2024-10-01 - Beantwoording technische vragen HEA - DeSom 2.0

Technische vragen aan burgemeester en wethouders Fractie

HEA

Opsteller

Freek Jans

Commissie

SFB 08.10.24

Onderwerp

Wensen en bedenkingen DeSOM

Agendapunt

7

Datum aanvraag

01.10,2024

Inleiding: De Financiële problematiek van DeSom is ondoorzichtig We hebben vele bijeenkomstien en memo’s gehad de afgelopen tijd, voor HEA is het verband niet duidelijk meer.

Vragen: 1. Wat zijn voor 2024 de lasten voor Enkhuizen? 2. Wat zijn de begrote lasten voor 2025 voor Enkhuizen 3. Is dat inclusief of exclusief de vele ontvangen begrotingswijzigngen? Zowel voor ‘24 als voor ‘25? 4. Indien exclusief, Hoe hoog zijn die voor Enkhuizen? Zowel voor 2024 als voor 2025? 5. Nu voorstel 2025 transitie kosten € 428/m, ik neem voor DeSOM in totaal, hoeveel specifiek voor Enkhuizen? 6. Worden door de gewijzigde c.q. te wijzigen bedrijfsvoering de kosten anders in 2025? 7. Welke zijn de ingeschatte gevolgen voor de in 2026 in te voeren “betalen voor diensten”?

Antwoorden 1. In de begroting van SSC DeSom 2024 is voor Enkhuizen een bijdrage van € 900.000 opgenomen. Daarnaast wordt voor 2024 een incidentele extra bijdrage van € 34.000 gevraagd. Een deel van deze incidentele bijdrage betreft het naar voren halen van budget 2025. Voor Enkhuizen bedraagt dit deel € 9.489. Binnenkort ontvangt u nog een raadsbrief met nadere uitleg over de financiën 2024. 2. De begrote lasten 2025 voor Enkhuizen bedragen conform de begroting 2025 € 1.045.700 – € 9.489 (de naar voren gehaald kosten van punt 1) 3. Dit is inclusief de begrotingswijziging van 2024. 4. Omdat de bedragen inclusief bijdragen DeSom 2.0 zijn vermeld in de antwoorden zijn er geen extra kosten.

5. In de begroting van DeSom 2025 zijn de kosten voor de transitie (€ 428.000) meegenomen. De bijdrage van Enkhuizen voor 2025 is inclusief deze transitiekosten. Wanneer het bedrag voor transitiekosten (€ 428.000) wordt omgerekend op basis van de verdeelsleutel (inwoners) is de bijdrage van Enkhuizen in de transitiekosten omgerekend (€ 56.404) 6. De kosten voor 2025 worden op basis van de beantwoording van vraag 1 dus iets lager. 7. Vanaf 2026 betalen de deelnemers aan DeSom en WerkSaam Westfriesland voor de diensten die worden afgenomen. Dit zorgt voor een eerlijkere verdeling van de kosten. Op dit moment werken alle deelnemers en WerkSaam aan een duidelijke uitvraag van diensten door DeSom. Binnenkort zal blijken of de bijdrage aan DeSom zal worden verlaagd. Maar een verlaging van kosten bij DeSom zal waarschijnlijk zorgen voor een stijging van de kosten bij de SED. In het algemeen is de verwachting dat de kosten ICT/informatie de komende jaren zullen stijgen.

⃰ Dit vragenformulier z.s.m. toezenden aan griffie@enkhuizen.nl