Beantwoording technische vragen begroting 2024 Enkhuizen

Enkhuizen Begroting 2024

technische vragen datum nr vraag fractie

progra blz. in mma document

vraag

antwoord

1

30-10

HEA

3

3

Onder ‘uitgaven’ valt de post economie op. In vergelijking met de begrotingen van Drechterland en Stede Broec is deze post voor Enkhuizen significant hoger. Graag een onderbouwing waar de post economie (€3,3 mio) uit bestaat. Uit welke bedragen is deze opgebouwd?

De posten die hieronder vallen , zijn op pagina 91 toegelicht onder T22 t/m T34. Dit kopje zijn kosten voor zowel economische activiteiten als ons lokaal en regionaal economisch beleid. Het verschil met Stede Broec en Drechterland zit vooral in de kosten voor de havens in Enkhuizen en in het Ondernemersfonds. Die hebben de ander gemeenten niet.

2

30-10

HEA

1

10

Externe. bezwaar commissie Er is al een commissie. Externe alleen een voor ingewikkelde zaken. Waarom opgenomen als apart, dit is zo besloten?

De ingediende bezwaarschriften worden nu intern ambtelijk afgehandeld. In 2023 is aan de gemeenteraad, het college en de burgemeester voorgesteld om complexe zaken door een externe bezwaarschriftencommissie te behandelen. Besloten is om de externe commissie hiervoor te herinvoeren. Naar verwachting is de externe bezwaarschriftencommissie in het eerste kwartaal van 2024 ingesteld. De tekst in de begroting betreft de financiële verwerking van dit besluit.

Begroting 2024

blz. 1 van 14

datum nr vraag fractie

progra blz. in mma document

vraag

antwoord

3

30-10

Enkh.voorui t

1

11

Wat is de stand van zaken van de werkgroep inwonerspraticipatie?

Deze werkgroep is overgegaan in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing, die door de raad is ingesteld op 20-12-2022. Participatie is benoemd als één van de thema’s van de werkgroep. De werkgroep is in 2023 4 keer bijeen geweest en rapporteert aan het presidium. De raad heeft op 1 maart 2022 kennis genomen van het Manifest Burgerparticipatie 2022-2027, waarin de uitgangspunten voor Burgerparticipatie binnen de gemeente Enkhuizen staan beschreven. Participatie is een belangrijk thema bij de invoering van de Omgevingswet. Hierover wordt besluitvorming verwacht in december 2023.

2

30-10

Enkh.voorui t

1

12

Is de gemeente Enkhuizen voldoende uitgerust om de hedendaagse vraagstukken op te kunnen pakken?

De gemeente Enkhuizen heeft de ambtelijke ondersteuning uitbesteed aan de SED-organisatie. De vraag of de SEDorganisatie in staat is om alle vraag stukken aan te kunnen is een lastige om te beantwoorden. We zien – zoals bekend - dat de SED-organisatie het op dit moment moeilijk heeft. Dit heeft vele oorzaken: de krapte op de arbeidsmarkt, de steeds toenemende complexiteit van de vraagstukken en de onzekere financieringsstroom vanuit het Rijk (Gemeentefonds). Het Dagelijks Bestuur van de SEDorganisatie heeft zich uitgesproken om een visie op de doorontwikkeling van de SED-organisatie te willen opstellen, daarin zal een oplossing moeten worden gezocht voor het toekomstbestendig maken van de SEDorganisatie.

Begroting 2024

blz. 2 van 14

datum nr vraag fractie

progra blz. in mma document

vraag

antwoord

5

30-10

HEA

1

13

OZB Is dit het recht breien van de verleden jaar eenmalig ingevoerde verlaging? Heeft dus voor betalers niets uitgehaald alleen uitstel.

Nee, de raad had een verhoging van 8% in de meerjarige afspraken opgenomen. Om deze extra verhoging meer te spreiden is door de raad besloten om in 2023 5% te verhogen en de resterende 3% in 2024.

6

30-10

HEA

1

13

Lokale heffingen Op het Enkhuizerzand zijn inmiddels een aantal vakantiewoningen / chalets gerealiseerd. Op welke wijze dragen deze bij aan de lokale (belasting) inkomsten? O.a. Forensenbelasting / toeristenbelasting / OZB? Met welk bedrag aan lokale inkomsten wordt voor deze bebouwing gerekend voor 2024?

Voor ieder gerealiseerd object geldt dat er sprake is van heffing van OZB, rioolheffing en afhankelijk van de situatie toeristenbelasting en forensenbelasting. Deze opbrengsten worden meegenomen in de gewenste totaalopbrengst voor de betreffende belastingsoorten. Voor toeristenbelasting en forensenbelasting geldt dat pas achteraf beoordeeld kan worden of deze belastingen kunnen worden geheven. Deze worden daarom niet nu al in de begroting meegenomen.

7

30-10

HEA

1

14

Hier lezen wij: “Onder overhead wordt verstaan het geheel De gemeente Enkhuizen heeft in de eigen begrotng bijna geen persneelslasten. De ambtenaren die (ook) van functies gericht op sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primair proces” Voor Enkhuizen wordt voor de gemeente Enkhuizen werken zijn opgenomen in de SED Organisatie en de personeelslasten uitgegaan van € 8.862.000,= aan overhead kosten. daarvan in de SED Begroting. Hoeveel procent bedraagt de overhead van de totale personeelslasten van de gemeente Enkhuizen? Op blz. 16 staat 11,6%. Kunt u de opbouw aangeven in bedragen en in %

Begroting 2024

blz. 3 van 14

datum nr vraag fractie

progra blz. in mma document

vraag

antwoord Dividend: Aandelen stadsherstel : 163 stuks; Aandelen BNG : 130.650 stuks; Aandelen Alliander : 124.198 stuks; Aandelen HVC - Afvalbeheer Westfriesland 30 stuks; Aandelen Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 810 stuks . Financiering: op het moment dat we langlopende financiering aantrekken kijken we naar het meest gunstige rentepercentage.

8

30-10

HEA

1

14

Staatje dividend Onduidelijke vermelding van eenheden Financiering In hoeverre wordt, als dit voordeliger is, gebruik gemaakt van planfinanciering, wordt hier steeds naar gekeken.

9

30-10

HEA

1

15

Hier lezen wij: “De toename van de SED bijdrage 2024 ten De toename van de lasten in de SED Begroting 2024 opzichte van 2023 wordt veroorzaakt door de toename van worden toegelicht in de SED Begroting 2024. Op bladzijde 19 staat dat de algemene uitkering voor de lasten in de begroting 2024 van de SED Organisatie”. gemeente Enkhuizen ten opzichte van 2023 is Graag een onderbouwing van de toegenomen lasten en waarom deze niet worden gedekt uit het gemeentefonds? toegenomen met € 2,664 miljoen.

10

30-10

Enkh.voorui t

1

18

Zijn deze visies afgerond en wat was hiervan de uitkomst? Het onderdeel 'aanpak wijkvisies' is nog in ontwikkeling. En zo nee, wanneer gaat dit wel opgepakt worden? Voor het onderdeel dienstverlening geldt dat we in 2023 werken aan het uitvoeringsplan/ontwikkelplan om de dienstverlening te verbeteren. Samen kijken we naar wat goed gaat, wat beter kan en wat anders kan. In 2024 voeren we dit plan uit en nemen de daaruit voortvloeiende veranderingen mee bij het opstellen van een visie op dienstverlening.

Begroting 2024

blz. 4 van 14

datum nr vraag fractie

progra blz. in mma document

vraag

antwoord Voor iedere gemeente is € 25.000,00 opgenomen in de begroting, maakt samen € 75.000,00.

11

30-10

HEA

1

18

Burgerzaken. Er is €25.000 nodig bij burgerzaken en in de omschrijving staat een extra FTE nodig voor €75.000. Omschrijving sluit niet aan bij header. Graag een toelichting.

12

30-10

Enkh.voorui t

3

22

Kan verbetering van groenonderhoud zich ook vertalen in De raad heeft besluiten genomen over de beeldkwaliteit van het effectiever en structureel verwijderen van ongewenste de openbare ruimte. Alle verbeteringen op het gebied van groenonderhoud zullen in het kader van de afgesproken groene begroeiing? Bijvoorbeeld stegen en vele plekken beeldkwaliteit plaatsvinden. Onder andere door het stoppen (inclusief voorkant stadhuis en andere monumentale met het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen onkruid in plekken in onze mooie stad) waar het onkruid en gras welig de openbare ruimte, moet worden gezocht naar tiert. effectieve(re) manieren van onkruidbestrijding. Dit om effectiever de afgesproken beeldkwaliteit te behalen in de gehele stad. Hierbij zal extra aandacht zijn voor de werkzaamheden rondom het stadhuis en andere monumentale plekken in de stad'.

13

30-10

Enkh.voorui t

3

28

Wat betekent: 2022: 5, 13 en 2

Het CBS geeft in deze een cijfermatig overzicht van de geregistreerde incidenten die, in dit geval in 2022, hebben plaats gevonden. Omdat onder de noemer geweldsmisdrijven meerdere incidenten vallen splits het CBS deze cijfermatig op. In 2022 hebben er in Enkhuizen in totaal 20 geregistreerde geweldsmisdrijven plaats gevonden, waarvan bijvoorbeeld 5 bedreigingen, 13 mishandelingen en 2 zware mishandelingen.

14

30-10

HEA

3

28

Indicatoren (dit geldt voor meerdere pagina’s met indicatoren) Waar verwijzen die naar ter vergelijking, verbetering, verslechtering etc.?

De indicatoren zijn een cijfermatig overzicht die bij diverse bronnen zijn opgevraagd en die inzicht geven over wat er over een bepaalde periode heeft plaats gevonden en/of is uitgevoerd. Het verwijst verder niet naar enige vergelijking, verbetering of verslechtering, maar is uitsluitend een indicatief cijferoverzicht.

Begroting 2024

blz. 5 van 14

datum nr vraag fractie

progra blz. in mma document

vraag

antwoord Parkeren (€ 84.000 voordeel) Er zijn twee incidentele budgetten opgenomen bij de begroting 2023 voor parkeren. Dit zijn aanpassen vergunningenbeleid en haalbaarheidsonderzoek uitbreiding parkeerareaal.

15

30-10

Enkh.voorui t

3

30

Kunt u dit bedrag specificeren?

16

30-10

HEA

3

30

Glasvezel Hoe wordt nadelige post Schootsveld verwerkt? Hiervoor wordt in de Najaarsnota 2023 van de gemeente een budget bijgeraamd, ten laste van de reserve Glasvezel.

17

30-10

Enkh.voorui t

3

43

Kunt u de kostendekkendheid van de parkeervergunningen De parkeervergunningen worden met ingang van 2024 uit specificeren? de legesverordeningen gehaald en via de daarvoor bestemde parkeerbelastingverordening geheven. Omdat de uitgifte van parkeervergunningen gericht is op de parkeerregulering, sluit een parkeerbelasting beter aan dan het heffen leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning. Dat betekent dat ook het aspect van kostendekkendheid volledig wordt losgelaten: de tarieven voor parkeervergunningen worden meer afgestemd op parkeerregulering.

Begroting 2024

blz. 6 van 14

datum nr vraag fractie

progra blz. in mma document

vraag

antwoord

18

30-10

HEA

1

44

Precariobelasting. In coronatijd zijn terrassen bijgeplaatst Momenteel zijn er in Enkhuizen maar twee verruimde en vergroot. Op dit moment wordt deze extra terrasruimte horecaterrassen, die in afwachting van het nieuwe in afwachting van nieuw terrassenbeleid echter met de terrassenbeleid gedoogd worden. Omdat er sprake is van restrictie dat hier precariobelasting voor in rekening wordt. een gedoogconstructie en niet van een formele vaststelling Dat blijkt nog niet uit de cijfers. Graag een nadere in een vergunning, word aan deze horecaondernemers op toelichting op de effecten van de grotere corona terrassen dit moment nog geen verhoging op de precariobelasting en hoe dit is meegenomen in de begroting voor opgelegd en heeft dit ook geen effect op de huidige precariobelasting? begroting.

19

30-10

HEA

1

44

In de specificatie van de Lokale heffingen staat geen De opbrengst aan woonforensenbelasting wordt toelichting over de Forensenbelasting, terwijl deze structureel te hoog geraamd, waardoor de begroting behoorlijk afwijkt t.o.v. 2023.Wat is hiervoor de verklaring? jaarlijks naar beneden moet worden bijgesteld. De te hoge raming heeft te maken met een te hoge inschatting van het aantal tweede- of recreatie-woningen binnen de gemeente die voor eigen gebruik worden gehouden.

20

30-10

HEA

1

45

Begraafplaatsrechten Staatje inkomsten en uitgaven ontbreekt. Hoe is kostendekkend zo te berekenen en hoe De begraafplaatsen zijn niet 100% kostendekkend, we zijn inkomsten en uitgaven tot stand gekomen. Vaak lees je behalen momenteel een kostendekking van 85%. In 2024 dat begraafplaatsen minder kostendekkend worden. gaan we een nieuw beheerplan vaststellen voor de begraafplaatsen. In deze beheerplannen gaan we ook kijken naar de kosten en baten voor de komende jaren.

Begroting 2024

blz. 7 van 14

datum nr vraag fractie

progra blz. in mma document

vraag

antwoord

21

30-10

HEA

1

47

Haven en liggelden. “Dit zijn belastingen om kosten mee te Het geld gaat terug in de algemene middelen en deze verhalen: de heffingen en rechten. De opbrengst is niet vrij wordt besteed aan het onderhoud van de haven en besteedbaar, maar is gerelateerd aan de betreffende omgeving. gemeentelijke zorgplicht of specifieke dienstverlening”. In het verleden heeft HEA vragen gesteld wat de werkelijke kosten zijn die door de haven en liggelden dienen te worden gedekt. Welke acties zijn inmiddels uitgezet om inzicht in de werkelijke kosten aan de raad te kunnen presenteren?

22

30-10

HEA

3

47

Onderaan blz. 47 staat een uitleg over hoe de cijfers werken van COELO en de gemiddelde woonlasten voor eigen en huurwoningen. De tekst sluit niet aan bij het staatje, want daar staat niets over verschil tussen huur of eigen woning. Het staatje geeft de cijfers aan van 1 of meerpersoonshuishoudens aan. Niet het verschil tussen eigen of huurwoning.Graag een toelichting c.q. een aangepast staatje

Inderdaad is geen verschil tussen de belastingdruk voor eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens van huurwoningen opgenomen. Dat is in voorgaande jaren ook niet opgenomen. Voor wat betreft de gemeente Enkhuizen betalen huurders afvalstoffenheffing en rioolheffing. Voorrioolheffing geldt dat er geen verschil in tarief is voor een- of meerpersoonshuishoudens. Het tarief bedraagt € 80,00. Voor de afvalstoffenheffing is er wel een gedifferentieerd tarief. Eenpersoonshuishoudens betalen € 348,00 en meerpersoonshuishoudens betalen € 432,00.

23

30-10

HEA

1

55

S Ratio 17% Minder dan 20% heeft aandacht nodig. Waar bestaat dat uit?

Daar waar mogelijk de reservepositie versterken. Dit kan o.a. door positieve rekeningsaldi toe te voegen aan de reserves. Helaas ontkomen we er op dit moment niet aan om de reserves in te zetten als dekkingsmiddel voor bepaalde uitgaven die toch gedaan moeten worden.

Begroting 2024

blz. 8 van 14

datum nr vraag fractie

progra blz. in mma document

vraag

antwoord

24

30-10

Enkh.voorui t

3

58

Wat bedoelt men met omvorming van beplantingsvakken? Bij omvormen van beplantingsvakken is het doel technisch afgeschreven plantvakken opnieuw in te richten met beplanting passend voor de omgeving. Hierbij is vooral aandacht om de biodiversiteit te vergroten.

25

30-10

HEA

3

59

Programma Stedelijk Water en Riolering (PSWR) Er wordt opnieuw vastgesteld (korter) onduidelijk is hoe lang het is en hoe lang het nu wordt.

Looptijd huidige PSWR 2023-2024; looptijd vast te stellen PSWR 2025-2026, hierna wordt er een PSWR vastgesteld met een looptijd van zeven jaar. De extra tussenstap is nodig om in een gelijke tred te komen met de regio. In de samenwerking stemmen we afspraken af waaronder ook het HHNK

26

30-10

Enkh.voorui t

3

60

Al enige tijd geleden is men begonnen met de vervanging van de openbare verlichting in de Boerenhoek voor meer nostalgische en energiezuinige verlichting. In een groot deel van de Boerenhoek is dit nog niet gedaan. Wanneer gaat dit gedaan worden? En zo niet, waarom niet?

De Boerenhoek wordt voor een deel dit jaar nog vervangen door semi-nostalgische LED verlichting. De planning is om de vervanging in De Boerenhoek in 2024 af te ronden.

27

30-10

HEA

3

60

Openbare verlichting. Slechts 40% is LED verlichting. Is er een economische afweging gemaakt om alle lampen te vervangen voor LED verlichting ook wanneer het verlichtingsobject als geheel nog niet aan vervanging toe is? En zo ja welke conclusies zijn hieruit getrokken?

Er is geen economische afweging gemaakt om alle armaturen te vervangen als deze daar nog niet aan toe zijn.

Begroting 2024

blz. 9 van 14

datum nr vraag fractie 28

30-10

HEA

progra blz. in mma document 1

64

vraag

antwoord

De gemeente verstrekt langlopende leningen aan lokale– Zie bijlage: vraag 28 uitgezette langlopende leningen en regionale instellingen en verenigingen voor een bedrag van € 5.943.000,= Is er een overzicht beschikbaar van de langlopende leningen?

Begroting 2024

blz. 10 van 14

datum nr vraag fractie 29

30-10

Enkh.voorui t

progra blz. in mma document 1

69

vraag

antwoord

Wat bedoelt men met 1 waarheid? Zijn er meerdere waarheden dan? En hoe groot is de personele belasting qua WOO verzoeken en valt er een trend qua soort verzoeken/aantallen/verzoekers/doel waar te nemen?

Met 1 bron 1 waarheid bedoelen we dat we voor de 11 informatiecategorieën die we vanuit de Woo actief of passief openbaar moeten maken, hebben aangegeven welke applicaties de bronsystemen voor opslag van documenten en gegevens zijn, en van waaruit openbaarmaking, hetzij actief, hetzij passief, plaatsvindt. Een applicatie is bronapplicatie als deze voldoet aan alle drie de volgende criteria: - Documenten die onder de Woo vallen kunnen in dat systeem worden opgesteld, opgeslagen, beheerd en vernietigd. - Vanuit dat systeem kan anonimisering via anonimiseringstool plaatsvinden - Vanuit dat systeem kan publicatie naar het openbare publicatieplatform plaatsvinden. Het antwoord op het 2e deel luidt: We zien een toename van het aantal Woo verzoeken en een toename in complexiteit. Waar voorheen onder de Wob alleen om documenten werd gevraagd wordt nu ook om mailberichten, uitdraaien uit het zaaksysteem en what’sapp gevraagd over meerdere jaren. Onder de Wob konden de stukken alleen op het stadshuis worden ingezien of na betaling worden toegestuurd. Onder de Woo dienen de stukken kosteloos te worden verstrekt, wat

Begroting 2024

blz. 11 van 14

datum nr vraag fractie

progra blz. in mma document

vraag

antwoord

30

30-10

HEA

1

71

Verbonden partijen (SED) Van 13,8 naar 16,5 (+ 2,7) verklaring? 10% Salaris is duidelijk. Rest? Drechterland 11,3 naar 13,0 (+ 1,7) Stede Broec 12,4 naar 14,8 (+2,4) Waarom Enkhuizen zoveel?

De toename van de bijdragen aan de SED Organisatie wordt toegelicht in de stukken uit de Planning & Controlcyclus van de SED Organisatie. Onderlinge verschillen tussen de drie gemeenten worden veroorzaakt door de verdeelsleutel.

31

30-10

HEA

1

73

West-Fries Archief EV bijna gehalveerd (€ 227/m naar € 127/m) nog zo’n jaar en het is op. Waardoor is dit ontstaan ?

In 2019 is het project ‘digitaliseren bouwvergunningen’ gestart. Conform besluit van het AB worden de kosten daarvan gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve, onderdeel van het eigen vermogen.

32

30-10

HEA

1

75

Veiligheidsregio EV 1 miljoen minder V 1miljoen meer. Wie gaat dat betalen? 2 ,miljoen per jaar achteruit

33

30-10

HEA

1

77

Hiervoor verwijzen wij u door naar de begrotingsstukken van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, alwaar de financiële verantwoording en verdeling in staat omschreven. Archeologie Westfriese Gemeenten (geldt ook voor GR blz Archeologie Wesfriese Gemeenten is een lichte GR met als 83 en 85.) centrumgemeente gemeente Hoorn. De gemeente Hoorn Advies GR per Blz. vlgs. GR nieuwe blz. nu er rommelig verleent tegen betaling van de kosten diensten aan de Geen EV en VV aangegeven, waarom is dit niet vermeld? deelnemende gemeenten. Dus er is geen eigen vermogen/vreemd vermogen. De kosten worden in rekening gebracht bij de betreffende gemeente. HVC groep: Vreemd Vermogen 1/1 € 636 mln 31/12 € 619 mln Eigen Vermogen 1/1 € 169 mln 31/12 € 199 mln

Begroting 2024

blz. 12 van 14

datum nr vraag fractie

progra blz. in mma document

vraag

antwoord

34

30-10

HEA

3

83

Ontwikkelingsbedrijf Staat nog oude tekst in 2021 tussenevaluatie. Resultaat wordt niet vermeld!

Naast de tussenevaluatie uit 2021 is er inmiddels ook een eindevaluatie van de samenwerkingsovereenkomst met het Ontwikkelingsbedrijf uitgevoerd. Deze gaf aan dat de Regio in meerderheid tevreden is over de samenwerking. De resultaten worden nu meegenomen in een voorstel over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

35

30-10

HEA

3

86

Grondbeleid Graag staatje van de realisatie 1200 woningen waar en planning wanneer. Florapark Westeinde Z. /Nuwevoert ontbreekt onder overige gronden

Een dergelijk staatje is nog niet beschikbaar. Dat komt omdat de plannen nog niet in procedure zijn gebracht. Planning zijn erg gevoelig voor bezwaar c.q. beroep.

36

30-10

Enkh.voorui t

3

91

37

30-10

HEA

2

99

Hier staat parkeerbelasting wat het volgens ons niet is. Valt In de belastingvoorstellen wordt voorgesteld de nog onder de leges. Waarom staat dit hier? parkeervergunningen uit de leges te halen en een parkeerbelasting in te voeren, wat beter aanslut bij het doel van parkeerregulering. Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs Klopt, er is geen onttrekking aan de voorziening. Tekst onttrekking voorziening verwarrend want we trekken in 2024 niets uit de voorziening volgens het overzicht. Bedoelen we dat er in de meerjarenbegroting al rekening gehouden was met de onttrekking maar nu in de voorziening blijft zitten, Onbegrijpelijk voor niet ingewijden. Di geldt ook voor de procedure onderwijsinvesteringen vermeld tijdens technisch briefing

38

30-10

HEA

1

100

Kunst- en museumbeleid. In de tekst staat 2x een bedrag In de begroting is een bedrag van € 13.000 opgenomen als van € 20.000, maar er wordt in totaal € 20.000 onttrokken storting in de reserve en een onttrekking van € 20.000 . De uit de reserve. Wordt de andere € 20.000 beschikbaar tekst klopt inderdaad niet met de cijfers. gesteld in het regulier budget? Begroting 2024

blz. 13 van 14

datum nr vraag fractie

progra blz. in mma document

39

30-10

HEA

1

40

30-10

HEA

0

14 / 64

vraag

antwoord

De Gemeente Enkhuizen heeft langlopende financiering per 31-12-2024 van € 53.378.000,=. Is er een overzicht beschikbaar van de langlopende financieringen? Overzicht verstrekt obligo’s kan ik niet vinden. Verstrekte borgstelling etc.

Zie bijlage: vraag 39 langlopende financiering

Begroting 2024

blz. 14 van 14

Zie bijlage: vraag 40 gewaarborgde geldleningen