3.Meerjarenontwikkelplan brandweer 2024-2027 VRNHN

M e e r j a r e n o n t w i k k e l p l a n

B r a n d w e e r

2 0 2 4 - 2 0 2 7

25

6 Financiële verzamelstaat: extra gevraagde investering Ontwikkelopgave 1; vakbekwaamheid In de huidige, krappe arbeidsmarkt is het niet realistisch te veronderstellen dat we 13,34 fte (26.67 - 13,34) aan nieuwe medewerkers in één keer kunnen werven. Deze toekomstige collega’s zijn ook niet in één keer inpasbaar in de organisatie. Daarom is voor deze berekening een geleidelijke ingroei aangenomen, met 5, 5 en 3.34 fte in de jaarschijven 2025, 2026 en 2027. Voor alle berekeningen geldt dat de indexatiecijfers conform de financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen zijn gebruikt. Wanneer de Kadernota 2025 wordt uitgebracht, worden onderstaande cijfers aangepast conform de dan geldende cijfers. Vakbekwaamheid

2025

2026

2027

5 personen

424.682

442.943

462.433

442.943

462.433

5 personen 3,34 personen

308.905

Totaal

424.682

885.886

1.233.771

Overhead 20%

84.936

177.177

246.754

Totaal

509.618

1.063.064

1.480.525

Ontwikkelopgave 2; paraatheid/beschikbaarheid Voor uitbreiding van de flexpool wordt toegewerkt naar 5 fte. Deze uitbreiding vindt, van­ wege krapte op de arbeidsmarkt, gefaseerd plaats met respectievelijk 2, 2 en 1 fte per jaar. Aanvulling flexpool

2025

2026

2027

2 personen

132.654

138.359

144.446

138.359

144.446

2 personen 1 persoon

72.223

PSU + opleiding

31.888

32.812

16.866

Totaal

164.542

309.530

377.981

Organisatiekosten 20%

32.908

61.906

75.596

Totaal

197.451

371.436

453.578

Voor regio Alkmaar geldt een uitbreiding van 9 fte om te komen tot een 24/7-bezetting van 6 personen. Deze uitbreiding vindt in z’n geheel plaats in 2025.

M e e r j a r e n o n t w i k k e l p l a n

B r a n d w e e r

2 0 2 4 - 2 0 2 7

26

Regio Alkmaar

2025

2026

2027

9 personen

718.118

748.997

781.953

PSU + opleiding

143.495

0

0

Totaal

861.613

748.997

781.953

Overhead 20%

172.323

149.799

156.391

Totaal

1.033.935

898.796

938.343

Voor regio Hoorn geldt een uitbreiding van 23,4 fte om te komen tot een 24/7-bezetting van 6 personen. Deze uitbreiding vindt, vanwege krapte op de arbeidsmarkt, gefaseerd plaats met respectievelijk 8, 8 en 7,4 fte per jaar. Regio Hoorn

2025

2026

2027

8 personen

642.500

670.128

699.613

670.128

699.613

8 personen 7,4 personen

647.142

PSU + opleiding

127.551

131.250

124.806

Totaal

770.051

1.471.506

2.171.175

Overhead 20%

154.010

294.301

434.235

Totaal

924.062

1.765.807

2.605.410

2025

2026

2027

250.000

250.000

250.000

Aanvulling flexpool

2025

2026

2027

Ontwikkelopgave 1; Vakbekwaamheid

509.618

1.063.064

1.480.525

- Uitbreiding flexpool

197.451

371.436

453.578

- Regio Alkmaar

1.033.935

898.796

938.343

- Regio Hoorn

924.062

1.765.807

2.605.410

Ontwikkelopgave 3; Noodzaak tot modernisering

250.000

250.000

250.000

Totaal

2.915.066

4.349.103

5.727.856

Ontwikkelopgave 3; noodzaak tot modernisering Moderniseringsbudget

Totaal kostenoverzicht

Ontwikkelopgave 2; Paraatheid/beschikbaarheid

M e e r j a r e n o n t w i k k e l p l a n

B r a n d w e e r

2 0 2 4 - 2 0 2 7

27

Extra bijdrage per 2024 gemeente (verdeelsleutel)

2025

2026

2027

Alkmaar

18,4

536.372

800.235

1.053.925

Bergen

5,6

163.244

243.550

320.760

Castricum

5,2

151.583

226.153

297.849

Den Helder

8,4

244.866

365.325

481.140

Dijk en Waard

11,2

326.487

487.099

641.520

Drechterland

2,7

78.707

117.426

154.652

Enkhuizen

2,7

78.707

117.426

154.652

Heiloo

3,4

99.112

147.869

194.747

Hollands Kroon

7,2

209.885

313.135

412.406

Hoorn

10,3

300.252

447.958

589.969

Koggenland

3,5

102.027

152.219

200.475

Medemblik

6,3

183.649

273.993

360.855

Opmeer

1,5

43.726

65.237

85.918

Schagen

7,6

221.545

330.532

435.317

Stede Broec

2,6

75.792

113.077

148.924

Texel

3,4

99.112

147.869

194.747

Totaal

100,0

2.915.066

4.349.103

5.727.856

M e e r j a r e n o n t w i k k e l p l a n

B r a n d w e e r

2 0 2 4 - 2 0 2 7

28

Bijlage 1: Aanbevelingen Dekkingsplan 2024-2027 Conclusie

Aanbeveling

Prio

Toelichting

Beroepsformatie Alkmaar uitbreiden

1

Om te voldoen aan wettelijk beoordelingskader TS6

Dagbezetting post 2.1 Heerhugowaard en duiken

Behouden beroepsorganisatie post Heerhugowaard in de DAG

1

Voor toekomstige ontwikkelingen en huidig vrijwillig bestand noodzakelijk momenteel beroeps te behouden

2.2

Verplaatsen duiktaak naar beroeps Alkmaar

2

Winst in opkomsttijden, verdere professionalisering, duiken vrijwillig op termijn onhoudbaar

2.3

Aanvullend onderzoek toekomst gemeente Dijk en Waard

2

Ruimtelijke ontwikkelingen, samenvoeging kazernes Scharwoude

3.1

Uitbreiding beroepsorganisatie Hoorn in de DAG

1

Om te voldoen aan wettelijk beoordelingskader TS6

3.2

Aanvullend onderzoek toekomst gebied Hoorn

2

Knelpunten paraatheid, duiken vrijwillig op termijn onhoudbaar

1

Post Alkmaar ontoereikend voor dekking

2

3

Hoorn kraakt

1.1

4

De duinstreek droogt op

4.1

Nader onderzoek duinstreek (lange termijn) en versteviging hele duinstreek (korte termijn)

1

Knelpunten paraatheid basisbrandweerzorg en natuurbrandbestrijding

5

Rode en Oranje posten

5.1

Verbeter en optimaliseer het wervings& selectieproces

2

Versteviging en juist capaciteit op juiste plek voor wat betreft paraatheid en ondersteuning posten

5.2

Verbeter de paraatheidsmonitoring

1

Bewaking van dekking bij paraatheidsproblemen

6

TS-flex knelt

6.1

Organiseer alarmeren 2 eenheden bij gebouwbrand in de DAG

1

Om te voldoen aan wettelijk beoordelingskader TS6 bij uitruk flex

7

Slagkracht en risico-categorie 1

7.1

Organiseer alarmeren 2 basiseenheden, redvoertuig en Officier van Dienst in risicocategorie 1 gebieden, 24/7 bij gebouwbrand

2

Vanuit inhoud: risicocategorie 1 heeft snel juiste capaciteit nodig

8

Poststerktes

8.1

Poststerkte uniformeren en opleidingsbehoefte

2

Ten behoeve van strategische personeelsplanning, paraatheid verstevigen met juiste prioriteit

9

Gelijktijdigheid en restdekking

9.1

Tool voor restdekking aanschaffen

2

Bewaking van dekking bij paraatheidsproblemen

10

Redvoertuigen

10.1

Plaatsing redvoertuigen, onderzoek naar extra redvoertuig

2

Vanuit inhoud: risicocategorie 1 heeft snel juiste capaciteit nodig. 18-minuten overschrijdingen onderzoeken.

11

Aandachtsobjecten

11.1

Aanvullende maatregelen aandacht objecten met overschrijding

2

Versteviging van brandveiligheidsniveau daar waar dat belangrijkst is

11.2

Vaststelling overschrijding opkomsttijden

2

M e e r j a r e n o n t w i k k e l p l a n

Transparantie en communicatie; Versteviging van brandveiligheidsniveau daar waar dat belangrijkst is

B r a n d w e e r

2 0 2 4 - 2 0 2 7

29

Bijlage 2: Onderbouwing vakbekwaamheid Aandeel regionale medewerkers in totale werkzaamheden Beleidsontwikkeling, programmaregie en interne afstemming vakbekwaamheidssystemen

1,00

Piketorganisatie

1,87

Afstemming (aandeel 20%)

0,53

Eigen vakbekwaamheid (aandeel 20%)

0,15

Bijdrage aan oefenen specialismen (aandeel 20%)

0,53

Bijdrage aan kwalitatieve metingen (aandeel 20%)

1,17

Bijdrage aan wekelijkse oefenavonden, bevelvoerderstrainingen, realistisch oefenen (5%)

0,75

Samenvatting verdeling werkzaamheden

Aantal fte

%

a) Wekelijkse oefenavonden en oefeningen beroepsploegen

10,74

40,2%

b) Realistisch oefenen

0,60

2,2%

c) Chauffeurs (betreft alle chauffeurs zwaar en chauffeurs licht)

0,27

1,0%

d) Bevelvoerderstrainingen

1,73

6,5%

e) Kwalitatieve meting geoefendheid

2,77

10,4%

Subtotaal basisbrandweerzorg

16,11

60,4%

2. Oefenen specialismen

4,78

17,9%

3. Oefenen piketorganisatie

1,66

6,2%

4. Vakbekwaamheid medewerkers vakbekwaam blijven

0,86

3,2%

5. Interne afstemming en coördinatie

2,47

9,3%

6. Beleidsontwikkeling en programmaregie

0,79

3,0%

Totaal

26,68

100,0%

Uitsplitsing naar aard van de werkzaamheden

Aantal fte

%

1. Planning oefeningen

1,22

4,6%

2. Ontwerp oefenprogramma's

0,91

3,4%

3. Uitwerking content

1,52

5,7%

4. Communicatie en afstemming betrokkenen

5,20

19,5%

5. Aanwezigheid bij oefeningen

5,30

19,9%

6. Registratie, rapportage en administratie oefeningen

1,90

7,1%

7. Kwalitatieve geoefendheid/ aantoonbaarheid geoefendheid

5,49

20,6%

8. Bijdrage aan andere kolommen (Risico- en crisisbeheersing, incidentbestrijding)

1,01

3,8%

9. Eigen vakbekwaamheid medewerkers vakbekwaamheid

0,86

3,2%

10. Interne afstemming en coördinatie

2,47

9,3%

11. Beleidsontwikkeling

0,79

3,0%

Totaal

26,68

100,0%

1. Basisbrandweerzorg

M e e r j a r e n o n t w i k k e l p l a n

B r a n d w e e r

2 0 2 4 - 2 0 2 7

30

Bijlage 3: Lijst met afkortingen en begrippen AB Algemeen Bestuur; de zestien burgemeesters van de gemeenten binnen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Beschikbaarheid De mate waarin posten over voldoende vrijwilligers beschikken om bij een incident uit te kunnen rukken. Brandweerassistent Een innovatieve pilot voor het werven van brandweervrijwilligers waarbij de focus van de opleiding op de meest voorkomende taken ligt in tegenstelling tot de brede opleiding van manschap. DAG Elke doordeweekse (werk)dag van 07:30 – 17:00 uur; de term wordt gebruikt om de inrichting en beschikbaarheid van de posten te duiden. Tegenhanger is ANW (Avond, Nacht en Weekend). DB Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, gevormd door een aantal aangewezen burgemeesters uit het Algemeen Bestuur. Dekkingsplan Plan waarmee de veiligheidsregio onderzoekt hoe de operationele prestaties van de brandweer zich verhouden tot de daaraan gestelde eisen. Geconstateerde knelpunten en dilemma’s analyseren we nader en hierop formuleren we aanbevelingen. Dialoogsessies Gesprekken die op alle individuele posten in het najaar van 2022 zijn gehouden tussen het brandweermanagement en de (vrijwillige) brandweercollega’s. Dit naar aanleiding van de ontstane onrust over de voorgestelde koerswijziging en in een poging de verbinding tussen management en vrijwilligers te verstevigen.

Dubbelfunctie Brandweermedewerkers die bijvoorbeeld naast manschap ook bevelvoerder zijn, of naast bevelvoerder ook officier van dienst of naast de rol van manschap ook een specialisme hebben (zoals brandweerduiker). Dubbelprofessional Brandweermedewerkers die naast hun beheersmatige of bureaufunctie ook repressief inzetbaar zijn. Fijnmazigheid Een dicht netwerk van brandweerkazernes verspreid over de (veiligheids)regio. First Responder Een innovatieve pilot waarbij een post in principe alle taken zelfstandig kan vervullen, uitgezonderd van complexe technische hulpverlening en grotere binnenbranden. Flexpool Flexibele brandweercapaciteit, in combinatie met vrijgekomen capaciteit aan dubbelprofessionals, die een regionaal belang dient. De pool kan risicogericht bijdragen aan het bezetten van posten in het kwetsbare en risicovolle duingebied in de maanden dat het natuurbrandrisico het hoogst is, maar ook op Texel.

M e e r j a r e n o n t w i k k e l p l a n

B r a n d w e e r

2 0 2 4 - 2 0 2 7

31

GBA Gezamenlijke Brandweer Amsterdam-Amstelland; publiek private samenwerking (PPS) tussen brandweer, (havengerelateerde) bedrijven en havenbedrijf Amsterdam. GGO Gebiedsgerichte Opkomsttijden; landelijke uniforme systematiek voor dekkingsplannen. Hoogwerker Brandweervoertuig ingericht voor het redden of blussen op hoogte. Een hoogwerker heeft een hydraulische arm die op één of meerdere plaatsen kan scharnieren, met aan het eind een platform of bak/korf. J&V (Ministerie van) Justitie en Veiligheid Kazerneren Het (tijdelijk) bezetten van een brandweerpost zodat er direct kan worden uitgerukt zoals bij een brandweerpost met beroepsbezetting. KMB

Korps Marinebrandweer

Maatgevend incident Term gebruikt bij het ‘landelijk kader uitruk op maat’: ‘binnenbrand woning’ wat veralgemeniseerd is tot ‘binnenbrand gebouw’. METIP Maritime Emerging & Enabling Technologies Innovation Park; een innovatiecentrum, community, fieldlab, techhub en broedplaats op de voormalige marinewerf Willemsoord in Den Helder, waar de nieuwste en opkomende technologieën innovatief worden ingezet voor maritieme, mariene en offshore (energie) toepassingen. MJOP

Meerjarenontwikkelplan

Paraatheid

De beschikbaarheid van de brandweer.

Paraatheidsmonitoring Instrument (bijvoorbeeld een dashboard) om de paraatheid/ beschikbaarheid van met name vrijwillige posten te monitoren. Hiermee is direct zichtbaar of een vrijwillige post kan uitrukken of dat een naastgelegen post gealarmeerd moet worden. PoA

Port of Amsterdam; havenbedrijf Amsterdam

Profcheck Instrument om de mate van geoefendheid aan te tonen; de profcheck is ontwikkelingsgericht en geeft brandweermedewerkers op individueel niveau een beeld van waar zij staan qua kennis en vaardigheden. PSU Persoonlijke Standaard Uitrusting: combinatie van uniform en uitrukkleding, helm, laarzen, handschoenen, et cetera. Redvoertuig Brandweervoertuig ingericht voor het redden of blussen op hoogte. Dit kan een hoogwerker (zie ook hoogwerker) of ladderwagen/autoladder zijn.

M e e r j a r e n o n t w i k k e l p l a n

B r a n d w e e r

2 0 2 4 - 2 0 2 7

32

Repressief personeel Medewerkers van de brandweer die opgeleid en geoefend zijn voor de basistaken en specialismen van de brandweer (brandbestrijding, hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en bestrijding van waterongevallen). Slagkracht Het vermogen om bij opschaling snel meerdere eenheden tot een maximum van drie tankautospuiten ter plaatse te krijgen. Strategisch gepositioneerde kazernes

Zodanig gepositioneerde kazernes (Alkmaar, Den Helder en Hoorn) van waaruit een groot deel van de regio te bereiken is.

SZW

(Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(T)HV (Technische) Hulpverlening; één van de vier kerntaken van de brandweer naast brandbestrijding, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) en bestrijding van waterongevallen (WO). TS4 De tankautospuit (TS) is het basisvoertuig van de brandweer. De tankautospuit wordt ingezet voor het blussen van branden, redden van mensen en bieden van hulp bij verkeersongevallen of andere noodsituaties. De TS4 is in principe een standaard tankautospuit maar dan met een vierpersoons bezetting (chauffeur, bevelvoerder en twee manschappen) in plaats van zes. TS6 Zie ook TS4; een standaard tankautospuit met een zespersoons bezetting (chauffeur, bevelvoerder en vier manschappen). TS-flex Standaard tankautospuit waarbij er met vier of zes personen kan worden uitgerukt op basis van het principe ‘TS-6 als het kan, TS-4 als het moet’. Het is een oplossing om de verminderde paraatheid van de vrijwillige brandweer op te vangen. VBK Vakbekwaamheid; ‘afdeling’ binnen de brandweer bestaande uit vakbekwaam worden (opleiden) en vakbekwaam blijven (oefenen). Vrije instroomprofiel VIP; wijze van aanstellen van een brandweervrijwilliger waarbij de opkomst geregeld is op basis van vrije instroom, zonder verplichting. Dit in tegenstelling tot piket of consignatie waarbij opkomst wel verplicht is. Vrijwilligheid Aanstellingsvorm van een brandweermedewerker bij de brandweer.

De brandweervrijwilliger is hetzelfde opgeleid als de beroepsmedewerker maar is (behoudens een morele verantwoordelijkheid) niet verplicht om op te komen bij alarmering. Zorgplicht In algemene termen: de verplichting van de werkgever om een adequate bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemer te treffen.

M e e r j a r e n o n t w i k k e l p l a n

B r a n d w e e r

2 0 2 4 - 2 0 2 7

33

Colofon Opdrachtgever: Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Opdrachtnemer: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Versie: 0.10 Datum: 22 November 2023 Status: concept tot aanbieding voor zienswijze (dec 2023)

M e e r j a r e n o n t w i k k e l p l a n

B r a n d w e e r

2 0 2 3