20250913 Brief bestuur aan raad - verzoek structurele exploitatiesubsidie

Stichting Natuur- en Milieu Educatie Enkhuizen e.o. Wilhelminaplantsoen 2 1601 LS ENKHUIZEN De Gemeenteraad van Enkhuizen Postbus 20 1610 AA BOVENKARSPEL Enkhuizen, 13 september 2025 Betreft: verzoek exploitatiesubsidie Geachte raad, Naar aanleiding van uw Commissievergadering van 9 september 2025 en de berichtgeving hierover willen wij u graag van een reactie voorzien. Met deze brief hopen wij een aantal van uw vragen uit de vergadering te beantwoorden. Zoals uw raadsvoorstel vermeldt hebben wij het College schriftelijk verzocht om de exploitatiesubsidie die wij jaarlijks incidenteel ontvangen voor het komende jaar en de jaren daarna structureel te mogen ontvangen, inclusief een jaarlijkse indexering die meegaat met de economische ontwikkelingen. In de afgelopen jaren hebben wij steeds een exploitatiesubsidie in de vorm van een incidentele bijdrage ontvangen van € 162.000 per jaar en de financiële resultaten hebben inmiddels uitgewezen dat wij enerzijds elk jaar uitkomen met dit bedrag, maar ook dat wij dit bedrag echt nodig hebben om het bezoekerscentrum Hertenkamp Enkhuizen, inclusief Kinderboerderij, Dagbesteding en Educatief centrum (incl. de Schooltuinen) te exploiteren op een gedegen basisniveau.

Het bezoekerscentrum is (minimaal) 6 dagen per week gratis toegankelijk voor alle inwoners en bezoekers van Enkhuizen en biedt tal van activiteiten waar zij gebruik van kunnen maken. Het bezoekerscentrum is een belangrijke maatschappelijke ontmoetingsplaats geworden voor de allerjongsten tot de alleroudsten van onze stad: jonge gezinnen, opa’s en oma’s, wandelaars, fietsers en vakantiegangers Het biedt naast de (bijna) dagelijkse opening ruimte aan tal van maatschappelijke activiteiten, evenementen en markten. Denk hierbij aan onze eigen vakantieactiviteiten, markten, schapenscheerfeest of dierendagevenement. Maar ook aan evenementen en bijeenkomsten met/van andere organisatie zoals tweemaal per week Enigmahuis, de herdenking van 4 mei, het 5 mei kinderfestival, huttendorp, Walk of Peace, Avond 4 Daagse en de Levende Kerststal. Onze activiteiten dragen bij aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad voor eigen inwoners, de omgeving en toeristische bezoekers. De kinderboerderij, het terrein, de horeca en de winkel zijn ook de basis voor het creëren van zinvolle dagbesteding voor een doelgroep met een hoge mate van afstand tot de arbeidsmarkt. Onze organisatie biedt met professionele en gediplomeerde begeleiding 8 dagdelen per week ruimte aan 10 deelnemers per dagdeel in onze dagbesteding.

Stichting Milieu Educatief Centrum Enkhuizen e.o. Wilhelminaplantsoen 2, 1601 LS Enkhuizen www.hertenkampenkhuizen.nl  info@hertenkampenkhuizen.nl  0228-320310

Zoals onze jaarstukken laten zien zijn m.n. de kosten voor de kinderboerderij, terreinonderhoud, management, nuts-, huisvestings- en overige algemene/overheadkosten gedekt door de exploitatiesubsidie. De jaarstukken, zoals het jaarplan en begroting, worden jaarlijks aangeleverd als integraal onderdeel van subsidieaanvragen aan uw gemeente. Naderhand, bij de subsidieverantwoordingen worden jaarverslag, financieel jaarverslag en verklaring van een accountant, in overeenstemming met uw subsidievereisten aangeleverd. Onze jaarstukken worden bij de gemeente aangeleverd, maar ook actief gepubliceerd op onze website en maken onderdeel uit van de vereisten van onze ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uiteraard is er in een organisatie met diverse afdelingen en doelstellingen als de onze ook een bepaalde mate van verwevenheid met andere financiële stromen, zoals sponsoring, donaties, vergoedingen van dagbesteding, verkopen, schoolbijdrages, de pilotsubsidie dagbesteding AV en de NME-subsidie, die de kosten dekt voor ons educatieve aanbod (natuur- en milieu) en de daarbij aanbehorende kosten. Voor een volledig beeld verwijzen we daarom naar eerdergenoemde jaarstukken. Voor de volledigheid sturen wij deze (nogmaals) mee met deze brief. Al onze activiteiten worden georganiseerd door een relatief kleine professionele organisatie van ca.10 werknemers (ca.

6 fte), een enorme vrijwilligersinzet en een flexibele betaalde inzet voor m.n. het horecapersoneel. Voor de volledigheid willen we daarbij vermelden dat wij als werkgever eigenlijk over de hele linie onder marktconforme salarissen hanteren, wat zeker op langere termijn in de huidige arbeidsmarkt een bijkomend risico is. Om meer inzicht te geven over de inzet van onze werknemers is onderstaand organigram in het Jaarplan 2025 opgenomen.

Wij zijn gezegend met een enorme inzet van ca. 40-50 vaste vrijwilligers die structureel vrijwilligerswerk doen en minsten nog eens zo’n aantal incidenteel aanwezige vrijwilligers, bijv. bij activiteiten als NL-doet. De vrijwilligers zijn actief als bestuurslid, tuinvrijwilliger, voervrijwilliger, ondersteuner bij de dagbesteding en div. technische vrijwilligers.

Stichting Milieu Educatief Centrum Enkhuizen e.o. Wilhelminaplantsoen 2, 1601 LS Enkhuizen www.hertenkampenkhuizen.nl  info@hertenkampenkhuizen.nl  0228-320310

Net als alle organisaties hebben ook wij de afgelopen jaren te maken gehad met enorme lastenverzwaring, m.n. op het gebied van inkoop en salarissen. Het is ons de afgelopen jaren steeds gelukt om met de gelijkblijvende niet-geïndexeerde exploitatiesubsidie financieel gezond uit te komen door op andere vlakken meer inkomsten te verwerven. Die extra/hogere inkomsten zijn zeer divers; horeca, evenementen, vergaderverhuur, workshops, markten, sponsoring, fondsen, subsidies, crowdfunding, overige subsidies, verhoging van schoolbijdragen, extra dagbesteding en projectsubsidies (NB: bijv. de pilotsubsidie Dagbesteding als Algemene Voorziening). Uiteraard proberen wij ook altijd gezonde besparingen/bezuinigingen door te voeren als dat kan en meer inkomsten te verwerven, bijvoorbeeld door zo ondernemend als mogelijk in te zetten op de horecafunctie van het bezoekerscentrum en verhuur. Illustratief voor al deze inzet zijn de cijfers uit onze jaarrekeningen van de afgelopen jaren. De baten in de jaarrekening van onze organisatie zijn gegroeid van € 412.163 in 2021 tot € 531.921 in 2024. De totale baten per jaar groeiden dus wel, maar de jaarlijkse exploitatiesubsidie heeft dit niet gedaan. Voor een toekomstbestendige organisatie is dit echter wel nodig. Wij hopen onze ingezette koers de komende jaren te kunnen voortzetten, bestendigen en uitbreiden.

We zetten daarbij onverminderd in op: - Het verhogen van onze bezoekersaantallen (nu voorzichtig geschat 60.000 per jaar). Wij hebben er vertrouwen in dat dat ons mede door de komst van het vakantiepark van EuroParcs gaat lukken. Met deze hogere bezoekersaantallen kunnen we meer inkomsten realiseren uit de horeca en kleine verkopen. - Behouden van huidige vrijwilligersaantallen. - Verhogen van de bezettingsgraad van de dagbesteding. - Verhogen van de sponsor en donateursinkomsten, bijv. door de inzet op crowd-funding, “vrienden van” en campagnes. Voor al deze zaken is het het vermelden waard dat ze gebaat zijn bij stabiliteit en (politieke) rust. Ook dit is een belangrijke aanleiding voor ons verzoek om structurele zekerheid. We hopen dat u de inhoud van deze brief kunt meenemen in uw verdere beraadslaging. Wij zijn altijd bereid om de inhoud van deze brief toe te lichten in een gesprek met uw raad of individuele fractie(s), zoals wij velen van u in de afgelopen periode hebben gesproken. Ook staat ons eerdere aanbod voor het organiseren van een informatiebijeenkomst bij ons open. Wij hopen dat u uw griffie opdracht geeft dit samen met ons op te pakken, omdat wij daar tot heden geen gehoor hebben gevonden.

Met vriendelijke groet, Namens het bestuur

B.P. van Berkel en S.E. Knollenburg-Schep Management Hertenkamp Enkhuizen

Stichting Milieu Educatief Centrum Enkhuizen e.o. Wilhelminaplantsoen 2, 1601 LS Enkhuizen www.hertenkampenkhuizen.nl  info@hertenkampenkhuizen.nl  0228-320310