7.d Begroting WerkSaam 2025
Tekst van het document
-1.556 -
-1.556 -
-1.556 -
-1.556 -
Mutatie Reserves Geraamd totaal van baten en lasten
-139 -139
521 521
521 521
521 521
0
0
0
0
Geraamd Resultaat / taakstelling
Toelichting op het verloop van baten en lasten Er wordt meerjarig geen indexering toegepast. Dit is conform de werkwijze bij de meeste deelnemende gemeenten. De baten en lasten van het programma arbeid wijzigen door de uitkering van het Rijk voor re-integratie en WSW. Deze uitkering beweegt mee met de verwachte stijging van de doelgroepen die begeleiding nodig hebben in hun werk en de daling van de WSW baten omdat het aantal Wsw-medewerkers daalt. De cijfers zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2023. De overige baten en lasten blijven gelijk. Reserves en voorzieningen Overzicht van mutaties reserves (x € 1.000) Bestemmingsres. re-integratiegelden Bestemmingsres. project subsidies
Beginsaldo 2025 -2.575
Onttrekking aan reserves
Eindsaldo 2025
-904
373
-3.106
-222
Programma Arbeid
-2.797
Algemene reserve
-2.244
Best.res.ter vermind.bijdr.gem
-623
Bestemmingsreserve huisvesting
-2.708
Bestemmingsres. verlofrisico
Toevoeging aan reserves
-904
222
0
595
-3.106 -2.244 -623
148
-22
-2.560
22
0
Programma Bedrijfsvoering
-5.597
0
170
-5.427
Totaal
-8.394
-904
765
-8.533
28
Overzicht van mutaties reserves (x € 1.000) Bestemmingsres. re-integratiegelden Bestemmingsres. project subsidies
Beginsaldo 2025 2.575
2.797
Algemene reserve
2.244
Best.res.ter vermind.bijdr.gem
623
Bestemmingsreserve huisvesting
2.708
programma Bedrijfsvoering
Onttrekking aan reserves
Eindsaldo 2025
904
-373
3.106
222
Programma Arbedisparticipatie
Bestemmingsres. verlofrisico
Toevoeging aan reserves
904
-222
0
-595
3.106 2.244 623
-148
22
2.560
-22
0
5.597
0
-170
5.427
8.394
904
-765
8.533
Voor de bestemmingsreserve Re-integratiegelden zal in 2024 het meerjarenbestedingsplan worden geactualiseerd en voor de bestemmingsreserve ter vermindering gemeentelijke bijdrage zal het doel van de reserve worden heroverwogen.
29
Meerjarig Specificatie verloop Reserves (x € 1.000) Algemene reserves
31-12 2023
Mutaties 2024
31-12 2024
Mutaties 2025
31-12 2025
Mutaties 2026
31-12 2026
Mutaties 2027
31-12 2027
Mutaties 2028
31-12 2028
2.244
2.244
2.244
2.244
2.244
2.244
Bestemmingsreserve in mindering van bijdrage gemeenten
623
623
623
623
623
623
Bestemmingsreserve huisvesting
2.856
-148
2.708
-148
2.560
Bestemmingsreserve verlofrisico
42
-20
22
-22
0
Bestemmingsres. reintegratiegelden
2.100
475
2.575
531
3.106
Bestemmingsres. Project subsidies
445
-223
222
-222
0
0
0
0
Bestemmingsres. Uitvoeringskosten Tozo
38
-38
0
0
0
0
0
45
8.394
Gerealiseerd resultaat
0
0
8.349
Specificatie verloop Voorzieningen (x € 1.000) Onderhoudsegalisatie voorziening Voorziening spaarverlof Voorziening 3e WW jaar
31-12 2023
Mutaties 2024
112
77
630
31-12 2024
-148
2.412
Mutaties 2025
-373
2.733
189
48
-521
Mutaties 2026
237
630
-373
77
-521
Mutaties 2027
314
630
2.116 0
2.359
-373
1.986
0
8.012
31-12 2026
-148
0
0
8.533
31-12 2025
2.264
0
0 139
-148
45
630
0
7.491
31-12 2027
-521
Mutaties 2028
358
6.970
31-12 2028
77
435
630
630
67
10
77
10
87
10
97
10
107
10
117
809
87
896
58
954
87
1.041
55
1.095
87
1.182
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien In 2025 wordt verwacht dat de rente op uitgezette overtollige liquide middelen € 100.000 is. Dit bedrag is opgenomen onder de overige bedrijfslasten in het programma bedrijfsvoering. Er is in 2025 geen bedrag voor onvoorzien geraamd.
Indeling naar taakvelden Om informatie landelijk te kunnen vergelijken en samen te voegen zijn verplichte taakvelden voorgeschreven. De taakvelden zijn binnen WerkSaam gekoppeld aan de programma indeling. Programma /onderdeel
Taakveld
Prog. 1 Arbeid
0.10 Mutatie reserves
Lasten
Baten
Prog. 1 Arbeid
0.4 Overhead
Prog. 1 Arbeid
6.4 Begeleide Arbeidsparticipatie
Prog. 1 Arbeid
0.8 Overige baten en lasten
Prog. 1 Arbeid
6.5 Arbeidaparticipatie
Prog. 3 Inkomensregelingen
0.10 Mutatie reserves
Prog. 3 Inkomensregelingen
0.4 Overhead
Prog. 3 Inkomensregelingen
6.3 Inkomensregelingen
52.706
-52.706
Prog. 4 Overhead
0.10 Mutatie reserves
Prog. 4 Overhead Prog. 4 Overhead
-
Saldo 309
309
8.647
-4.492
4.155
18.194
-24.975
-6.780
-
-
-
1.559
-6.305
-4.747
-
-
-
5.323
-5.323
-
-
-170
-170
0.4 Overhead
10.602
-3.319
7.283
0.5 Treasury
-
-50
-50
Prog. 5 Plus, extra en overige taken 0.4 Overhead
50
-50
-
Prog. 5 Plus, extra en overige taken 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
842
-842
-
1.320
-1.320
-
99.244
-99.244
Prog. 5 Plus, extra en overige taken 6.3 Inkomensregelingen Totaal (bedragen x € 1.000)
30
-0
Incidentele baten en lasten In onderstaande tabel geven we inzicht in de incidentele baten en lasten die zijn verwerkt in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028. Incidentele baten en lasten 2025-2028 Progr. Omschrijving 1. Ontrekking aan bestemmingsreserve Projectsubsidies 1.
2027
2028
0
0
0
-373
-373
-373
-373
-595
-373
-373
-373
-22
0
0
0
-22
0
0
0
-617
-373
-373
-373
Onttrekking aan bestemmingsreserve Verlofrisico
Totaal incidentele baten en lasten programma Bedrijfsvoering Totaal incidentele baten en lasten alle programma's
2026 -222
Ontrekking aan bestemmingsreserve Re-integratiegelden
Totaal incidentele baten en lasten programma Arbeid 4.
2025
In onderstaande tabel geven we inzicht in het structureel begrotingssaldo 2025 en het structureel meerjarenramingsaldo 2026-2028. Dat bestaat uit het resultaat na reservemutaties, gecorrigeerd voor het saldo van de incidentele baten en lasten uit bovenstaande tabel.
Structureel begrotingssaldo Saldo baten en lasten
(bedragen x € 1.000)
2025
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming
2026
2027
2028
-139
521
521
521
139
-521
-521
-521
0
0
0
0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)
-617
-373
-373
-373
Structureel begrotingssaldo
-617
-373
-373
-373
WerkSaam heeft voor een aantal taken met de deelnemende gemeenten afgesproken dat deze taken (deels) uit reserves worden gedekt. Daardoor heeft WerkSaam een negatief structureel exploitatiesaldo. Om te zorgen dat de begroting structureel sluitend blijft nemen wij de volgende maatregelen: • Wij zorgen ervoor dat een deel van onze personeelskosten flexibel is. Hierdoor kunnen na het wegvallen van de reserves de personeelskosten eenvoudig afgebouwd worden. • Wij kunnen re-integratievoorzieningen (begroot op circa € 1,5 miljoen per jaar) afbouwen waarmee structurele dekking ontstaat voor het wegvallen van reserves. Reintegratievoorzieningen zijn uitgaven die bijdragen aan de re-integratie van cliënten, bijvoorbeeld reiskosten, scholing en uitstroompremies.
31
Investeringen
Bedrijf/Afdeling Staf & Management Facilitaire dienst Inkomen BRS Verpakken Arbeidsbemiddeling Handhaving Totaal investeringen
Begroting 2025
Omschrijving Diverse ICT Diverse huisvesting en vervoer algemeen gebruik Aanschaffingen/vervangen vervoersmiddelen en inventaris Diverse aanschaffingen Vervangen vervoersmiddelen Magazijn verbeteringen en vervangen inventaris werkruimte Diverse werk- en transportmiddelen Diverse werk- en transportmiddelen
8 136 87 231
Meerjarig Meerjaren investeringsplan en kapitaallasten Jaar (x € 1.000) 2.024
2.025
2.026
2.027
2.028
Investeringen
1.006
231
231
231
231
Kapitaallasten
927
908
908
908
908
De investeringen bestaan voor het grootste deel uit ICT en de afronding van de verbouwing van het bedrijfsgebouw. Dit is de aanschaf van hardware en investeringen in nieuwe ontwikkelingen die de bedrijfsvoering en dienstverlening verbeteren en de aanpassing van het terrein na afronding van de verbouwing. De rest van de investeringen betreft vooral vervangingsinvesteringen van auto’s.
32
Vaststelling Ontwerpbegroting 2025 door algemeen bestuur Ontwerpbegroting 2025 Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland op 11 juli 2024.
De vicevoorzitter,
De directeur algemene bedrijfsvoering,
A.A.M. Boomgaars
D.G.H. Gelinck
33
34
Bijlage 1. Bijdrage deelnemende gemeenten De verdeling van de netto gemeentelijke bijdragen naar gemeenten is afhankelijk van de verdeelsleutel. Deze wordt conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling jaarlijks geactualiseerd op basis van de aantallen inwoners en uitkeringsgerechtigden op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Hierdoor kan de gemeentelijke bijdrage per jaar enigszins afwijken.
Verdeelsleutel verloop C liënten AB Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Koggenland
Medemblik
Opmeer
Stede Broec
Totaal
inwoners
2022
2023
2024
2025
159
168
169
166
19.719
5,98%
19.838
6,20%
19.983
6,24%
20.385
6,26%
Formatie primair
4
Taakstelling BW C liënten AB
7 342
4,72%
5 327
4,38%
7 315
4,73%
7 304
4,43%
18.591
9,52%
18.637
9,43%
18.620
9,28%
18.885
9,17%
inwoners
4
4
4
Formatie primair
7
Taakstelling BW C liënten AB
14 1.630
9,45%
12 1.579
9,49%
13 1.571
8,78%
14 1.549
8,86%
inwoners
73.261
50,01%
73.619
49,96%
74.298
50,13%
75.216
50,16%
7
7
7
Formatie primair
56
Taakstelling BW C liënten AB
73 185
49,61%
69 182
49,63%
74 182
50,00%
79 180
50,00%
22.749
6,61%
22.940
6,66%
23.048
6,68%
23.509
6,73%
inwoners
56
56
56
Formatie primair
4
Taakstelling BW C liënten AB
9 493
6,30%
9 485
6,57%
10 476
6,76%
11 466
6,96%
45.101
16,67%
45.165
16,74%
45.464
16,68%
46.031
16,63%
inwoners
4
4
4
Formatie primair
13
Taakstelling BW C liënten AB
24 93
16,54%
23 84
16,79%
24 86
16,22%
26 93
16,46%
11.836
3,44%
12.009
3,35%
12.074
3,40%
12.180
3,53%
inwoners
13
13
13
Formatie primair
2
Taakstelling BW C liënten AB
6 257
3,94%
5 243
3,65%
6 236
4,05%
6 229
3,80%
21.726
7,77%
21.743
7,66%
21.947
7,59%
22.138
7,52%
inwoners
2
2
2
Formatie primair
4
Taakstelling BW Cliënten AB
14 3.158
9,45%
13 3.067
9,49%
14 3.035
9,46%
15 2.987
9,49%
212.983
100%
213.951
100%
215.434
100%
218.344
100%
inwoners Formatie primair
90
Taakstelling BW
147
Gemeentelijke bijdrage
(bedragen × €1.000,-)
4
4
90 100%
137
4
90 100%
90
148
100%
158
Geraamd Resultaat
Begroting
VJN
Begroting
2023
2024
2024
2025
100%
Verschil
(A )
(B )
(C)
(D)
(E = D - C)
Arbeid
4.037
4.436
4.324
4.492
169
Inkomensregeling
4.783
5.123
5.123
5.323
200
Bedrijfsvoering
2.158
2.964
2.964
3.319
355
10.978
12.523
12.411
13.134
724
681
83
Totaal programma's
769
800
883
Beschut werk additioneel Totaal Beschut werk
0
168
0
0
0
681
937
800
883
83
Inburgering Totaal Inburgering
534
835
716
842
126
534
835
716
842
126
12.194
14.296
13.927
14.859
932
Beschut werk
Totaal bedrijfsvoering
35
Product
Inkomensregelingen
Arbeid
(bedragen × €1.000,-)
Plus taken
Begroting 2025 Hoorn Koggenland
Drechterland Enkhuizen
Rijksbijdrage Lasten Re-integratie Rijksbijdrage Lasten WSW Rijksbijdrage Dekking BW kosten Lasten BW Mutatie reserves Totaal Arbeid Rijksbijdrage Terugontvangsten Bijdrage gemeenten Lasten BUIG Terugontvangsten Bijdrage gemeenten Lasten BBZ Terugontvangsten Bijdrage gemeenten Lasten Tozo Totaal Inkomensregelingen Plustaken baten Plustaken lasten Wet Inburgering baten Wet Inburgering lasten Gemeentelijke bijdrage ROOO Uitvoeringskosten ROOO Totaal Plus, extra en overige taken Resultaat Arbeid Toegevoegde waarde Gem.Bijdr. BW additionele plekken Directe kosten Indirecte kosten Mutatie reserves Gemeentelijke bijdrage Begroting 2025
Medemblik
Opmeer
Stede Broec
Totaal
(A )
(B )
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(A t/m G)
202 -50 152 1.246 -1.174 72 16 42 -82 -24 95 295 3.250 51 -166 -3.135 0 12 28 -40 0 22 -22 0 0 0 45 -45 98 -98 18 -18 0 295 407 0 -875 -661 11 822 0
709 -175 534 1.597 -1.504 93 30 78 -153 -45 -149 433 5.311 148 6 -5.465 0 21 48 -70 0 23 -23 0 0 -0 57 -57 97 -97 21 -21 0 433 595 0 -1.281 -968 16 1.205 -0
3.601 -890 2.711 5.490 -5.171 319 172 441 -869 -255 -408 2.366 27.363 628 -2.766 -25.225 0 101 25 -126 0 130 -130 0 0 -0 395 -395 154 -154 0 0 0 2.366 3.261 0 -7.007 -5.293 85 6.588 0
261 -65 197 553 -521 32 23 60 -118 -35 123 317 3.535 52 -89 -3.497 0 23 -11 -13 0 8 -8 0 0 0 74 -74 110 -110 0 0 0 317 438 0 -940 -710 11 884 0
790 -195 595 2.347 -2.211 136 56 143 -282 -83 136 785 9.928 196 -1.033 -9.091 0 94 -15 -79 0 69 -69 0 0 0 34 -34 219 -219 10 -10 0 785 1.081 0 -2.323 -1.755 28 2.185 -0
181 -45 136 285 -268 17 14 36 -70 -21 34 167 1.840 24 58 -1.922 0 8 -8 0 0 11 -11 0 0 0 8 -8 58 -58 0 0 0 167 230 0 -493 -372 6 463 0
560 -138 422 2.082 -1.961 121 33 84 -164 -48 -140 355 4.300 85 -342 -4.043 0 52 -52 0 0 17 -17 0 0 0 51 -51 106 -106 1 -1 0 355 488 0 -1.051 -794 13 988 0
6.305 -1.559 4.747 13.600 -12.810 790 345 883 -1.739 -511 -309 4.718 55.528 1.182 -4.331 -52.379 0 312 16 -327 0 280 -280 0 0 -0 664 -664 842 -842 50 -50 0 4.718 6.501 0 -13.970 -10.552 170 13.134 -0
36
Bijlage 2. Gehanteerde kaders, uitgangspunten Algemeen De indexering is regionaal vastgesteld op 3,9%. Dit percentage wordt toegepast op de bruto gemeentelijke bijdrage. De bijdrage voor beschut werk stijgt door de verhoging van de taakstelling en indexatie van de kosten. Uitvoeringskosten worden verdeeld over de programma’s (directe kosten) en de bedrijfsvoering (indirecte kosten/overhead). Programma Arbeid In de begroting wordt het budget voor de re-integratie gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds, onderdeel re-integratie. Het onderdeel voor re-integratie klassiek is in 2019 overgeheveld naar het algemene deel gemeentefonds. Over de verdeling van die middelen zijn toen aparte afspraken gemaakt. Afspraak is dat 90% van het totale bedrag door gemeenten aan WerkSaam wordt overgemaakt, de rest blijft voor de gemeenten beschikbaar als couleur locale. Verder is de verdeling van het gemeentefonds naar gemeenten gewijzigd met ingang van 2023. Hierbij is een deel van de IU Participatie overgeheveld naar het algemeen deel van het gemeentefonds. Dit betreft de onderdelen nieuw Wajong en nieuw begeleiding regulier werk. De onderdelen Wsw-middelen en de begeleiding beschut werk blijven onderdeel van de IU Participatie.
Voor de verdeling van deze middelen heeft het algemeen bestuur van WerkSaam op 8 december 2022 besloten om aan te sluiten bij hetgeen in 2019 is afgesproken over de middelen voor reintegratie klassiek. Dit betekent dat de bedragen nieuw Wajong en nieuw begeleiding regulier werk uit de septembercirculaire 2022 de basis zijn voor de doorbetaling van 90% hiervan naar WerkSaam vanaf 2023. Jaarlijks wordt hier, net als bij re-integratie klassiek, de index op toegepast die door de regietafel wordt bepaald voor gemeenschappelijke regelingen. In afwijking van reintegratie klassiek is bij de betreffende doelgroepen sprake van stijgende aantallen die begeleid moeten worden waarvoor extra middelen worden verstrekt. Dit wordt inzichtelijk gemaakt via een taakmutatie van het gemeentefonds. Deze extra middelen worden ook doorbetaald aan WerkSaam voor het bedrag dat als taakmutatie binnen het gemeentefonds wordt opgenomen. Het gaat om de taakmutaties “Overheveling IU Participatie 1” en “Overheveling IU Participatie 2”. Taakmutaties worden bij iedere circulaire aangegeven voor het lopende jaar en de 5 daaropvolgende jaren. Vanaf 2024 gaan gemeenten een extra bijdrage ontvangen voor de tekorten beschut werk. Deze bijdrage is voor 100% in de begroting verwerkt. Voor de WSW wordt het budget gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds, onderdeel WSW.
Het subsidieresultaat op de WSW wordt verwerkt in de beschikbare middelen voor reintegratie. Een tekort wordt daarop in mindering gebracht en een voordeel wordt eraan toegevoegd. Voor- of nadelen worden verwerkt in de bestemmingsreserve re-integratiemiddelen. Voor de WSW-lasten is de loonsom opgenomen van de Wsw-medewerkers die naar verwachting in dienst zijn. De toegevoegde waarde is het saldo van de verwachte omzet van de leer-werkbedrijven min de direct daaraan te relateren kosten. De toegevoegde waarde wordt in mindering gebracht op de bruto gemeentelijke bijdrage. De kosten van beschut werk worden geraamd op basis van het gemiddeld aantal te realiseren plekken (taakstelling plus additionele plekken). Dit is de loonsom gecorrigeerd voor loonkostensubsidie en ontvangen ziekengeld. De kosten worden gedekt door een vaste bijdrage van deelnemende gemeenten, de vanaf 2024 door het Rijk extra beschikbaar gestelde middelen en tot een maximum van € 624.000 uit re-integratiegelden. Programma Inkomensregelingen Het budget voor de BUIG is gebaseerd op de laatst gepubliceerde voorlopige budgetten: de voorlopige budgetten 2024 (publicatie oktober 2023). De baten in de vorm van terugontvangsten zijn geraamd op basis van het stelsel van baten en lasten. Het zijn de gemiddelden van de afgelopen 3 jaar. 37
De uitkeringslast is gebaseerd op in de raming van de voorlopig gepubliceerde budgetten verwerkte landelijke trends. De loonkostensubsidie kent een stijgende lijn als gevolg van meer beschut werkers en overige cliënten die met loonkostensubsidie aan de slag gaan. De stijgende trend is verwerkt in de cijfers. De stijging in de loonkostensubsidie wordt gecompenseerd door lagere uitkeringslasten op de bijstand. De rijksbijdrage voor de loonkostensubsidie wordt vanaf 2022 gebaseerd op de gerealiseerde aantallen cliënten die hier gebruik van maken. De Bbz lasten en baten worden geraamd op basis van ervaringscijfers van vorige jaren. Het saldo is onderdeel van de BUIG. Kapitaalverstrekkingen Bbz en onderzoekskosten worden op basis van de realisatie van vorige jaren geraamd in de begroting. De aflossingen op verstrekte Tozo leningen kennen een aflopende lijn, er worden geen nieuwe leningen verstrekt. Voor- of nadelen op de BUIG/BBZ zijn voor rekening van de deelnemende gemeenten. Programma Plustaken Ramingen op de plustaken zijn gebaseerd op de realisatie in 2023 of de werkelijk verstrekte opdracht. De inburgeringstaken zijn opgenomen op basis van de dienstverleningsovereenkomst die daarvoor in 2024 is vastgesteld. De indexering is gebaseerd op de loonvoet sector overheid zoals opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2023. Voor 2025 is die bepaald op 5,8%.
38
Bijlage 3. KPI’s 2025 Definities en bronbestanden De gemiddelde verblijfsduur van cliënten in de uitkering is 13% lager dan de landelijke benchmark Definities Verblijfsduur Periode van aanvangsdatum uitkering tot einddatum uitkering. Cliënt Bron Benchmark Divosa
Inwoners van Westfriesland die via WerkSaam een algemene bijstandsuitkering ontvangen. Gemiddelde verblijfsduur in de uitkering
85% van de cliënten heeft een actuele voortgangsrapportage Definities Cliënt Bemiddelbare cliënt met een actieve algemene uitkering, een uitkering Ioaw of Ioaz (niet zijnde een zorgcliënt). Actueel Afhankelijk van het traject maximaal 3 maanden oud of 12 maanden oud bij een lang traject en 60+ers. VoortgangsDe vastlegging van de uitkomsten van een contactmoment in een rapportage voortgangsrapportage. Bron Civision 95% van de Plannen naar Werk is binnen 7 werkdagen na intake opgesteld Definities Doorlooptijd De tijd tussen de datum verzending Plan naar Werk en datum intake, rekening houdende met hersteltermijnen. Aanmelding Plan naar werk
Het moment dat een cliënt (niet zijnde de cliënt inburgering) zich meldt bij WerkSaam voor een uitkering. Een vastlegging (volgens een vast format) van de afspraken tussen coach en cliënt met als einddoel werk.
Bron Civision De uitstroom naar werk en scholing is 10% hoger dan de landelijke benchmark Definities Uitstroom naar Uitstroom uit de uitkering met een uitstroomreden ‘arbeid in werk dienstbetrekking’ of ‘zelfstandig beroep op bedrijf’ Uitstroom naar Uitstroom uit de uitkering met een uitstroomreden ‘gaan volgen scholing onderwijs met studiefinanciering’ Bron Benchmark Divosa Reden beëindiging uitkeringen (trend) Het aandeel duurzame uitstroom is minimaal gelijk aan het landelijke gemiddelde Definities Duurzame Uitstroom uit de uitkering voor een periode van minimaal 6 maanden. uitstroom Bron Benchmark Divosa
Gemiddeld percentage herinstroom binnen 6 maanden (trend)
Het aantal werkgevers in Westfriesland waar cliënten met loonkostensubsidie zijn geplaatst is 10% hoger dan het voorgaande jaar Definities Loonkostensubsidie Loonwaarde
Loonkostensubsidie compenseert het verschil in arbeidsprestatie van de werknemer die niet zelfstandig 100% van de loonwaarde kan verdienen Arbeidsproductiviteit van de cliënt in vergelijking tot werknemers zonder loonkostensubsidie in dezelfde functie
Bron Civision
39
Het ziekteverzuim is lager dan de benchmark voor zowel staf als Sw en Bw-medewerkers Definities Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen van de werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. Staf Niet gesubsidieerd personeel in dienst bij WerkSaam SW en BWGesubsidieerd personeel medewerkers Bron Benchmark CBS-verzuimcijfers openbaar bestuur en overheidsdiensten (staf) en rapportage arbodienstverlening van EURO management consultants (Sw en Bw-medewerkers). Cliënttevredenheid is minimaal een 7,5 Definities Cliënttevredenheid
Bron Eigen registratie
Geeft aan in hoeverre een cliënt tevreden is over de dienstverlening van WerkSaam. Cliënttevredenheid wordt gemeten via cliënttevredenheidsonderzoek. Cliënttevredenheidsonderzoek
40
Bijlage 4. Lijst van afkortingen en begrippen Budget BUIG Bbz B.V. BW Cao EMU-saldo Extra taak Fte GR HR IOAW IOAZ KPI MJOP Plustaak Se SW WSW
Budget waarbinnen we moeten werken Gebundelde Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen Besloten Vennootschap Beschut werk Collectieve arbeidsovereenkomst Financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld Intensivering van bestaande taak, collectief door de gemeenten aangevraagd Fulltime equivalent Gemeenschappelijke regeling Human Resource Inkomensvoorziening voor Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Kept Promise Indicator Meerjarenonderhoudsplan Nieuwe taak die verbonden is aan ons werkveld Standaard eenheden Sociale werkvoorziening Wet sociale werkvoorziening