4.g 2025 Begroting GGD HN
Tekst van het document
Jaarstukken/Begroting 2025
31
GGD Hollands Noorden
3.5 Beleidsindicatoren In de onderstaande tabel zijn de relevante beleidsindicatoren opgenomen die volgens het BBV in de programma’s en programmaverantwoording moeten worden opgenomen. Omschrijving
Eenheid
Score
aantal
679.061
€ 1.000
18.964
Apparaatskosten per inwoner
€
27,93
Formatie (exclusief inhuur)
Fte
445
Formatie per 1.000 inwoners
Fte
0,66
Bezetting (exclusief inhuur) ultimo 2023
Fte
459
Bezetting per 1.000 inwoners
Fte
0,68
Kosten inhuur derden
€ 1.000
5.374
Loonsom (exclusief overige personeelslasten)
€ 1.000
40.043
%
13%
Overhead
€ 1.000
14.197
Totale lasten
€ 1.000
55.918
%
25%
Inwoners Apparaatskosten
Kosten inhuur derden in % van loonsom
Overhead in % van totale lasten
Formatie versus bezetting De formatie 2025 is begroot op 445 Fte. De bezetting (exclusief inhuur) ultimo 2023 bedraagt 459 Fte. De bezetting is hoger door zwangerschaps- en ziekteverzuimvervanging.
3.6 Onderhoud kapitaalgoederen De kapitaalgoederen die bij GGD HN aanwezig zijn, hadden per 31-12-2022 een boekwaarde van € 2.082.000. In 2022 zijn op diverse onderdelen investeringen gedaan, enerzijds als vervanging van niet langer te gebruiken activa, anderzijds om de bedrijfsvoering op een betrouwbare manier te kunnen laten verlopen. GGD HN is geen eigenaar van de panden die gebruikt worden. De financiële risico’s met betrekking tot groot onderhoud zijn daarmee beperkt. Per 31-12-2023 bedroeg de boekwaarde van de activa € 1981.000. De totale boekwaarde is afgenomen als gevolg van de afboeking van het GGiD, dat deels als overige materiële vaste activa op de balans stond. Deze boekwaarde is als volgt te verdelen:
Jaarstukken/Begroting 2025
32
GGD Hollands Noorden
Kapitaalgoederen
31-12-2023
31-12-2022
Bedrijfsgebouwen (inrichting)
798
946
Machines, apparaten en installaties
792
734
Overige materiële vaste activa
391
402
1.981
2.082
(bedragen x € 1.000)
Totaal
Voor de jaren 2025 tot en met 2028 zijn de volgende investeringen begroot: Investeringen
2025
2026
2027
2028
(bedragen x € 1.000)
Bedrijfsgebouwen (inrichting)
146
87
100
112
Machines, apparaten en installaties
350
251
84
162
Overige materiële vaste activa
217
120
157
153
Totaal
713
459
341
427
3.7 Verbonden partijen Deze paragraaf bevat een overzicht en toelichting op de verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie, waarin GGD HN een bestuurlijk én financieel belang heeft. GGiD Coöperatie U.A. De GGD’en regio Utrecht, Twente en Hollands Noorden hadden besloten gezamenlijk voor de Jeugdgezondheidzorg een nieuw digitaal dossier (GGiD) te ontwikkelen en te implementeren. Op 2 maart 2020 is de Coöperatie GGiD U.A. opgericht, waarin het gezamenlijke beheer en de doorontwikkeling van het GGiD ondergebracht zou worden. Door het besluit van de algemeen besturen van de drie GGD’en om te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD, is de doelstelling waarvoor de coöperatie is opgericht niet langer actueel. Het ligt daarom voor de hand deze samenwerking te beëindigen. Dit is onderdeel van de verdere juridische afwikkeling van het GGiD-dossier.
Jaarstukken/Begroting 2025
33
GGD Hollands Noorden
4 Financiële begroting 4.1 Begrotingsuitgangspunten 4.2 Overzicht baten en lasten 4.3 Meerjarenbegroting 2026-2028 4.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken 4.5 Overzicht bedragen kinderopvang 4.6 Overzicht bedragen Veilig Thuis 4.7 Overzicht bedragen aanvullende diensten 4.8 Overzicht bedragen Wet verplichte GGZ
Jaarstukken/Begroting 2025
34
GGD Hollands Noorden
4.1 Begrotingsuitgangspunten Indexatie
2025
2026
2027
2028
4,0%
4,3%
4,4%
3,8%
Prijs bruto binnenlands product
3,7%
2,9%
2,8%
2,4%
Deelnemersbijdragen
3,9%
3,9%
4,0%
3,4%
Overige baten
3,9%
3,9%
4,0%
3,4%
0%
0%
0%
0%
Loonkosten Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers Goederen en diensten
Rente: GGD rekent geen rente toe
Indexatie De indexaties zijn overgenomen uit de indexatiebrief van de Regietafel Noord-Holland-Noord over de Kadernota 2025. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-HollandNoord (FUGR) is opgenomen dat voor indexatie uitgegaan wordt van de meest recente cijfers zoals deze door het Centraal Planbureau (CPB) worden gepubliceerd. In de meeste gevallen zijn dat de cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP), die het CPB jaarlijks in maart publiceert. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de meest recente cijfers heeft de Regietafel Noord-Holland-Noord ervoor gekozen om de indexatiecijfers voor 2025 te baseren op de lange termijncijfers gepubliceerd in de augustusraming 2023 (cMEV 2024). Verhouding loon-/prijsontwikkeling De verhouding loon-/prijsontwikkeling van GGD HN is bij de behandeling van de begroting voor 2020 vastgesteld op 74%-26%. GGD HN past dit percentage toe bij de doorrekening van de deelnemersbijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief.
Jaarstukken/Begroting 2025
35
GGD Hollands Noorden
4.2 Overzicht baten en lasten In onderstaande tabel zijn de totale baten en lasten van GGD HN opgenomen in vergelijking met de realisatie 2023 en de begroting 2024. De meerkosten COVID-19 worden niet begroot en zorgen in de realisatie van 2023 voor hogere baten en lasten. Totaal baten en lasten
Realisatie
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
Totaal baten
67.693
51.475
56.098
Totaal lasten
66.932
51.295
55.918
761
180
180
(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)
Resultaat
Toelichting overzicht baten en lasten De in de begroting 2025 opgenomen totale baten en lasten zijn: Overzicht baten en lasten
Baten
Lasten
Saldo
(bedragen x € 1.000)
Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten
55.969
41.666
14.303
Overhead
129
14.197
-14.068
Heffing VPB
-
-
-
Bedrag onvoorzien
-
-
-
56.098
55.863
235
Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves
55
-55
Mutatie reserves
55
-55
55.918
180
Saldo van baten en lasten
Resultaat
56.098
Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.
De begroting 2025 is sluitend en de algemene reserve wordt overeenkomstig het Financieel herstelplan 2018 met € 180.000 opgebouwd.
Jaarstukken/Begroting 2025
36
GGD Hollands Noorden
De begroting 2025 gespecificeerd naar GR-taken, aanvullende diensten en overhead is als volgt: Overzicht baten en lasten per GR-taak per aanvullende dienst (bedragen x € 1.000)
Deelnemers- Overige baten
Totaal baten
Totaal lasten
Saldo
bijdrage gemeenten
GR-taken Basispakket JGZ en RVP
25.332
272
25.604
18.570
7.033
Algemene infectieziektebestrijding
1.154
476
1.629
1.182
448
Tuberculosebestrijding
734
51
784
569
215
Seksuele gezondheid
603
1.145
1.748
1.268
480
Reizigersadvisering (GR)
321
7
328
238
90
Toezicht Kinderopvang en Wmo
-62
1.669
1.607
1.166
441
Medische Milieukunde
572
572
415
157
GGD Rampenopvangplan (GROP)
93
93
68
26
1.372
1.372
1.296
76
Collectieve Gezondheidsbevordering
728
728
528
200
Advisering en ondersteuning
345
345
250
95
Integrale Crisisdienst Jeugd
gemeentelijk gezondheidsbeleid Epidemiologie
660
660
424
236
10.512
10.512
8.468
2.044
31.851
14.131
45.982
34.440
11.542
Aanvullende diensten JGZ
-
3.771
3.771
2.320
1.451
Reizigersadvisering (aanvullende dienst)
-
1.304
1.304
1.098
206
OGGZ Vangnet en Advies
-
1.879
1.879
1.503
376
Publieke Gezondheid Asielzoekers
-
404
404
341
63
Gezondheidscentrum sekswerkers
-
151
151
123
28
Uitstaptrajecten sekswerkers
-
127
127
109
18
Forensische Geneeskunde
-
1.163
1.163
806
358
Brede Centrale Toegang
-
24
24
-
24
Wet verplichte GGZ (Wvggz)
-
255
255
174
81
Versterking Infectieziekebestrijding en
-
882
882
736
146
-
26
26
15
11
9.987
9.987
7.225
2.762
129
129
14.197
-14.068
31.851
24.247
56.098
55.862
235
-
-
-
55
-55
31.851
24.247
56.098
55.917
180
Veilig Thuis Totaal GR-taken
Aanvullende diensten
pandemische paraatheid Projecten Kwetsbare Inwoner Totaal aanvullende diensten Overhead Subtotaal
Toevoegingen/onttrekkingen uit reserve Gezondheidsonderzoeken Totaal
Jaarstukken/Begroting 2025
37
GGD Hollands Noorden
GR-taken De GR-taken worden gefinancierd uit de deelnemersbijdragen van gemeenten en (deels) uit overige baten. De deelnemersbijdragen zijn in paragraaf 4.4 per gemeente gespecificeerd. Het basispakket JGZ & Rijksvaccinatieprogramma is op volgende wijze gefinancierd uit de volgende deelnemersbijdragen: Onderdeel
Financieringswijze
Financier
Inzet Jeugdgezondheidzorg
Deelnemersbijdrage gemeente GGD
Deelnemende gemeenten GR
algemeen
Algemeen bedrag per inwoner
Inzet Jeugdigen 0-4
Deelnemersbijdrage gemeente JGZ 0-4
Deelnemende gemeenten GR
Bedrag per jeugdige Inzet Jeugdigen 12-18
Deelnemersbijdrage gemeente JGZ 12-18
Deelnemende gemeenten GR
Bedrag per jeugdige Huisvestingslasten JGZ
Bijdrage gemeente
Deelnemende gemeenten GR
Werkelijke lasten per locatie Rijksvaccinatieprogramma
Vast bedrag per gemeente
Deelnemende gemeenten GR
Gebaseerd op begrote prestaties Overige baten
Bedrag per geleverde prestatie
Instellingen
De GR-taken die van toepassing zijn op infectieziektebestrijding worden gefinancierd vanuit de deelnemersbijdrage GGD Algemeen en voor een deel uit overige baten: Onderdeel
Financieringswijze
Financier
Algemene
Bedrag per geleverde prestatie
Overheidsinstellingen,
infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding
zorgverzekeraars en inwoners Bedrag per geleverde prestatie
Overheidsinstellingen, zorgverzekeraars en inwoners
Seksuele Gezondheid
Subsidie
Overheidsinstellingen
Reizigersadvisering (GR)
Bedrag per geleverde prestatie
Gemeenten, instellingen en inwoners
Toezicht Kinderopvang en Wmo
Bedrag per geleverde prestatie
Gemeenten, instellingen en inwoners
GGD HN heeft een wettelijke taak op het gebied van reizigersadvisering. Naast de wettelijke taak worden ook adviezen en vaccinaties gegeven als aanvullende dienst aan inwoners en instellingen. De verhouding tussen de wettelijke taak en de aanvullende diensten is 10% wettelijk tegenover 90% aanvullend. De lasten voor de wettelijke taak bestaan uit 10% personele inzet van de totale directe personeelslasten. De huisvestingslasten en de automatiseringslasten zijn volledig toegerekend aan de wettelijke taak. Dit betreffen de vaste lasten die samenhangen met de uitvoering van de wettelijke taak. Medische milieukunde, GGD Rampenopvangplan (GROP), Integrale Crisisdienst Jeugd, Collectieve Gezondheidsbevordering, Advisering en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid en Epidemiologie worden als GR-taak gefinancierd vanuit de deelnemersbijdrage GGD Algemeen. Veilig Thuis voert in opdracht van de gemeenten de wettelijke taken (Wmo) uit zoals beschreven in het Handelingsprotocol Veilig Thuis. Deze werkzaamheden worden als GR-taak gefinancierd vanuit een bijdrage van de deelnemende gemeenten (en gemeente Uitgeest). De verdeelsleutel die hiervoor is opgesteld - gebaseerd op aantal meldingen en inwoneraantal - wordt jaarlijks geactualiseerd. In opdracht van de gemeenten voert Veilig Thuis bovendien twee aanvullende taken uit, namelijk voorlichting geven en tijdelijke huisverboden.
Jaarstukken/Begroting 2025
38
GGD Hollands Noorden
Aanvullende diensten GGD HN voert aanvullende diensten uit, veelal op subsidiebasis in opdracht van individuele gemeenten. Diverse aanvullende diensten liggen in het verlengde van GR-taken. De aanvullende diensten JGZ bestaan onder andere uit opvoedcursussen, video-hometraining, opvoedspreekuren, VoorZorg, toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie, verzuimbegeleiding op scholen, stevig ouderschap, nu niet zwanger, Home-Start en M@ZL. De aanvullende diensten worden als volgt gefinancierd: Onderdeel
Financieringswijze
Financier
Aanvullende diensten JGZ
Bedrag per geleverde prestatie
Gemeenten, instellingen en inwoners
Reizigersadvisering is voor 90% een aanvullende dienst. De lasten van deze aanvullende dienst bestaan met name uit personeelslasten en uit de inkoop van vaccins. De financiering is als volgt gefinancierd: Onderdeel
Financieringswijze
Financier
Reizigersadvisering
Bedrag per geleverde prestatie
Instellingen en inwoners
De volgende diensten worden volledig aanvullend gefinancierd: Onderdeel
Financieringswijze
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Subsidie regiogemeenten in WestVangnet & Advies
Financier Gemeenten
Friesland en regio Alkmaar, deelnemersbijdrage per inwoner van de gemeenten in regio Kop van NoordHolland
Publieke Gezondheid Asielzoekers
Bedrag per persoon
Central Orgaan Asielzoekers
Gezondheidscentrum sekswerkers
Subsidie
Gemeente Alkmaar
Uitstaptrajecten sekswerkers
Subsidie
Gemeente Alkmaar
Forensische geneeskunde
Bedrag per geleverde prestatie
Gemeenten en politie
Brede Centrale Toegang
Subsidie
Gemeente Hoorn
Wet verplicht GGZ
Vast bedrag per gemeente gebaseerd op Gemeenten begrote prestaties
Projecten Kwetsbare inwoners
Subsidie
Gemeenten en instellingen
Versterking Infectieziekebestrijding en Subsidie
Rijksoverheid
pandemische paraatheid
Overhead Op grond van de gemeentelijke boekhoudregels, het Besluit Begroting Verantwoording (BBV), wordt overhead apart weergegeven in het onderdeel ‘Overhead’. Lasten die vallen onder overhead bestaan uit directie, management, strategisch beleid, managementondersteuning en bedrijfsondersteuning. Ook de Arbo kosten, algemene opleidingskosten, bureaukosten, centrale huisvestingskosten, telefoniekosten en algemene ICT-kosten worden ondergebracht onder de overhead.
Jaarstukken/Begroting 2025
39
GGD Hollands Noorden
4.3 Meerjarenraming 2026-2028 De meerjarenraming is opgesteld conform de begrotingsuitgangspunten in paragraaf 4.1. Voor versterking van informatiebeveiliging en privacy is de deelnemersbijdrage vanaf 2024 structureel verhoogd met € 150.000 en voor de jaren 2024, 2025 en 2026 incidenteel verhoogd met € 106.000. Als gevolg van het niet meer ontvangen van de incidentele verhoging is vanaf 2027 de deelnemersbijdrage bijgesteld. Baten en lasten per categorie
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2025
2026
2027
2028
Deelnemersbijdrage GGD Algemeen
16.766
17.462
18.040
18.653
Deelnemersbijdrage JGZ 0-4
10.434
10.841
11.274
11.657
643
659
674
688
Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma
1.879
1.952
2.030
2.099
Huisvestingsbijdrage JGZ
2.130
2.213
2.301
2.379
Bijdrage Veilig Thuis
10.478
10.887
11.322
11.707
Overige baten
13.769
14.306
14.879
15.384
Totaal baten
56.098
58.319
60.520
62.568
40.043
41.765
43.535
45.189
(bedragen x € 1.000) Baten
Deelnemersbijdrage JGZ 12-18
Lasten Salarissen & sociale lasten Rente en afschrijving
666
671
662
626
Goederen en diensten
15.154
15.647
16.085
16.514
Totaal lasten
55.863
58.083
60.282
62.329
Resultaat voor bestemming
235
236
238
239
Toevoeging reserves
55
57
58
59
Onttrekkingen reserves
-
-
-
-
Resultaat na bestemming
180
180
180
180
Opbouw algemene reserve conform financieel herstelplan De meerjarenraming sluit, in overeenstemming met het Financieel herstelplan 2018, met een positief saldo van € 180.000. De meerjarenraming is uitgewerkt op basis van bestaand beleid. GGD HN is zich ervan bewust dat kritisch gekeken moet worden naar de GR-taken en aanvullende diensten, ook met het oog op de komende veranderingen in de uitkering uit het gemeentefonds. Hiertoe is in het algemeen bestuur van 13 maart 2024 afgesproken dat het bestuur en directie met elkaar in gesprek gaan over de financiële vooruitzichten voor 2026 en verder in de context van het ravijnjaar.
Jaarstukken/Begroting 2025
40
GGD Hollands GGD Hollands Noorden Noorden
4.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken In onderstaande tabel worden de deelnemersbijdragen gespecificeerd. Deelnemersbijdragen
Deelnemersbijdrage GGD Deelnemersbijdrage
Deelnemersbijdrage
Algemeen
JGZ 0-4
JGZ 12-18
Deelnemersbijdrage 2023
19,96
373,39
12,90
Bij: indexatie 2024
1,42
26,51
0,92
Bij: informatiebeveiliging & privacy structureel
0,22
Bij: informatiebeveiliging & privacy incidenteel
0,16
Bij: wet open overheid
0,06
399,90
13,82
Deelnemersbijdrage 2024 primair
21,82
Bij: Integrale Crisisdienst Jeugd
1,94
Deelnemersbijdrage 2024 na 1e wijziging
23.76
Bij: indexatie 2025
0,93
15,60
0,54
Deelnemersbijdrage 2025
24,69
415,50
14,36
De deelnemersbijdragen 2025 zijn geïndexeerd met het regionaal afgesproken percentage van 3,9%. Deelnemersbijdrage GGD algemeen De deelnemersbijdrage GGD Algemeen die in de begroting 2025 is opgenomen, bedraagt € 24,69 per inwoner. Het tarief van € 21,82 uit de vastgestelde programmabegroting 2024 is verhoogd met € 1,94 in verband met besluitvorming in het algemeen bestuur van 27 september 2023 over de taakuitbreiding Crisisfunctie Jeugd en vervolgens met 3,9% geïndexeerd naar 2025. Het aantal inwoners is gebaseerd op voorlopige aantallen per 01-01-2024, de facturering van de deelnemersbijdrage GGD algemeen geschiedt op basis van de definitieve aantallen. In de begroting 2025 is de structurele verhoging met € 0,54 per inwoner vanaf 1 juli 2024 voor In control of Alcohol & Drugs nog niet opgenomen. Bij het voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden in verband met de wetswijziging van de Wgr is ook voorgesteld om deze taak onder de Gemeenschappelijke regeling GGD HN te brengen. De afronding van de besluitvorming hierover is voorzien op uiterlijk 1 juli 2024 en wordt hierna in de begroting 2025 verwerkt. Deelnemersbijdrage JGZ 0-4 & JGZ 12-18 De deelnemersbijdrage JGZ 0-4 jaar bedraagt € 415,50 per 0-4-jarige en de deelnemersbijdrage JGZ 12-18 jaar bedraagt € 14,36 per 12-18-jarige in 2025.
De bijdragen per gemeente zijn bepaald door het totaal aantal jeugdigen (0-4 jaar) en totaal aantal jeugdigen (12-18 jaar) te vermenigvuldigen met € 415,50 en € 14,36 en de totaalbedragen vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 018 jaar. Dit zijn voorlopige aantallen per 1-1-2024, de facturering van deze bijdragen geschiedt op basis van definitieve aantallen inwoners. Huisvestingsbijdrage JGZ Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hier zijn met de gemeente afspraken over gemaakt. De huisvestingsbijdrage JGZ is bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen en vermeerderd met prijsindexatie.
Jaarstukken/Begroting 2025
41
GGD Hollands Noorden
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Voor 2025 zijn de vastgestelde bedragen uit de programmabegroting 2024 vermeerderd met 3,9% loon- en prijsindexatie en verhoogd voor uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie. Met ingang van 2024 is het besluit publieke gezondheid gewijzigd, vanwege het toevoegen van de maternale kinkhoestvaccinatie voor zwangeren per 1 januari 2024 in het RVP. Dit betekent dat de financiering ook is overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Op 12 maart 2024 zijn de deelnemende gemeenten geïnformeerd over deze wijziging in het RVP en de bekostiging. Dit zorgt met ingang van 2025 voor een verhoging van de bijdrage RVP van € 148.000.
Jaarstukken/Begroting 2025
42
In onderstaande tabel worden per gemeente de bijdragen weergegeven: Bedragen
Inwoners totaal per Inwoners 0-18 per
(x € 1.000)
01-01-2024
GGD Algemeen
JGZ 0-4
JGZ 12-18
01-01-2024
Taakveld Tarief
7.1
7.1
7.1
€ 24,69
€ 415,50
€ 14,36
Huisvestings
Rijksvaccinatie
bijdrage JGZ
programma
7.1
7.1
Totaal
Alkmaar
112.290
20.282
€ 2.772
€ 1.717
€ 106
€ 422
€ 324
€ 5.340
Bergen
29.996
4.231
€ 741
€ 358
€ 22
€ 32
€ 55
€ 1.207
Castricum
36.300
6.344
€ 896
€ 537
€ 33
€ 128
€ 91
€ 1.686
Den Helder
56.527
9.576
€ 1.396
€ 810
€ 50
€ 169
€ 151
€ 2.576
Dijk en Waard
89.596
18.070
€ 2.212
€ 1.529
€ 94
€ 60
€ 267
€ 4.163
Drechterland
20.495
3.870
€ 506
€ 328
€ 20
€ 84
€ 63
€ 1.001
Enkhuizen
18.888
3.475
€ 466
€ 294
€ 18
€ 77
€ 55
€ 911
Heiloo
24.317
4.181
€ 600
€ 354
€ 22
€ 79
€ 55
€ 1.110
Hollands Kroon
49.552
8.892
€ 1.223
€ 753
€ 46
€ 192
€ 133
€ 2.347
Hoorn
75.575
14.610
€ 1.866
€ 1.236
€ 76
€ 285
€ 239
€ 3.703
Koggenland
23.532
4.480
€ 581
€ 379
€ 23
€ 96
€ 63
€ 1.142
Medemblik
46.044
8.526
€ 1.137
€ 722
€ 44
€ 147
€ 129
€ 2.179
Opmeer
12.197
2.213
€ 301
€ 187
€ 12
€ 52
€ 36
€ 588
Schagen
47.610
8.167
€ 1.175
€ 691
€ 43
€ 154
€ 123
€ 2.187
Stede Broec
22.230
4.188
€ 549
€ 354
€ 22
€ 105
€ 63
€ 1.094
Texel
13.912
2.176
€ 343
€ 184
€ 11
€ 47
€ 32
€ 618
Totaal
679.061
123.281
€ 16.766
€ 10.434
€ 643
€ 2.130
€ 1.879
€ 31.851
Jaarstukken/Begroting 2025
43
GGD Hollands Noorden
4.5 Overzicht bedragen kinderopvang In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten met betrekking tot het houden van toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang. De facturatie wordt gebaseerd op de daadwerkelijke aantallen uitgevoerde inspecties.
Bedragen
Kinderopvang
(x € 1.000)
Taakveld
6.1
Alkmaar
251
Bergen
46
Castricum
74
Den Helder
162
Dijk en Waard
227
Drechterland
51
Enkhuizen
36
Heiloo
59
Hollands Kroon
137
Hoorn
231
Koggenland
64
Medemblik
117
Opmeer
32
Schagen
107
Stede Broec
43
Texel
32
Totaal
1.669
Jaarstukken/Begroting 2025
44
GGD Hollands Noorden
4.6 Overzicht bedragen Veilig Thuis In onderstaand overzicht worden de verwachte bedragen per gemeente weergegeven voor 2025 voor de aanpak van huiselijk geweld en kindersmishandeling. Voor Veilig Thuis geldt een verdeelsleutel die voor 50% gebaseerd is op inwoneraantal per 1 januari T-1 en voor 50% gebaseerd is op het aantal meldingen in het jaar T-2. De DUVO-bijdrage die de centrumgemeenten Alkmaar en Den Helder ontvangen is hierop niet gecorrigeerd omdat de gemeenten dat onderling afstemmen. Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op aantallen meldingen 2022 en verwachte aantallen inwoners per 1-1-2024. Berekening van de definitieve verdeelsleutel en bijdrage voor 2024 zal gebeuren zodra de definitieve inwonertallen per 1-1-2024 en de definitieve aantallen meldingen over 2023 bekend zijn. Facturering in 2025 zal plaatsvinden op basis van de definitieve verdeelsleutel. Bedragen
Veilig Thuis NHN
(x € 1.000)
Taakveld
6.2
Alkmaar
1.947
Bergen
328
Castricum
420
Den Helder
1.025
Dijk en Waard
1.386
Drechterland
263
Enkhuizen
314
Heiloo
269
Hollands Kroon
670
Hoorn
1.353
Koggenland
285
Medemblik
662
Opmeer
167
Schagen
615
Stede Broec
406
Texel
169
Uitgeest
201
Totaal
10.478
De begroting van de Veilig Thuis bestaat voor 83% uit personele kosten. De formatiebegroting komt tot stand door de volgende berekening: de gemiddelde tijdsbesteding per dienst per uitvoerende functie vermenigvuldigen met de verwachte aantallen diensten. Door dit totaal af te zetten tegen de productieve uren per fte wordt de formatiebegroting per uitvoerende functie opgesteld. De verwachting van het aantal diensten waarvoor de begroting in 2025 is opgesteld: Diensten van Veilig Thuis
2025
Aantal adviezen en ondersteuning
5.700
Aantal meldingen VT
4.500
Aantal vervolgdiensten (Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg)
1.070
Jaarstukken/Begroting 2025
45
GGD Hollands Noorden
4.7 Overzicht bedragen aanvullende diensten In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten voor aanvullende diensten die gemeenten van GGD HN afnemen.
Bedragen
Aanvullende
OGGZ
Gezondheids
Forensische
Brede Centrale
(x € 1.000)
diensten
Vangnet &
centrum
Geneeskunde
Toegang6
sekswerkers
Totaal
Jeugd
Advies
Taakveld
7.1
7.1
7.1
7.1
7.1
Alkmaar
888
743
278
102
-
2.011
Bergen
55
-
-
41
-
96
Castricum
74
-
-
26
-
99
Den Helder
352
356
-
46
-
754
Dijk en Waard
440
-
-
43
Drechterland
30
-
-
16
-
46
Enkhuizen
65
-
-
12
-
77
Heiloo
56
-
-
27
-
83
Hollands
188
84
-
31
-
302
Hoorn
202
592
-
82
24
900
Koggenland
27
-
-
20
-
47
Medemblik
204
-
-
33
-
236
484
Kroon
Opmeer
39
-
-
7
-
46
Schagen
157
80
-
30
-
267
Stede Broec
36
-
-
9
-
46
Texel
16
24
-
8
-
48
Totaal
2.830
1.879
278
531
24
5.541
OGGZ Kop van Noord-Holland In bovenstaande tabel onder OGGZ Vangnet & Advies zijn de inwonerbijdragen voor de OGGZ Kop van Noord-Holland verwerkt. Hieronder wordt per gemeente het aantal inwoners met de bijbehorende inwonerbijdrage gespecificeerd. De inwonerbijdrage bedraagt € 1,69 voor 2025 en is bepaald door de bijdrage 2024 te indexeren met 3,9% (de loon- en prijsindexatie). OGGZ Kop van Noord-Holland
Inwoners totaal
(bedragen x € 1.000)
per 01-01-2024
Bijdrage OGGZ 2025
Den Helder
56.527
96
Hollands Kroon
49.552
84
Schagen
47.610
80
Texel
13.912
24
Totaal
167.601
283
6 Conform afspraken over frictiekosten
Jaarstukken/Begroting 2025
46
GGD Hollands Noorden
4.8 Overzicht bedragen Wet verplichte GGZ In onderstaand overzicht staan de bijgestelde bijdragen per gemeente voor de Wet verplichte GGZ voor 2025, gespecificeerd in het meldpunt verkennend onderzoek en de hoorplicht. De verdeelsleutel is gebaseerd op de bedragen uit de septembercirculaire 2019 met betrekking tot ‘invoering Wvggz’. Bedragen (x € 1.000)
Verdeelsleutel
Verdeelsleutel
Bedrag uit
Percentage
2025
2025
Meldpunt
Hoorplicht
september
Verkennend
circulaire 2019
Onderzoek
Taakveld
Wet verplichte GGZ totaal
7.1
7.1
7.1 53
Alkmaar
133
21%
41
12
Bergen
23
4%
7
2
9
Castricum
28
4%
8
3
11
Den Helder
66
10%
20
6
26
Dijk en Waard
83
13%
25
8
33
Drechterland
14
2%
4
1
6
Enkhuizen
19
3%
6
2
8
Heiloo
19
3%
6
2
7
Hollands Kroon
37
6%
11
3
15
Hoorn
89
14%
27
8
35
Koggenland
16
3%
5
2
7
Medemblik
37
6%
11
3
15
Opmeer
9
1%
3
1
4
Schagen
37
6%
11
3
15
Stede Broec
19
3%
6
2
8
Texel
11
2%
3
1
4
Totaal
640
100%
196
59
255
Jaarstukken/Begroting 2025
47
GGD Hollands Noorden
Bijlagen 1 Overzicht baten & lasten per categorie 2 Overzicht baten & lasten per taakveld 3 Overzicht overhead per categorie 4 Overzicht taken en diensten 5 Focuslijnen
Jaarstukken/Begroting 2025
48
GGD Hollands Noorden
Bijlage 1 Overzicht baten & lasten per categorie Hieronder worden de baten en lasten voor GGD HN per categorie weergegeven. Baten en lasten per categorie
Realisatie 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Deelnemersbijdrage GGD Algemeen
13.372
14.744
16.766
Deelnemersbijdrage JGZ 0-4
9.330
10.053
10.434
(bedragen x € 1.000) Baten:
Deelnemersbijdrage JGZ 12-18
588
620
643
Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma
1.556
1.666
1.879
Deelnemersbijdrage Financieel Herstelplan
3.550
Deelnemersbijdrage CAO-compensatie
2.022
Huisvestingsbijdrage JGZ
1.767
1.959
2.130
Bijdrage Veilig Thuis
9.416
10.085
10.478
Overige baten
25.400
12.148
13.769
Totaal baten
67.001
51.275
56.098
Lasten: Salarissen & sociale lasten
39.154
38.810
40.043
Rente en afschrijving
477
646
666
Goederen en diensten
23.418
11.787
15.154
Totaal lasten
63.049
51.242
55.863
Resultaat voor bestemming
3.952
33
235
Toevoeging reserves
3.884
53
55
Onttrekkingen reserves
692
200
Resultaat na bestemming
760
180
Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.
Jaarstukken/Begroting 2025
49
180
GGD Hollands Noorden
Bijlage 2 Overzicht baten & lasten per taakveld In onderstaand overzicht worden de baten en lasten voor GGD HN per taakveld weergegeven en voor diverse bijdragen. Overzicht baten en lasten per taakveld
Baten
Lasten
Saldo
(bedragen x € 1.000) 0.1
Bestuur
-
47
-47
0.4
Overhead
129
14.150
-14.021
0.5
Treasury
-
0
0
0.10
Mutaties reserves
-
55
-55
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
1.607
1.166
441
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
10.512
8.468
2.044
7.1
Volksgezondheid
43.850
32.032
11.818
56.098
55.918
180
Resultaat
Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.
Jaarstukken/Begroting 2025
50
GGD Hollands Noorden
Bijlage 3 Overzicht overhead per categorie Hieronder worden de baten en lasten voor de overhead gespecifieerd naar categorie. Overhead
Begroting 2025
(bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)
Baten: Overige baten
129
Onttrekking reserves
0
Totaal baten
129
Lasten: Personeelslasten
11.261
Huisvestingslasten
354
Bureaulasten
659
Automatiseringslasten
1.545
Rente en afschrijvingslasten
302
Overige bedrijfslasten
76
Totaal lasten
14.197
Saldo overhead
-14.068
Jaarstukken/Begroting 2025
51
GGD Hollands Noorden
Bijlage 4 Overzicht taken en diensten Focuslijnen
Taken/diensten
GR
Gezonde
Algemene
x
leefomgeving
Dienst
Waarom
Wat
Beperken,
Monitoring, surveillance
infectieziektebestrijding
voorkomen en
voorlichting, bron- en
(1)
bestrijden van
contactopsporing, inspectie
(risico op) infectieziekten Gezonde
Versterken
X
Beperken,
Organisatie voorbereiden op
leefomgeving
Infectieziektebestrijding
voorkomen en
een volgende pandemie en
en pandemische
bestrijden van
aansluiten op kaders LFI
paraatheid
(risico op) infectieziekten
Gezond
Toezicht kinderopvang
opgroeien,
en Wmo (1)
x
Bijdragen aan
Inspectie, kwaliteitstoezicht
gezonde en
Gezonde
veilige
leefomgeving
ontwikkeling van kinderen
Gezonde
Medische milieukunde
leefomgeving
(1)
x
Verminderen en
Signalering, voorlichting,
wegnemen van
advisering, onderzoek
gezondheidsrisico’s Gezonde
Reizigersadvisering (1)
x
x
leefomgeving
Voorkomen
Voorlichting, vaccineren,
(import van)
verkoop beschermende
infectieziekten
middelen, bloedonderzoek
en gezondheidsrisico's Onderzoeken en
Onderzoek, behandelen,
leefomgeving,
behandelen
voorlichting
Gezond ouder
seksueel
worden
overdraagbare
Gezonde
Seksuele gezondheid (1)
x
aandoeningen (soa) Gezonde
Tuberculosebestrijding
leefomgeving,
(1)
x
Voorkomen en
Monitoring, voorlichting,
bestrijden
bron en contact onderzoek,
Gezond ouder
tuberculose,
behandelen, vaccineren
worden
bron- en contactopsporing
Gezond
Basispakket
x
Bevorderen
Monitoring,
opgroeien
Jeugdgezondheidszorg
gezonde en
(vroeg)signalering,
(JGZ) incl. RVP (2)
veilige
advisering, voorlichting,
ontwikkeling van
(kortdurende) ondersteuning,
de jeugd en
toeleiding/verwijzing,
voorkomen van
ketensamenwerking en
(risico op)
vaccinbeheer, medische
infectieziekten
beoordeling (contra)indicaties, voorlichting, vaccineren
Jaarstukken/Begroting 2025
52
GGD Hollands Noorden
Gezond
Prenatale voorlichting (2)
x
opgroeien
Voorbereiding
Advisering,
aanstaande
(groeps)voorlichting,
ouder(s) op
ketensamenwerking
zwangerschap, bevalling en ouderschap Gezond
Aanvullende diensten JGZ
opgroeien
(2)
Gezonde
GGD Rampenopvangplan
leefomgeving
(GROP) (1)
x
x
Bevorderen
Ondersteuning, advisering,
gezonde en
voorlichting, implementeren,
veilige
uitvoeren en evalueren van
ontwikkeling van
preventieve programma's,
de jeugd
ketensamenwerking
Crisis- en
Opleiden, trainen, oefenen,
rampen-
coördineren, uitvoeren
bestrijding Gezond
Publieke Gezondheid
opgroeien,
Asielzoekers (PGA) (2)
x
x
Gezond ouder
Bevorderen van
Uitvoering basispakket JGZ en
de gezondheid
RVP, infectieziektebestrijding,
van asielzoekers
tuberculosescreening/bestrij
worden,
ding, infectiepreventie,
Meedoen naar
gezondheidsbevordering, soa-preventie
vermogen Meedoen naar
OGGZ, Vangnet & Advies
vermogen
(2)
x
Voorkomen van
Ontvangen van meldingen,
escalatie bij
signalering, beoordeling,
inwoners met
toeleiding, monitoring,
problemen op
ketensamenwerking
meerdere leefgebieden en toeleiden naar zorg en of ondersteuning Meedoen naar
Wvggz (2)
x
vermogen
Meldmogelijk-
Ontvangen van meldingen,
heid voor
triage, verkennend
inwoners waarbij
onderzoek,
onderzocht
ketensamenwerking
wordt of verplichte zorg voor iemand nodig is (om ernstig nadeel, als gevolg van psychische problematiek, voor de cliënt of diens omgeving te voorkomen).
Jaarstukken/Begroting 2025
53
GGD Hollands Noorden
Meedoen naar
Gezondheidscentrum
vermogen,
voor sekswerkers (2)
x
Bevorderen
Samen met ketenpartners
zelfredzaamheid
spreekuur voor sekswerkers,
Gezond ouder
, weerbaarheid
outreachend werken op straat
worden
en emancipatie
en internet
van sekswerkers Gezonde
Forensische
Bijdrage aan
Medische zorg, onderzoek,
leefomgeving
geneeskunde (medische
x
x
waarheids-
afnemen en vastleggen
zorg, medische
vinding,
sporen, advisering
advisering,
medische zorg
sporenonderzoek en lijkschouw) (2) Gezond
Veilig Thuis (2)
x
opgroeien,
Advies en
Ontvangen meldingen,
hulpverlening
advisering, onderzoek,
Gezond ouder
overdracht/toeleiding,
worden,
ketensamenwerking
Meedoen naar vermogen Inzicht in
Onderzoek, rapportage,
opgroeien,
gezondheids-
monitoring, advisering
Gezond ouder
situatie van de
worden,
inwoners in NHN
Gezond
Epidemiologie (1)
x
Gezonde leefomgeving, Meedoen naar vermogen Gezond
Collectieve gezondheids-
opgroeien,
bevordering (1)
x
Bevorderen van
Beleidsadvisering,
de gezondheid,
implementeren, uitvoeren en
Gezond ouder
stimuleren van
evalueren van gezondheid
worden,
gezond gedrag
bevorderende programma’s, ketensamenwerking
Gezonde Leefomgeving , Meedoen naar vermogen Gezonde
Advisering en
Bevorderen
Beleidsadvisering,
leefomgeving
ondersteuning
x
gezondheids-
analysering, beleidsmatige
gemeentelijk
situatie door
ondersteuning bij de
gezondheidsbeleid:
ondersteuning
implementatie,
procesbegeleiding en
gemeentelijke
(door)ontwikkeling en
ondersteuning van
besluitvorming
evaluatie van (nieuw) beleid
Handelen in het
24/7 advies, interventie
gemeenten (1) Gezond
Integrale Crisisdienst
opgroeien,
Jeugd
x
kader van de
(telefonisch of op locatie) en
Meedoen naar
Jeugdwet bij een
overdracht
vermogen
acute en spoedeisende crisissituatie bij jeugdigen
(1) wettelijke taak GGD, (2) wettelijke taak gemeente
Jaarstukken/Begroting 2025
54
GGD Hollands Noorden
Bijlage 5 Focuslijnen De focuslijnen zijn een vertaling van de thema’s uit de landelijke Nota Gezondheidsbeleid en vastgesteld door ons bestuur. Integraal werken ter ondersteuning van het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Het versterken van de publieke gezondheidszorg in samenwerking met ketenpartners in de regio Noord- Holland-Noord.
Focuslijn Gezond opgroeien Bij deze lijn ligt de focus op jeugdigen (-9 mnd -18) en hun ouders. De opgave van GGD HN is om bij te dragen aan het gezond en veilig opgroeien van ieder kind in het werkgebied van GGD HN. Alle kinderen verdienen gelijke kansen. Daarom geeft GGD HN extra aandacht aan kwetsbare kinderen en hun omgeving. Door deze preventieve ondersteuning wordt er minimaal beslag gelegd op specialistische (jeugd)zorg.
Focuslijn Gezond ouder worden In deze focuslijn gaat de aandacht naar oudere en ouder wordende inwoners, waarbij de inzet van GGD HN erop is gericht dat zij: •
een gezonde leefstijl en een gezond gewicht hebben;
•
ondersteund worden bij het ontwikkelen van veerkracht en eigen regie te voeren bij de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven;
•
in goede psychosociale gezondheid/welbevinden verkeren;
•
wonen in een veilige en gezonde leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag.
Dit alles door samenwerking van alle betrokken partijen in de regio én met actieve participatie van ouderen zelf. Focuslijn Meedoen naar vermogen Bij de focuslijn meedoen naar vermogen ligt de focus op (jong)volwassen, kwetsbare inwoners. De inzet van GGD HN is erop gericht dat (jong)volwassenen lichamelijk en geestelijk gezond zijn, een gezonde leefstijl hebben, meedoen in de samenleving en langer zelfstandig blijven wonen. Daarnaast ondersteunt GGD HN kwetsbare inwoners om maatschappelijke uitval als gevolg van problemen op meerdere leefgebieden te voorkomen. Met als
Jaarstukken/Begroting 2025
55
GGD Hollands Noorden
uiteindelijke doel dat kwetsbare inwoners hulp ontvangen en zo gezond en zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Focuslijn Gezonde leefomgeving Een gezonde leefomgeving nodigt uit tot gezond gedrag en kent zo min mogelijk risico’s voor de gezondheid. De leefomgeving hangt samen met nieuwe uitdagingen en kansen voor de toekomst, zoals: klimaatverandering, vergrijzing, individualisering, slimme technologie en nieuwe vormen van mobiliteit. Binnen deze focuslijn is ook aandacht voor de preventie en bestrijding van infectieziekten.
Jaarstukken/Begroting 2025
56
GGD Hollands Noorden
GGD Hollands Noorden Hertog Aalbrechtweg 22 1823 DL Alkmaar Postbus 9276 1800 GG Alkmaar 088 01 00 500 www.ggdhollandsnoorden.nl
Jaarstukken/Begroting 2025
57