzaken basis van de afgegeven indicaties. Indien meer indicaties voor genoemd. De eerste 2 van de 5 hebben te maken met worden afgegeven kan hierdoor de prognose wijzigen. Het inlopen achterstand en resterende betalingen uit eerdere is niet mogelijk om een inschatting van de te verwachten jaren. Er staat dat de achterstand ongeveer met 1/3 is kosten omdat het afhankelijk is van de zorgvraag. Zo kan ingelopen. Is de aanname juist dat als de overige 2/3 wordt ingelopen dat we dan nog eens een bedrag van rond de 600K het zijn dat een jongere met relatief hoge zorgen kosten erbij komt. Het kan ook zijn, dat tussentijds jongeren 18 jaar mogen verwachten (waarschijnlijk iets lager ivm met worden en geen kosten meer maken (voor de gemeente). invloeden van oorzaken 3, 4 en 5 maar in iedergeval een groot Het is onmogelijk om nu een inschatting te geven van de bedrag)? nog te verwachten kosten.

12

21-10

D66

Samenle 41 ving

- Is deze extra kosten bij het inlopen van de achterstanden al Nee, in de meerjarenbegroting zijn de kosten meegenomen meegenomen in de meerjarenbegroting? die nu bekend zijn.

13

21-10

D66

Samenle 41 ving

-Wat is de trend van de oorzaak genoemd onder 2. Is deze gelijk van jaar tot jaar of veranderd deze?

Per jaar verschilt dit. Wettelijk kunnen zorgaanbieders tot 5 jaar na zorglevering factureren bij de gemeente. In de contractmanagement gesprekken met zorgaanbieders wordt door de gemeente aangespoord om tijdig te factureren. In de nieuwe aanbesteding worden afspraken gemaakt over termijnen, maar wij zijn wel afhankelijk van de medewerking van zorgaanbieders hierbij. De wettelijke afspraken blijven geldig.

14

21-10

D66

Samenle 41 ving

- Als de achterstand zijn ingelopen wat is dan het verwachte niveau van de kosten?

Dat is nu niet te zeggen. Zie ook de volgende vraag voor meer informatie.

1

31

vraag

antwoord

Graag uitleg Kapitaalslasten zijn geactualiseerd.

Het voordeel bij de kapitaallasten ten opzichte van 2024 is € 202.000, waarvan € 23.000 afschrijvingen. Het resterende bedrag is € 179.000. Achteraf gezien is de raming van de rentelasten in de begroting 2024 te hoog geweest. Dit heeft te maken met investeringen die zijn doorgeschoven, zoals de renovatie/nieuwbouw van sporthal de Drecht, uitbreiding van de Pancratius, investeringen in sportpark Immerhorn. Daarnaast zijn er in 2024 meer “eigen financieringsmiddelen”. In de Najaarsnota 2024 zijn de rentelasten 2024 op dit programma afgeraamd met € 470.000. Ten opzichte van de bijgestelde raming zijn de rentekosten dan hoger.

Begroting 2025

blz. 2 van 5

nr

datum vraag fractie

progra blz. in mma document

15

21-10

D66

Samenle 41 ving

- Als het facturen zijn die we in 2025 ontvangen over diensten Ja, deels. We maken inderdaad een inschatting van nog te die zijn verricht in 2024. Kun je dan op 31-12-2024 een betalen facturen en nemen hiervoor ruimte op. Door de inschatting maken van de nog te ontvangen facturen? Vanuit achterstanden is dit lastig precies in te schatten. We het principe: boek de kosten waarop ze betrekking hebben. proberen in samenspraak met de zorgaanbieders het verschil tot een minimum te beperken.

16

21-10

D66

Financie 47 n

Als het uitgangspunt is dat de dienstverlening kostendekkend Het grote verschil zit hem inderdaad in de is wat zouden we dan nog kunnen doen om dit te verbeteren. kostendekkendheid van de bijzondere wetten. Hierin zijn de Het verschil is nu 360K en dat is al de helft van het tekort over meldingen vanuit ingravingen meegenomen. Deze 2025. Wat is de reden waarom dit niet lukt? Met name bij ingravingen komen deels door de aanleg van glasvezel. De bijzondere wetten zie je een flinke afwijking. Kunnen jullie dit meldingen van glasvezel zijn nu hoger doordat de aanleg nu verder toelichten? bezig is. Dit is incidenteel en niet structureel. De lasten zijn nu hoger door de vele meldingen, maar we hebben hiervoor van de aanbieder van glasvezel een bedrag gekregen om dit in de toekomst te kunnen herstellen. Dit bedrag zit in de reserve glasvezel, maar de inkomsten die dus in de reserve zitten, zitten niet in de kostendekkendheid. Het geeft voor nu wel een scheef beeld in de kostendekkendheid.

17

21-10

D66

Samenle 55 ving

Op deze pagina staan de risico’s benoemd en een inschatting Op een kansschaal van 1 tot 5 is dit risico hoog ingeschat. op de kans dat deze risico’s zich voordoen. Deze staan Daarnaast zijn afgelopen jaar diverse maatregelen getroffen allemaal op 4. Maar we zien de afgelopen jaren dat om dit risico op overschrijding verder te beperken ook naar de overschrijding jeugdzorg eerder regel dan uitzondering is. toekomst toe. Het inlopen van de achterstanden, werken met Waarom staat deze dan nog steeds op 4? een lokale 'maatwerktafel' Dit is de reden dat het risico voor de Begroting 2025 blijft staan op een kans van optreden van 4.

18

21-10

D66

Financie 56 n

Het weerstandsvermogen valt met 2,6 ruim in de hoogste categorie. Stel dat het tekort van 754K waar we een ombuigingsvoorstel voor hebben gekregen van het weerstandsvermogen zou worden afgehaald dan nog steeds vallen we met 2,26 ruim in de hoogste categorie. Is dit technisch mogelijk? Zo niet wat is er dan wel mogeiljk?

19

21-10

D66

Financie 57 n

De solvabiliteitsratio staat steeds verder onder druk. Klopt Dat klopt, maar ook voor 2025 zijn er geen maatregelen om het dat er in deze begroting niet verder wordt gekeken dan de toekomstige daling op te vangen. Het 2025 voor wat betreft maatregelen om de toekomstige daling solvabiliteitspercentage is nauwelijks beïnvloedbaar en is het op te vangen? gevolg van eerder genomen raadsbesluiten. Wel zijn er in het raadsvoorstel over de ombuigingen structurele maatregelen opgenomen die effect hebben op het begrotingssaldo. Voorlopig zijn deze maatregelen nog hard nodig om de tekorten voor de komende jaren te dekken.

20

21-10

D66

Financie 60 n

Er wordt op deze pagina gesproken over aanvullende ombuigingsoperatie voor de toekomst. Bekend is dat de ombuiging van 2025 bij de begrotingsstukken zijn als zijnde eerste begrotingswijziging. Is er al een tijdspad bekend voor de aanvullende ombuigingen voor 2026 en verder?

21

21-10

D66

Financie 62 n

riolering, staat dat voor het PSWR een inhaalslag gemaakt In december 2024 wordt uw raad een voorstel gedaan inzake moet worden met duidelijk investeringplan dat medio Q3 het nieuwe PSWR. 2024 moet worden vastgesteld. Komen daar nog extra kosten uit? Zit dit al in de begroting?

vraag

antwoord

Begroting 2025

blz. 3 van 5

Het is wel mogelijk, maar niet aan te raden. Het percentage solvabiliteit mag dan wel niet leidend zijn, maar daalt nog verder met structureel 1 punt. Daarnaast werkt het door in de schuldpositie. De schuldquote loopt verder op. Externe partijen nemen dit mee bij hun beoordeling. Bovendien is het een incidenteel dekkingsmiddel.

De komende maanden worden ombuigingen voor 2026 en verder uitgewerkt. Uw raad zal minimaal 3 keer tussentijds geïnformeerd en betrokken worden. Deze sessies worden binnenkort gepland. Het pakket aan ombuigingen zal als onderdeel van de Kadernota 2026 aan de raad ter besluitvorming worden aangeboden. De vastgestelde Kadernota inclusief besluiten omtrent de ombuigingen worden medio november 2025 ter vaststelling middels de Begroting 2026 aan u voorgelegd.

nr

datum vraag fractie

progra blz. in mma document

22

24-10

HEA

84

23

21-10

D66

Financie 89 n

overzicht van incidente baten en lasten. Project van warmtetransitie energiebesparing komt uit de lucht vallen (staat verder niet beschreven in de begroting) wat is dit precies?

24

20-10

SP

Algemen 13-14 e bedrijfsv oering

Onderaan p 13 staat dat de 330k van het BCF pas wordt Op blz. 13 wordt het intern beleid in dit kader toegelicht; op toegevoegd als dit officieel is bevestigd. Bovenaan p15 staat blz. 14 wordt uitgelegd waarom we daar in dit specifieke geval dat deze 330k wordt toegevoegd aan de begroting. Dat van afwijken. spreekt elkaar tegen. Graag uitleg.

25

21-10

D66

Algemee 13-14 n

De verwachting is dat de algemene uitkering stijgt met 330k. Deze is wel in de begroting opgenomen. Is deze nu wel meegenomen in de cijfers of niet?

26

20-10

SP

Ruimte 25ocument

Zijn er al aanstalten gemaakt met de aanbesteding voor het ophalen van afval.

27

20-10

SP

28

21-10

D66

Samenle 35 37 Kopje sport cultuur en recreatie staat er dubbel in ving Financie Ombuigingsvoorst Wat wordt er bedoeld met hoeveelheidsverschillen en n el hadden we deze kunnen zien aankomen?

vraag

antwoord

Bij deze deelname d.m.v aandelen wordt een nominale Financieel belang wordt gedefinieerd als: “Een aan de waarde aangegeven. Lijkt of dit het risico is en meer niet, verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet gelijk als bij andere aandelen van bijv. Liander. Echter verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat pagina14 geeft Garantstelling € 50.000,- aan. Deze had ons onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid inziens voor de zekerheid hier gememoreerd moeten worden. bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet Vermelding nominale waarde aandelen heeft geen enkel nut. nakomt”. Met het vermelden van de aandelen voldoen we aan de verplichte informatie over wat het financieel belang in de verbonden partij is. De garantstellingprovisie ontvangt de gemeente omdat de gemeente garant staat voor de verplichting die komt uit de opgenomen leningen van de HVC. De garantstellingprovisie is niet een aan de verbonden partij beschikbaar gesteld bedrag. De gemeente ontvangt een bedrag van de HVC. En wordt hier dus ook niet opgenomen.

Begroting 2025

blz. 4 van 5

Dit was opgenomen in de Kadernota 2025-2028: Warmtetransitie en energiebesparing in de bestaande omgeving. (nadeel € 125.000 in 2025 en € 17.500 vanaf 2026) Warmtetransitie en energiebesparing in de bestaande omgeving hangen met elkaar samen. Bij de warmtetransitie wordt gestreefd naar het vervangen van aardgas door een andere warmtebron. Via wijkuitvoeringsplannen wordt daar uitvoering aan gegeven. De beschikbaarheid van een alternatieve wamtebron is leidend. Daarnaast is het belangrijk de bestaande woningvoorraad te verduurzamen, om zo met de beschikbare alternatieve warmtebronnen zo veel mogelijk woningen van warmte te kunnen voorzien. In 2025 treffen we de voorbereiding om in 2026 een herijking van de Transitievisie Warmte (TVW) vast te laten stellen. In de huidige transitievisie warmte, uit 2021, ligt minder nadruk op het beschikbaar krijgen van warmtebronnen, waardoor de start van de wijkuitvoeringsplannen vertraagt. In 2025 vullen we de bronnenstrategie verder in. In samenwerking met het bedrijfsleven onderzoeken we de mogelijkheden voor een hoog temperatuur warmtenet m.b.v.geothermie. Met een cluster van bedrijven, waaronder de zaadbedrijven en plastic

Op het moment is geen sprake van een aanbesteding voor de inzameling van het huishoudelijk. Wel bevindt het onderzoek marktorientatie en kwaliteitskader zich in de laatste fase en wordt de raad hierover binnenkort geinformeerd.

Dit is abusievelijk er dubbel in gezet In de algemene uitkering worden de aantallen bij de maatstaven op basis van de CBS-cijfers regelmatig bijgesteld en dat heeft gevolgen voor de algemene uitkering. Deze mutaties noemen we “hoeveelheidsverschillen”. De mutatie in de Meicirculaire 2024 op de maatstaf “lage inkomens met drempel” konden we niet zien aankomen omdat die is gebaseerd op en andere systematiek van berekening van de aantallen.

nr

datum vraag fractie

progra blz. in mma document

29

21-10

D66

Financie Ombuigingsvoorst In de toelichting bij het vrijvallen van het BCF plafond staat n el dat deze actie tegen het interne beleid ingaat. Wat betekent dit? Mag het college dit zelfstandig besluiten?

30

24-10

HEA

Algemee n

vraag

antwoord

Duidelijk incl toelichting van gisteren. Graag bij verwijzing naar ander hoofdstuk binnen het document het desbetreffende paginanummer vermelden

31

Begroting 2025

blz. 5 van 5

Interne beleidslijnen zijn geen formeel beleid en worden gehanteerd door het college. Het is wel netjes om afwijkingen hiervan te delen met de raad, wat in dit geval ook gebeurt. Helder, we zullen deze suggestie in volgende versies oppakken.