2023-12-11 Beantwoording technische vragen Zienswijze najaarsnota SSCDeSom 2023 - SP

Technische vragen aan burgemeester en wethouders Fractie

SP

Opsteller

Margreet Keesman

Commissie

SFB

Onderwerp

Zienswijze najaarsnota SSCDeSom 2023

Agendapunt Datum aanvraag

11 december 2023

Inleiding: Technische vragen volgend op de behandeling in de commissie SFB

Vragen: 1. Welke kosten van segmentering komen nu voor rekening van DeSom en welke komen voor rekening van de SED? 2. Simplex gaat Afas Payroll implementeren en optimaliseren. Afas gaat uitvoeren. Waarom wordt dit budgetneutraal gewijzigd en waarom wordt daar nu al een hoger bedrag voor opgenomen? Het is nu al duidelijk dat dit niet voor hetzelfde budget zal plaatsvinden. 3. Waarom wisselen de afschrijvingsbragen en i het mogelijk om een vereveningsreserve in het leven te roepen voor de afschrijvingsbedragen? Antwoorden 1. SSC DeSom kan de afgelopen jaar (2023) uitgevoerde Netwerksegmentatie Fase 1 en 2 dekken uit het reeds verstrekte Informatiebeveiligingsbudget. Er worden dus door SSC DeSom geen additionele kosten hiervoor in rekening gebracht bij de deelnemers. 2. De implementatie van de AFAS personeels- en salarisadministratie heeft SSC DeSom in 2022 reeds uitgevoerd en valt sinds 1-1-2023 volledig onder verantwoordelijkheid van DeSom. De in de Najaarsnota 2023 opgenomen budgetoverheveling heeft een zuiver financieel administratieve reden (namelijk deze kosten moeten op een andere kostenplaatsen geboekt worden), maar is budgetneutraal. Er wordt dus geen hoger bedrag hiervoor gevraagd. 3. Zoals aangegeven in de Najaarsrapportage 2023 zijn de begrotingen van SSC DeSom de afgelopen jaren in opdracht van de deelnemers beleidsarm opgesteld.

Mede hierdoor zijn er bijna geen investeringen geweest. De veruit grootste investering was de investering in 2021 in het project Vervanging on-premise infrastructuur van ruim € 3 miljoen, die in vijf jaar (start afschrijving in 2022) wordt afgeschreven. Daarnaast zijn er in 2025 nog afschrijvingskosten van vijf kleine projecten, die in de jaren daarna helemaal zijn afgeschreven.

Om hiervoor een vereveningsreserve in het leven te roepen gaat iets te ver. De instelling van een vereveningsreserve zou overigens alleen voor incidentele mutaties zijn en de praktijk leert, dat er bijna altijd in deze reserve wordt gestort, maar er bijna nooit aan wordt onttrokken. Verder speelt mee, dat SSC DeSom in principe geen bestemmingsreserves mag aanleggen van de deelnemers. Kijkend naar de toekomst kan bij het aannemen van de Veranderopgave DeSom 2.0 door de deelnemers het beeld van de ‘dip’ in de afschrijvingskosten zomaar anders zijn. Dit hoeft overigens niet alleen door deze veranderopgave te komen, maar kan ook gebeuren door ontwikkelingen van buitenaf, die op deelnemers afkomen waardoor investeringen noodzakelijk zijn.

⃰ Dit vragenformulier z.s.m. toezenden aan griffie@gemeenteraad-enkhuizen.nl