1.b Begroting 2025-2028 VRNHN
Tekst van het document
DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028
Pagina 1
VOORWOORD Voor u ligt de begroting voor de periode 2025-2028 van onze veiligheidsregio. Deze begroting is de basis voor het plannen en uitvoeren van onze activiteiten in de komende jaren. Want we blijven ons inzetten voor het voorkomen en beperken van leed en schade voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers van de regio. Het opstellen van deze begroting is tot stand gekomen tegen de achtergrond van een dynamische maatschappij die voortdurend in beweging is, waarbij nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen zich aandienen. We worden geconfronteerd met een vergrijzende bevolking, meer hoogbouw, invloed van klimaatverandering die we terugzien in natuurbrandgevaar en tegelijkertijd wateroverlast, digitalisering van onze samenleving en toenemende complexiteit van crisissituaties en noodgevallen. Corona, de oorlog in Oekraïne en de asielcrisis hebben ons geleerd hoe snel en ingrijpend maatschappelijke omstandigheden kunnen veranderen, waardoor veerkracht en flexibiliteit in onze respons cruciaal zijn. Deze ervaring heeft nog eens benadrukt hoe belangrijk het is een goed georganiseerde en effectieve veiligheidsregio te hebben die voorbereid is op diverse scenario's. Daarnaast laten deze ervaringen zien hoe belangrijk goede voorbereiding en samenwerking met diverse partnerorganisaties is.
Naast deze nieuwe uitdagingen blijven we ons ook inzetten voor de meer traditionele veiligheidsvraagstukken, van brandbestrijding tot grootschalige ongevallen en van de impact van een storm tot langdurige stroomuitval. Het is van belang dat we ook hierin blijven versterken en innoveren om deze uitdagingen het hoofd te bieden en onze gemeenschap te beschermen. Als veiligheidsregio is het onze taak om vooruit te kijken en te reageren op deze complexe en dynamische maatschappelijke ontwikkelingen. Deze begroting weerspiegelt dan ook onze voortdurende toewijding om ons aan te passen aan veranderende omstandigheden, veerkrachtig te blijven en de veiligheid en het welzijn van onze inwoners te waarborgen. Wij willen graag alle betrokkenen binnen onze organisatie bedanken voor hun inzet, expertise en toewijding bij het opstellen van deze begroting. Samen zullen we blijven werken aan een veilige en veerkrachtige toekomst voor onze regio. De mensen van de veiligheidsregio staan te allen tijde klaar om u meer inzicht te geven in onze activiteiten en het gesprek met u aan te gaan. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Anja Schouten Voorzitter dagelijks bestuur
DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028
Anke Kortenray en Krishna Taneja Directie
Pagina 1
Inhoudsopgave Pagina 1. 1.1 1.2 1.3
2025 op hoofdlijnen Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten
3 3 5 6
2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2. 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2. 2.13 2.14
Programma’s Programma Ambulancezorg Programma Brandweer Programma GHOR Programma Meldkamer Programma Crisisbeheersing Programma Zorg- en Veiligheidshuis Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR Paragrafen Bedrijfsvoering Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Verbonden partijen Overige informatie Fiscaliteiten Privacy
7 7 10 14 16 18 22 24 25 25 29 33 36 39 42 42 43
3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
Financiële begroting Overzicht van baten en lasten Uiteenzetting financiële positie en toelichting Meerjarenraming exploitatie Meerjarenraming balans Meerjarenraming investeringen
44 44 44 45 47 49
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Bijlagen Kerngegevens Bijdrage per gemeente Financiële overzicht naar taakvelden Meerjarenraming exploitatie per programma Overzicht van incidentele baten en lasten Structureel begrotingssaldo
50 50 51 53 54 56 56
DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028
Pagina 2
1. 2025 op hoofdlijnen 1.1
Wat willen we bereiken
Missie en visie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is professioneel in crisisbeheersing en hulpverlening. Onze missie is leed en schade voorkomen en beperken. Of het nu gaat om een brand, virus of overstroming: zodra de seinen op rood staan, veren we op. En eigenlijk al vóór die tijd, door gevaar te signaleren vanuit een actueel risicobeeld. Onze organisatie bestaat uit de volgende onderdelen: crisisbeheersing, brandweer (inclusief risicobeheersing en Veilig Leven), GHOR, ambulancezorg, Zorg- en Veiligheidshuis, meldkamer en bedrijfsvoering. We zetten ons in voor de veiligheid van de zestien gemeenten in Noord-Holland Noord. Dus ook voor en samen met de inwoners en ondernemers van uw gemeente. Vandaar ons motto ‘Samen hulpvaardig’. De organisatie is zo ingericht dat we bij een crisis snel kunnen schakelen en opschalen. Met één druk op de knop staan we paraat. Door onze ijzersterke netwerken hebben we binnen no-time de juiste mensen aan tafel. Intern en extern. Regionaal, bovenregionaal en landelijk. Want de crisis van nu laat zich niet tegenhouden door een regiogrens. En ook niet door een tijdslimiet. Anders gezegd: er staat geen ‘hek’ om een crisis of ramp. Stroomuitval of vluchtelingenopvang kan meerdere regio’s flink bezighouden. Daarom is elkaar kennen zo belangrijk. En samen handelen. Ook met landelijke partners. Dat heeft de coronacrisis ons wel geleerd.
Behalve een hulpverlenings- en crisisorganisatie zijn we een netwerkorganisatie. We werken samen met overheden en organisaties aan crisisbeheersing en hulpverlening. Dat betekent niet dat we taken en verantwoordelijkheden overnemen van partners en gemeenten. Maar wel dat we partijen bij elkaar brengen, samenwerking faciliteren en ervoor zorgen dat we de gezamenlijke opgaven in onze regio slimmer organiseren. Denk hierbij aan de samenwerking tussen de gemeenten en de veiligheidsregio bij de opvang van Oekraïense ontheemden en de crisisnoodopvang van asielzoekers. Een ander treffend voorbeeld is de samenwerking bij complexe casuïstiek binnen het Zorg- en Veiligheidshuis met gemeenten en ketenpartners. Wij zijn Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Onze missie is leed en schade voorkomen en beperken. Wij zijn hulpvaardig, omgevingsbewust en betrouwbaar. Professioneel in crisisbeheersing en hulpverlening.
Regioprofiel Noord-Holland Noord kent een grote geografische en demografische verscheidenheid. De regio bestrijkt het gebied vanaf Castricum, via de zuidgrens van Graft-De Rijp en de noordgrenzen van de Beemster en Zeevang, tot het Markermeer en alles ten noorden daarvan, inclusief Texel. De regio is aan drie kanten omringd door water: de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer en het Markermeer. Een groot deel van onze regio ligt in de polder en onder NAP. Langs de Noordzee bevinden zich omvangrijke duingebieden. Tussen Texel en Den Helder is een veerbootverbinding. Toeristen uit binnen- en buitenland brengen graag een bezoek aan onze regio. Met name de kustgebieden, Texel, de landschappelijke diversiteit, de historische kernen en de waterrijkdom trekken bezoekers. De regio omvat zestien gemeenten met in totaal circa 677.000 inwoners. In de regio zijn vier gemeenten met meer dan 50.000 inwoners: Den Helder, Dijk en Waard, Hoorn en Alkmaar (deze gemeente heeft zelfs meer dan 100.000 inwoners). De regio heeft ook een groot buitengebied. In sommige woonkernen in het buitengebied is sprake van driedubbele vergrijzing: een toename van zowel 65- als 80-plussers en een dip in het aantal twintigers. DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028
Pagina 3
Ook zijn er veel ontwikkelingen in de regio met betrekking tot de opwekking, opslag en het transport van waterstof in het kader van de energietransitie. Noord-Holland is een aantrekkelijke vestigingslocatie voor datacenters. Onder andere in Hollands Kroon zijn locaties aangewezen waar datacenters zich mogen ontwikkelen. Noord-Holland Noord heeft ook een omvangrijke agrarische sector, als broedplaats voor innovatieve landbouw. Het aandeel van de agrarische sector in de totale werkgelegenheid is veel groter dan landelijk. We passen onze dienstverlening aan op de verscheidenheid van onze regio. De brandweeren ambulancezorg is fijnmazig georganiseerd. En vanuit crisisbeheersing zijn we nauw verbonden met de gemeenten.
Regionaal risicoprofiel Het Regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico’s. De maatschappij wordt steeds sneller en vaker geconfronteerd met nieuwe en onbekende risico's. Op zowel technisch als sociaal gebied. Om hier beter op in te kunnen spelen, streven we naar een dynamisch risicoprofiel. Sommige toekomstige risico's, zoals windmolenparken op zee en de energietransitie (door middel van waterstofproductie), zijn al in beeld. In de toekomst geven zij een ander risicoprofiel. Maar ze hebben nu nog niet direct impact op - de voorbereiding van - onze crisisorganisatie.
DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028
Pagina 4
1.2
Wat gaan we doen
Hoewel de risico’s om ons heen veranderen, blijft onze identiteit als organisatie constant. VRNHN heeft zich ontwikkeld tot een regionaal platform, waar we multidisciplinair samenwerken op twee vlakken: het voorkomen van en voorbereiden op incidenten én het bieden en coördineren van de hulpverlening. Op het moment van het opstellen van de begroting 2025 is het beleidsplan 2024-2027 reeds afgerond. De twee onderstaande pijlers waarop ons beleidsplan 2020-2023 was gebaseerd, is ook de basis voor het nieuwe beleidsplan. Bij de desbetreffende programma’s is dat vertaald in speerpunten en activiteiten.
DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028
Pagina 5
1.3
Wat gaat het kosten
Overzicht resultaten programma’s Begroting 2025 Resultaten programma's incl. reserves/overhead
Baten
Lasten
Bedragen x €1.000 Reserves Overhead
Saldo
Programma Ambulancezorg Heffing Vpb Totaal programma Ambulancezorg
20.847
-18.211
-156
-2.480
20.847
-18.211
-156
-2.480
Programma Brandweer Programma GHOR Programma Meldkamer Programma Crisisbeheersing Programma Zorg- en Veiligheidshuis Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR Overhead Algemene dekkingsmiddelen (Treasury) Onvoorzien Totaal programma's VR
1.715 12 2.266 937 62.423 1.070 -
-
68.423
-39.643 -1.802 -3.582 -4.342 -1.557 -19.972 -70.898
Totaal
89.270
-89.109
-
-
2.480
-5
2.480
-37.928 -1.790 -1.321 -4.342 -620 62.423 -16.422 -
-161
-
-
-5 -
Kaders begroting 2025 Het dagelijks bestuur heeft de kadernota 2025, die de kaders van de begroting omschrijft, op 11 december 2023 voor zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden. Op 15 maart 2024 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2025 vastgesteld. Uit de zienswijzen bleek dat de gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde koers uit het beleidsplan 2024-2027, dekkingsplan 2024-2027, meerjarenontwikkelplan brandweer 2024-2027 en kadernota 2025 van de VRNHN. Het algemeen bestuur heeft besloten om de bijdrage uit het meerjarenontwikkelplan brandweer voor 2025-2027 conform de vastgestelde kadernota 2025 in de begroting 2025 op te nemen. De loon-prijsindexatie 2025 is conform de door gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en geldend voor alle gemeenschappelijke regelingen. Het indexatiepercentage 2025 voor alle gemeenschappelijke regelingen is vastgesteld op 3,9%. De gemeentelijke bijdrage in de begroting 2025 is conform het besluit van het algemeen bestuur bij de kadernota voor 2025 vastgesteld op € 54.222.855. Begrote resultaat 2025 Ambulancezorg en programma’s VR Voor zowel Ambulancezorg als de programma’s VR wordt het resultaat 2025 geraamd op nihil. Voor een verdere toelichting op de uitkomsten per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 2 Programma’s. Aansluiting op kadernota In paragraaf 3.3.
is aangegeven hoe de begroting en meerjarenraming zich bewegen ten opzichte van de in de kadernota opgenomen bedragen. Kortheidshalve wordt naar de aldaar opgenomen toelichting verwezen. Aandeel overhead Ambulancezorg Met het wijzigingsbesluit van het BBV is een definitie van overhead geïntroduceerd. Als gevolg van de wijziging wordt overhead niet langer op programma’s verantwoord, maar als apart onderdeel. Toerekening van overhead aan het programma Ambulancezorg wordt wel zichtbaar gemaakt, maar alleen op programmaniveau. De reden hiervoor is dat de ambulancezorg een andere financiering kent dan de VR, namelijk vergoedingen die worden verstrekt door zorgverzekeraars. Het niet toerekenen van overhead geeft een onjuist beeld van de feitelijke uitkomst van genoemd programma. DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028
Pagina 6
2. Programma’s 2.1 Programma Ambulancezorg 2.1.1 2.1.2 2.1.3
Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten
2.1.1 Wat willen we bereiken Doel Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) samen met Witte Kruis voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. Ambulancezorg in Nederland, zo ook onze Regionale Ambulancevoorziening (RAV) in Noord-Holland Noord, wordt bekostigd door de zorgverzekeraars. Ambulancezorg is de zorg die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener. De ambulancezorg stelt zich tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het centraal stellen van de patiënt, een goede samenwerking met (keten)partners en door middel van continue innovatie. Belangrijk is dat de RAV meebeweegt van output- naar outcome-sturing (inclusief van kwantiteit naar nog meer kwaliteit) en dus meer gericht is op maatschappelijke effecten. Het prille landelijke kwaliteitskader ambulancezorg ondersteunt deze beweging voor alle RAV-en in Nederland. Deze effecten zijn niet in enkele jaren zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren.
Dit mede tegen de achtergrond van de toekomstige ontwikkelingen van het acute zorglandschap in Nederland (Integraal Zorgakkoord).
Ontwikkelingen Ambulancezorg in Nederland wordt bekostigd door de zorgverzekeraars. Zo ook onze Regionale Ambulancevoorziening (RAV) in Noord-Holland Noord. Jaarlijks worden rond december de budget- en prestatieafspraken vastgelegd in de WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg) overeenkomst. • Met financiële hulp van de zorgverzekeraars verbeteren we de huisvesting van onze ambulancedienst. In 2025 wordt de nieuwe post in Den Helder opgeleverd. Al eerder komen de nieuwbouw in Hoogkarspel en de uitbreiding in Wognum tot stand. • Naast het garanderen van 24/7 paraatheid in onze regio met hoogwaardige zorg richten we ons op het (verder) differentiëren van de ambulance-inzet. Daarmee spelen we in op het veranderende acute zorglandschap. Denk aan zorgconcentratie bij ziekenhuizen met tot gevolg aanpassingen van de patiëntenstromen. Naast de inzet van de ambulance voor de Advanced Life Support (ALS), de Middencomplex (MC) en de Rapid Responder (RRA) streven we naar de introductie van de Physician Assistant Ambulancezorg (PAA). Een vorm met meerwaarde in het “overgangsgebied” tussen huisartsen- en ambulancezorg. Een belangrijke ontwikkeling vanaf 2025 is het landelijke speerpunt zorgcoördinatie. Hierbij is het doel de verbetering van de eenduidige toegang en triage voor patiënten met een acute zorgvraag.
Het zorgt ervoor dat de juiste zorg op de juiste plek aan de juiste patiënt wordt geleverd. In elke acute zorgregio (in ons geval Noord-Holland/Flevoland) wordt zorgcoördinatie ingericht. Dit raakt direct aan de ambulancezorg en de meldkamer ambulancezorg
DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028
Pagina 7
2.1.2 Wat gaan we doen
Speerpunt 24/7 paraat
Bereikt dat
Uitbreiding paraatheid
de uitbreiding formatie personeel als gevolg van de “over-
2024-3
formatieafspraak” met zorgverzekeraars is gerealiseerd. Optimalisering MC prestaties in NW3
de prestatie afspraak (budget 2025) met zorgverzekeraars
samenwerkingsgebied
“aantoonbaar rendement en bezettingsgraad midden complex
2025
ambulancevervoer ” is gerealiseerd. Prestaties A1/A2
prestaties A1/A2 conform budgetafspraken (2025) met
2025-3
zorgverzekeraars opkomsttijd ambulancezorg zijn gerealiseerd. Huisvesting
de uitbreiding/interne verbouwing van Wognum is gerealiseerd.
2024-3
Huisvesting
ambulancepost Hoogkarspel is gerealiseerd en in gebruik genomen.
2024-3
Huisvesting
ambulancepost Den Helder is gerealiseerd en in gebruik genomen.
2025-2
Speerpunt plannen met
Bereikt dat
netwerkorganisaties maken Kwaliteitskader ambulancezorg
de meting van de indicatoren vanuit het kwaliteitskader
2024-3
ambulancezorg als onderdeel van het jaarlijks landelijk sectorkompas voor de 26 signalen is gerealiseerd. Digitale gegevensuitwisseling
conform richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg, de digitale
2024-2
gegevensuitwisseling met Dijklander ziekenhuis is geoptimaliseerd. Digitale gegevensuitwisseling
conform richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg, de digitale
2025
gegevensuitwisseling met huisartsen (incl. huisartsenposten) is geoptimaliseerd. Toekomst Spoedplein Dijklander Hoorn
is geparticipeerd in de verkenning naar de meerwaarde van een
2024-3/
(middellange termijn)
ambulancepost bij Dijklander Hoorn voor de ambulanceorganisatie.
2025
DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028
Pagina 8
2.1.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 PDC
Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2024 2024
Rekening 2023
Begroting 2025
Baten Wettelijk budget Nza Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO Projecten en subsidies Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten
17.799 562 6 215 53 18.635
18.469 649 112 20 19.250
18.469 649 112 20 19.250
20.065 649 113 20 20.847
Lasten Salarissen Huisvesting Diensten en middelen ICT WKR gerelateerde kosten Wagenpark HRM Financiën Verzekeringen Verrekeningen / Mutaties voorzieningen Totaal lasten
12.389 340 881 150 217 1.012 1.603 48 9 70 16.719
13.182 331 884 184 213 1.245 875 163 5 18 17.100
13.182 385 904 201 224 1.189 937 164 5 18 17.209
13.518 508 990 200 223 1.525 1.074 150 5 18 18.211
Saldo van baten en lasten
1.916
2.150
2.041
2.636
Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves
-101 2
-150 -
-150 -
-156 -
Resultaat programma
1.817
2.000
1.891
2.480
Overhead eigen programma Toe te rekenen centrale overhead
578 1.599
476 1.225
479 1.423
593 1.887
Resultaat programma incl. overhead vóór belastingen
-360
299
-11
-
-
-
-
-360
299
-11
Heffing Vennootschapsbelasting Resultaat programma incl. overhead na belastingen
-
Toelichting In 2024 vindt bij de salarissen nog een tussentijdse verhoging van 5% plaats op basis van de huidige cao (tot eind 2024). Dit heeft een doorwerkend verhogend effect naar 2025, naast een lichte personele groei. Daarnaast nemen de huisvestingslasten toe door afronding van de verschillende bouwprojecten van de posten (afschrijving en rente). De lasten van het wagenpark nemen beduidend toe, enerzijds door prijsstijgingen bij aanschaf en anderzijds door hogere afschrijvingslasten door intensiever gebruik en dus een kortere levensduur van de ambulances. De verwachting is dat alle kostenstijgingen door verhoging van de Nza-budgetten worden afgedekt.
DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028
Pagina 9
2.2 Programma Brandweer 2.2.1 2.2.2 2.2.3
Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten
2.2.1 Wat willen we bereiken Doel Bestrijden De brandweer richt zich in eerste instantie op het verzorgen en leveren van adequate hulpverlening na het zich voordoen van een incident. De belangrijkste en grootste taak van de brandweer is nog steeds de repressie, oftewel de uitruk door de tankautospuit voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen. 80% van de middelen en capaciteit richt zich op deze voor de burger zo belangrijke taak. Voor een goede uitvoering is vakbekwaam personeel en een goede technische uitrusting nodig. De brandweer richt zich met haar vrijwillige en beroepsmedewerkers voor een groot deel op activiteiten die dit mogelijk maken. Als er brand ontstaat zal de brandweer zich maximaal inspannen om de (maatschappelijke) effecten hiervan te bestrijden. Van bestrijden naar voorkomen De brandweer begrijpt dat de investeringen voor incidentbestrijding niet oneindig zijn. Het doel is dan ook om branden en ongevallen zoveel als redelijkerwijs mogelijk te voorkomen. Daarom wil de brandweer blijven inzetten op risicobeheersing. Dit kan echter niet alleen worden bereikt. Samenwerking met ketenpartners is essentieel. Ook is het belangrijk dat burgers en bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid erkennen in het bevorderen van veiligheid. De focus ligt op het identificeren van risico's.
Waar de kans op incidenten het grootst is, zal de brandweer maatregelen nemen en adviseren om (brand)preventie en risicobewustzijn te bevorderen, met als doel het minimaliseren van incidenten. Als er toch een incident optreedt, zullen de effecten dankzij preventieve maatregelen en repressieve inzet zo beperkt mogelijk worden gehouden. Hiervoor is een nauwe samenwerking met gemeenten, ketenpartners, burgers en bedrijven logisch en noodzakelijk.
Ontwikkelingen De omgeving van de brandweer verandert snel met meer uitdagingen tot gevolg. Denk aan nieuwe risico's, druk op vakbekwaamheid, veranderende wet- en regelgeving en bovenal paraatheid- en beschikbaarheidsproblemen. Om deze uitdagingen aan te pakken, heeft het algemeen bestuur op 26 mei 2023 herziene uitgangspunten vastgesteld. Zij dienen als basis voor de doorontwikkeling en het toekomstbestendig houden van de brandweerzorg in onze regio. Uitgangspunt daarbij is het versterken van de fijnmazige en hoofdzakelijk vrijwillige brandweerzorg. Deze herziening is vertaald naar het meerjarenontwikkelplan brandweer. Dit plan is opgesteld langs drie ontwikkelopgaven en wordt uitgevoerd in 2025, 2026 en 2027. • We brengen vakbekwaamheid op peil VRNHN heeft een grote verantwoordelijkheid voor het geoefend houden van de brandweer. De huidige bezetting van vakbekwaam blijven in verhouding tot het aantal functionarissen dat in aanmerking komt voor training levert het getal 1:100 op, terwijl dat landelijk 1:50 is.
In lijn met de bevindingen van inspectieonderzoeken die vakbekwaamheid als cruciaal beschouwen bij het voorkomen van incidenten, de lokale verantwoordelijkheid om een degelijk vakbekwaamheidsprogramma te waarborgen, de structurele behoefte aan versterking van vakbekwaamheid vanwege de suboptimale capaciteit voor essentiële taken en de noodzaak om te voldoen aan inspectiekaders en Arbowetgeving, moet de bezetting van ‘Vakbekwaam Blijven’ uitgebreid worden met 13,34 fte.
DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028
Pagina 10
• We vergroten de paraatheid en beschikbaarheid De regionale spreiding met 52 posten is een groot goed. De praktijk is echter dat veel vrijwillige posten overdag een beschikbaarheidsprobleem hebben. Het nieuwe dekkingsplan beveelt in het licht van de gebiedsgerichte opkomsttijden aan om de beroepsposten Alkmaar en Hoorn te versterken. Daarmee krijgen we drie strategisch gepositioneerde beroepskazernes (Alkmaar, Den Helder en Hoorn). Zij kunnen 24/7 uitrukken met een volwaardige TS6 in hun eigen werkgebied én in de regio. Met deze beroepsmatige versteviging komen dubbelprofessionals vrij waarmee een flexpool kan worden gevuld voor het oplossen van - al dan niet tijdelijke en seizoensgebonden - risicogerichte aanvulling op de vrijwilligheid bij bezettingsproblemen op posten. Dit geldt bijvoorbeeld voor het kustgebied. • We onderkennen de noodzaak tot modernisering We richten een moderniseringsbudget op. Hiermee kan de brandweer niet alleen meepraten, maar ook samen met partners en andere veiligheidsregio’s meedoen aan programma’s die inspelen op toekomstige ontwikkelingen.
2.2.2 Wat gaan we doen Speerpunt Informatiegestuurd werken
Bereikt dat
Dashboards
er dashboards zijn ontwikkeld voor de
voornaamste kritische
prestatie indicatoren uit het meerjarenontwikkelplan brandweer. Operationele informatievoorziening
de nieuwe systemen voor operationele informatievoorziening (software & hardware) volgens plan regionaal zijn uitgerold.
Speerpunt Opleiden & Oefenen
Bereikt dat
MJOP – Vakbekwaamheid
de personele capaciteit voor vakbekwaam blijven is uitgebreid met 5 fte ten behoeve van ondersteuning van de posten.
Opleiden en oefenen gericht op
de opleiding voor brandweerassistent, na landelijke formalisatie,
gedifferentieerde brandweerzorg
door de brandweerschool NH wordt aangeboden.
Opleiden en oefenen gericht op
het oefenen van de posten is afgestemd op de risico’s in het
gedifferentieerde brandweerzorg
verzorgingsgebied.
Speerpunt Adviseren & Controleren
Bereikt dat
Risicoprofiel brandweer
er een risicoprofiel brandweer per gemeente is opgesteld.
Regionaal risicoprofiel
er een regionaal risicoprofiel conform landelijk format is vastgesteld.
Financieringsstructuur risicobeheersing
er een meerjarenafspraak is voor de financiering van de nietwettelijke taken van risicobeheersing (advies & toezicht).
Risicogericht adviseren & toezicht
de overgang van een regelgerichte naar een risicogerichte manier van werken is ingebed.
Speerpunt Plannen met Partners
Bereikt dat
MJOP – Publiek/private samenwerking
er een plan van aanpak is opgesteld om de bedrijfsbrandweer van NRG een rol te laten vervullen in de basisbrandweerzorg.
Veilig Leven – Regionale samenwerking
er een actieve samenwerking is met GGD en Rode Kruis, om de
GGD en Rode Kruis
ketenaanpak Valpreventie over de hele regio uniformer te krijgen
2025 2025-1
2025 2025 2025
2025 2025-3 2025-3 2025
2025
2025-3
en de ‘best practices’ te verspreiden over de 16 gemeenten. Brandweer als crisispartner
er in navolging van de samenwerking met HHNK een aanvullende rol is gevonden voor de brandweer als crisispartner.
DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028
Pagina 11
2025-3
Speerpunt Risicocommunicatie &
Bereikt dat
Gedragsbeïnvloeding Veilig Leven – Campagne ‘Woongemak is
de campagne in een nieuw jasje is gestoken waarbij valrisico een
Kinderspel’ vernieuwen
grotere
rol
krijgt.
Door
de
campagne
vanuit
gedragsveranderingsperspectief vorm te geven, ondernemen
2025-2
inwoners van NHN vaker actie om risico’s te voorkomen. Veilig Leven – Voertuig ‘Brand Los’
er een nieuw Veilig Leven voertuig is ingericht waarmee inwoners spelenderwijs aan het denken worden gezet, opdat zij hun eigen leefomgeving veiliger maken. De spellen zijn gericht op
2025-3
volwassenen, een aantal is ook geschikt voor kinderen. Veilig Leven – Van voorlichting naar
in plaats van grote groepen theoretische voorlichting te geven, wij
ervaring
steeds vaker een setting creëren waarin kleinere groepen door middel van ervaringsleren gaan inzien wat gevaarlijke situaties
2025-3
kunnen zijn en hoe deze te voorkomen. Speerpunt 24/7 Paraat
Bereikt dat
MJOP – Paraatheid: inrichten flexpool
er een regionaal planbureau is ingericht waarmee repressief personeel vraag gestuurd en risicogericht kan worden ingezet.
MJOP – Paraatheid: versterken Alkmaar
de 24-uursdienst in Alkmaar is uitgebreid met 9 fte, waarmee 24/7 een TS6 vanuit de beroepsdienst is gegarandeerd.
MJOP – Paraatheid: duiktaak naar Alkmaar
de duiktaak is geborgd binnen de 24-uurs beroepsdienst van Alkmaar.
MJOP – Paraatheid: versterken Hoorn
de repressieve beroepsbezetting in Hoorn is uitgebreid met 8 fte, waarmee een TS6 vanuit de dagdienst is gegarandeerd.
Brandweerassistent
de formalisatie van de functie van brandweerassistent in het landelijk besluitvormingsproces is ingebracht.
Speerpunt Alarmeren & Inzetten
Bereikt dat
Team Digitale Verkenningen NW4
het Team Digitale Verkenningen operationeel is binnen NW4.
Speerpunt Coördineren & Samenwerken
Bereikt dat
MJOP – Noodzaak tot modernisering
het moderniseringsbudget is gerealiseerd conform MJOP.
Balans
tussen
incidentbestrijding
risicobeheersing
en
er
een
plan
van
aanpak
is
opgesteld
voor
2025-1 2025-1 2025-3 2025-1 2025-3
2025-2
2025-1 extra
risicobeheersingsmaatregelen voor gebieden met voorzienbare
2025
overschrijdingen van opkomsttijden. Speerpunt Inwoners betrekken bij
Bereikt dat
hulpverlening Veilig Leven - Zorgprofessionals als
functionarissen die achter de voordeur komen van inwoners,
ambassadeurs
onveilige situaties in woningen gaan signaleren. Zij zetten zich in om de bewoner te helpen een veilige leefomgeving te creëren. Denk
hierbij
aan
huisartsen,
fysiotherapeuten
en
WMO-
consulenten.
DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028
Pagina 12
2025-1
2.2.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 Product
Rekening 2023
Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2024 2024
Begroting 2025
Baten Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten
2.885 48 2.933
1.637 1.637
1.637 1.637
1.715 1.715
Lasten Risicobeheersing Risicobeheersing Veilig leven
2.509 2.368 141
2.382 2.245 137
2.474 2.337 137
2.667 2.530 137
Incidentbestrijding Inzet officiersfuncties Inzet eenheden
25.261 627 24.634
25.527 598 24.929
25.682 598 25.084
27.974 658 27.316
62 37 25
104 40 64
119 55 64
368 52 316
Lokale zichtbaarheid
2.485
1.496
1.514
1.628
Jeugdbrandweer Brandweerpost
78 2.407
61 1.435
70 1.444
74 1.554
Brandweer algemeen
5.906
6.578
5.874
7.006
Totaal lasten
36.223
36.087
35.663
39.643
Gerealiseerde resultaat programma
-33.290
-34.450
-34.026
-37.928
Herstel, analyse en onderzoek Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek Informatiegestuurde Organisatie
Toelichting Op het product Inzet eenheden is het financiële effect te zien van de eerste tranche van het MJOP BRW (meerjarenontwikkelplan brandweer), zoals vastgesteld in de kadernota 2025. De lastenstijging van het product Brandweer algemeen komt vooral voort uit de hogere afschrijvings- en rentelasten door de duurdere investeringen (forse prijsstijgingen door inflatie) en noodzakelijke (her-)financiering.
DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028
Pagina 13
2.3 Programma GHOR 2.3.1 2.3.2 2.3.3
Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten
2.3.1 Wat willen we bereiken Doel De GHOR stelt zich primair tot doel dat de gezondheidskundige hulpverlening in de regio, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. De GHOR vervult hier als netwerkteam een faciliterende en (ver)bindende regierol. Immers, de daadwerkelijke uitvoering van de gezondheidskundige hulpverlening is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf. Deze ketenrol, ook op het vlak van risicogerichtheid, met balans tussen faciliteren en regisseren, krijgt de komende jaren nog nadrukkelijker aandacht en inhoud, in nauwe samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen, GGD, RAV, GGZ, Care instellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingshuizen), etc..
Ontwikkelingen De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in crisissituaties en de advisering van overheden en organisaties op dat gebied. Zorginstellingen zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor het leveren van zorg tijdens rampen en crises. Maar door de toenemende zorgvraag hebben zij minder tijd en aandacht voor (de voorbereiding op) zorghulpverlening in opgeschaalde situaties. De GHOR speelt in op deze ontwikkelingen door het verder verstevigen van de banden met zorgpartners. Met als doel hen nog meer te ondersteunen bij oefeningen en planvorming voor speciale crisissituaties, zoals grootschalige stroomuitval. •
• •
•
1
De GHOR blijft zich ontwikkelen als een wendbare, flexibele en steeds professionelere crisisorganisatie. Zorg kan alleen effectief zijn als de zorgpartners in samenhang een crisis bestrijden. De GHOR adviseert over een passende crisisstructuur, zorgt ervoor dat crisisfunctionarissen goed opgeleid en geoefend zijn, en zet in op evalueren en leren. De GHOR jaagt projecten aan op het gebied van zorgcontinuïteit in de regio (zoals het ROAZ-beeld en -plan1). De GHOR brengt naar verwachting in de 2e helft van 2024 een zorgrisicoprofiel tot stand, in nauwe samenwerking met zorgpartners. Dit is een verbijzondering van het Regionaal risicoprofiel. Het geeft aan welke crisistypen het meest relevant zijn voor de geneeskundige en gezondheidskundige partners in onze regio. Welke risico’s hebben een grote impact op de zorg? Het biedt een nog specifieker beeld en de basis van de opgaven van GHOR samen met de zorgpartners voor de jaren 2025 en later. De GHOR gaat nog nauwer samenwerken met de afdeling crisisbeheersing binnen de veiligheidsregio om de gezamenlijke expertise en informatiepositie te versterken. De GHOR wil een volwaardig onderdeel worden van het regionale Veiligheids-informatieknooppunt.
ROAZ staat voor: Regionaal Overleg Acute Zorgketen.
DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028
Pagina 14
2.3.2 Wat gaan we doen Coordineren en samenwerken
Bereikt dat
Grootschalige Ketenoefening wit
de
ketensamenwerking
(coördinatie,
integrale
aanpak
en
2024-3
informatiedeling) bij grootschalige hulpverlening middels “Witte” netwerkoefening getest is. Grootschalige Ketenoefening wit Speerpunt
plannen
maken
de ketenoefening jaarlijks herhaald wordt. met
2025
Bereikt dat
netwerkpartners Zorgrisicoprofiel
focuspunten vanuit zorgrisicoprofiel (nov 2024) omgezet zijn in
2025-3
gezamenlijke verbeterplan/acties van de crisisvoorbereiding van netwerkpartners. Speerpunt
informatiegestuurd
Bereikt dat
Veiligheids-Informatie
de acute zorgpartners via de GHOR volwaardig aansluiten en
werken Regionaal Knooppunt (VIK)
participeren in het VIK met informatiedeling op basis van prioriteiten vanuit zorgrisicoprofiel.
2.3.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 Product Baten Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten
Rekening 2023
Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2024 2024
Begroting 2025
21 21
12 12
12 12
12 12
Lasten GHOR algemeen GHOR adviezen risicobeheersing GHOR regierol GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden GHOR analyse en onderzoek GHOR GGD rampen opvang plan (GROP) Totaal lasten
990 6 429 1 1.426
1.132 5 5 498 6 11 1.657
1.132 5 5 495 6 11 1.654
1.262 6 6 511 6 11 1.802
Gerealiseerde resultaat programma
-1.405
-1.645
-1.642
-1.790
Toelichting De stijging van de lasten worden veroorzaakt door salarisstijging (cao) en indexering (inflatie).
DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028
Pagina 15
2025-2
2.4 Programma Meldkamer 2.4.1 2.4.2 2.4.3
Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten
2.4.1 Wat willen we bereiken Doel De meldkamer Noord-Holland is belast met: • het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van incidentbestrijding en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening; • het bieden van een adequaat hulpaanbod; • het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. Voor de meldkamer geldt des te meer dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Daarom levert de meldkamer een bijdrage aan deze maatschappelijke doelstellingen, maar effecten in de maatschappij zijn van meer factoren afhankelijk. Deze doelstellingen zijn echter wel richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren.
2.4.2 Wat gaan we doen Speerpunt alarmeren en inzetten
Bereikt dat
Optimalisatie triage/urgentie indeling
het optimaliseren van het triageproces en de werkwijze op de
2024-2
meldkamer voor een efficiëntere ketensamenwerking door een éénduidige en optimale urgentieclassificatie en een protocol voor éénduidige triage is gerealiseerd. Capaciteitsmodel Spreiding &
de
capaciteit
conform
het
capaciteitsmodel
Spreiding
&
Beschikbaarheid
Beschikbaarheid voor de meldkamer NH is gerealiseerd voor 125
2025-2
diensten. Capaciteitsmodel Spreiding &
de
capaciteit
conform
het
capaciteitsmodel
Spreiding
&
Beschikbaarheid
Beschikbaarheid voor de meldkamer NH is gerealiseerd voor 138
2026-1
diensten. Optimalisering MC prestaties in NW3
de
prestatie
afspraak
(budget
samenwerkingsgebied
“aantoonbaar
rendement
en
2025)
met
bezettingsgraad
zorgverzekeraars midden
2025
complex
ambulancevervoer ” is gerealiseerd. Zorgcoördinatie NHN/ZaWa/KEN
de
aanpak
en
vormgeving
van
het
landelijke
speerpunt
2025-2
zorgcoördinatie, met nauwe betrokkenheid van de Meldkamer Ambulancezorg NH, beschreven is en meerjarig door de zorgpartners geïmplementeerd wordt. Digitalisering aanvraag/uitgifte Planbare
de coördinatie van planbare ambulancezorg voor werkgebied
Ambulancezorg op de meldkamer
Meldkamer NH is gebundeld in één geautomatiseerde aanvraag en uitgifte meldkamer proces is geïmplementeerd.
DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028
Pagina 16
2025-1
2.4.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 PDC Baten (excl. mutaties reserves) Wettelijk budget Nza Overige baten Totaal baten
Rekening 2023
Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2024 2024
Begroting 2025
1.739 51 1.790
1.820 1.820
1.820 1.820
2.266 2.266
Lasten (excl. mutaties reserves) Salarissen Diensten en middelen ICT WKR gerelateerde kosten Wagenpark HRM Verrekeningen / Mutaties voorzieningen Totaal lasten
2.382 68 126 1 516 50 3.143
2.890 2 34 144 3 91 2 3.166
2.890 2 34 144 1 91 2 3.164
3.197 2 34 145 2 191 11 3.582
Gerealiseerde resultaat programma
-1.353
-1.346
-1.344
-1.316
Toelichting Het wettelijk budget Nza is aangepast aan het verwachte aandeel in het nieuwe verdeelmodel. De lasten zijn overgenomen uit de werkbegroting van de MK NH.
DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028
Pagina 17
2.5 Programma Crisisbeheersing 2.5.1 2.5.2 2.5.3
Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten
2.5.1 Wat willen we bereiken Doel Als crisisbeheersing zetten we ons in om grootschalige incidenten, rampen en crises te voorkomen. Doen deze zich toch voor, dan beperken we de effecten door maatregelen te nemen. Dit kan samen met en door crisispartners, overheid, burgers en bedrijven. We bouwen aan een veerkrachtige samenleving. De maatschappelijke effecten die we willen realiseren werken langer door dan één jaar. Ze vereisen een duurzame langetermijnvisie, waarin diverse partners samenwerken en hun bijdrage leveren. In die samenwerking vervullen we een belangrijke netwerkfunctie. Ontwikkelingen Naast de klassieke flitscrisis, zoals een grote brand, krijgt de samenleving vaker te maken met crises die ingewikkelder, langduriger en minder voorspelbaar zijn. De impact op onze samenleving neemt toe. Denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis en - nog recenter - de vluchtelingen- en asielcrisis. Maar ook klimaatverandering (extremer weer) en de uitval van vitale voorzieningen zoals elektriciteit, brengen grote risico’s met zich mee. Daar moeten wij ons als veiligheidsregio én samenleving beter op voorbereiden. Het zijn onderwerpen die vragen om een andere voorbereiding en inzet van de veiligheidsregio, maar ook om samenwerking met andere crisispartners dan bij de bestrijding van de traditionele flitsramp.
De veiligheidsregio’s worden meer ingezet om de coördinatie tussen gemeenten, regio’s en Rijk te stroomlijnen. Als gevolg daarvan is ons takenpakket in de afgelopen jaren uitgebreid. Naast de specifieke voorbereiding op de thema’s extreem weer en de uitval van elektriciteit heeft het algemeen bestuur van VRNHN de komende beleidsperiode vier opgaven voor crisisbeheersing onderschreven. • We zijn aanjager of regisseur in het netwerk Alle betrokken partners (inclusief VRNHN zelf) dragen bij aan de crisisbeheersing en zijn verantwoordelijk voor hun eigen voorbereiding op crisissituaties. VRNHN is daarin een overkoepelende netwerkorganisatie die samenwerking stimuleert en waar nodig coördinatie en verbindingen tot stand brengt. • We ontwikkelen ons naar een flexibele en robuuste crisisorganisatie In een steeds complexere samenleving worden we geconfronteerd met ongekende crises. Onze crisisorganisatie moet daarom flexibel zijn en voorbereid op het onverwachte. Dit betekent: samenwerken met zowel publieke en private partners als met burgers en aansluiten op nieuwe informatie- en afstemmingsstructuren die ontstaan. We moeten wendbaar, paraat en slagvaardig zijn, zodat we op elke crisis passend kunnen reageren. • Onze crisisbeheersing is informatiegestuurd De aanpak van crises en incidenten staat of valt met het hebben van relevante informatie.
Deze informatie stelt de crisisorganisatie, inclusief regionale en landelijke crisispartners, in staat slag- en hulpvaardig op te treden. Het gaat voornamelijk om het ontwikkelen en delen van een gezamenlijk beeld van de situatie.
DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028
Pagina 18
• Onze bevolkingszorg is toekomstbestendig De zorg voor mens, dier en milieu is een verantwoordelijkheid van de gemeente, ook tijdens crises. De hulp die dan nodig is noemen we bevolkingszorg. We bevorderen de samenwerking tussen alle organisaties die bevolkingszorgtaken voorbereiden en uitvoeren. We werken op dit vlak intensief samen met onze buurregio’s. Verhoogde BDUR-bijdrage Op 26 augustus 2022 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Veiligheidsberaad, het Interprovinciaal Overleg en het Rijk in het kader van de onhoudbare situatie in de migratieketen, met name in aanmeldcentrum Ter Apel. Onderdeel van deze afspraken is de structurele toevoeging van € 83 miljoen aan de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) vanaf 2023. Deze uitkering bouwt geleidelijk op, waardoor we voor 2023 en 2024 structureel extra middelen erbij hebben gekregen. Voor 2025 is het nog niet duidelijk wat dit bedrag gaat zijn. Hiervoor dienen we de junicirculaire 2024 af te wachten om te bepalen wat mogelijk extra wordt toegekend.
Dit zetten we in voor: • de basis op orde hebben en houden binnen crisisbeheersing; • het verder professionaliseren van crisisbeheersing als vak en doorontwikkelen naar een flexibele en robuuste crisisorganisatie; • het versterken van de informatiepositie en deze te waarborgen door het (inrichten van het) Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) en door aan te sluiten op het landelijke Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio (KCR2); • het onderzoeken hoe we de burger als crisispartner kunnen inzetten; • het realiseren van een toekomstbestendige bevolkingszorg; • het versterken van de risico- en crisiscommunicatie; • het versterken van de brandweer als crisispartner; • het versterken van de GHOR als aanjager in het netwerk en in de doorontwikkeling tot flexibele crisisorganisatie.
2.5.2 Wat gaan we doen Speerpunt aanjager of regisseur in het netwerk
Bereikt dat
Bewustwording en verantwoordelijkheid via risicodialoog
publieke en private organisaties via een risicodialoog bewust zijn gemaakt van hun eigen verantwoordelijkheden met betrekking tot crisisbeheersing en veiligheid. De risicodialogen worden ook gevoerd over onze beleidsthema’s ‘Extreem weer’ en ‘Uitval elektriciteit’. nieuwe convenanten worden gesloten en bestaande worden herijkt, met specifieke aandacht in NW4-verband voor een eenduidige aanpak met regio-overschrijdende en landelijke partners. Dit leidt tot duurzame relaties. we actief in contact zijn met onze bestuurders en partners en elkaar weten te vinden wanneer dat nodig is. deze zijn geïmplementeerd in de planningen van de stakeholder- en netwerkanalyses.
Herijking in convenanten
(Bestuurlijke) stakeholder- en netwerkanalyse Visie op samenwerking met vrijwilligersorganisaties en visie op (lucht)havens
DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028
Pagina 19
2025
2025
2025 2025
Speerpunt flexibele en robuuste crisisorganisatie
Bereikt dat
Flexibele crisisstructuur
we zijn voorbereid om op elk moment een structuur op te richten voor een langdurige crisis en kunnen bijdragen aan de landelijke structuur. we hebben onderzocht wat er nodig en mogelijk is om de burger in te zetten als crisispartner. Dit is uitgewerkt in een plan van aanpak. we hebben geïnventariseerd wat nodig is om partners en gemeenten te ondersteunen in nafases voor de komende jaren.
Burger als crisispartner
Nafase bij crises
Speerpunt informatiegestuurd werken
Bereikt dat
24/7 Informatiepositie en risicomonitoring
partners actief worden betrokken om verstoringen te detecteren en analyseren, en er wordt gezocht naar verbinding met buurregio's en de nationale crisisstructuur. De CaCo van de meldkamer is integraal onderdeel van het VIK. Samen met andere veiligheidsregio’s werken we aan de doorontwikkeling van het portaal ‘Veiligheidsbeeld.nl’.
Speerpunt toekomstbestendige bevolkingszorg
Bereikt dat
Plan van Aanpak Uniforme Kwaliteit Bevolkingszorg
we inzetten op kennisontwikkeling en het zelflerend vermogen. Verbetermaatregelen worden doorgevoerd en de effectiviteit wordt getoetst. de doorontwikkeling van bevolkingszorg wordt vastgelegd in het Plan van Aanpak Uniforme Kwaliteit Bevolkingszorg, met implementatie en borging van nieuwe landelijke kwaliteitsindicatoren. een analyse is gemaakt van de capaciteit en slagkracht binnen de veiligheidsregio op het gebied van risico- en crisiscommunicatie, resulterend in gezamenlijke analyse en verdere samenwerkingsafspraken. We werken actief mee aan de uitvoering van het landelijke Programma Risico- en Crisiscommunicatie. We weten wat aanvullend nodig is op de beleidsthema’s ‘Extreem weer’ en ‘Uitval elektriciteit’.
Doorontwikkeling bevolkingszorg
Risico- en crisiscommunicatie
DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028
Pagina 20
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2.5.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 Product Baten Interne doorbelastingen Totaal baten
Rekening 2023
Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2024 2024
Begroting 2025
151 151
37 37
37 37
-
Lasten CB Algemeen CB Netwerk en informatie CB Bevolkingszorg CB Crisisorganisatie multi CB Evalueren en verbeteren Totaal lasten
2.875 33 507 336 3.751
2.857 66 509 363 5 3.800
2.857 48 509 368 5 3.787
3.358 50 532 396 6 4.342
Gerealiseerde resultaat programma
-3.600
-3.763
-3.750
-4.342
Toelichting Naast de stijging van de salarissen (cao) en inflatie-invloed op de overige lasten, is in deze begroting rekening gehouden met de formatieve doorontwikkeling gefinancierd uit de BDUR versterkingsgelden crisisbeheersing.
DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028
Pagina 21
2.6 Programma Zorg- en Veiligheidshuis 2.6.1 2.6.2 2.6.3
Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten
2.6.1 Wat willen we bereiken Doel Doel van het Zorg- en Veiligheidshuis is het terugdringen van criminaliteit en overlast, en het reduceren van veiligheidsrisico’s. Dit door het verbinden van zorg en veiligheid. Belangrijkste taken van het Zorg- en Veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie. Dit als uitvoerende regie namens de gemeente. Daarnaast het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken. Het betreft regie op verschillende niveaus, zoals regie op de samenwerking, procesregie en casusregie. Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van VR NHN. De brede commissie Zorg en Veiligheid is verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit, als stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis. Het Zorg- en Veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.
Ontwikkelingen Het aantal kwetsbaren in de samenleving neemt toe. We hebben het dan onder meer over personen met onbegrepen gedrag, mensen die in armoede leven of nieuwkomers. Er is een aanzienlijke groep inwoners met een opeenstapeling van problemen met een zorg- en veiligheidscomponent. De oorzaken en gevolgen lopen dwars door elkaar heen en zijn divers zoals psychische klachten, verslavingsproblematiek, een verstandelijke beperking, armoede, overlastgevend of gevaarlijk gedrag – of een combinatie hiervan. Dit vraagt om een domeinoverstijgende aanpak. Het Zorg- en Veiligheidshuis heeft als opgave om samen met gemeenten en ketenpartners uit het zorgen veiligheidsdomein bij complexe casuïstiek of situaties (waarbij sprake is van individuele én maatschappelijke veiligheidsrisico’s) verdere onveiligheid of overlast te voorkomen, te beperken en indien mogelijk op te lossen. Met als gewenst resultaat een positief maatschappelijk en financieel effect: een betere kwaliteit van leven en minder overlast en veiligheidsproblemen. Een procesregisseur van het Zorgen Veiligheidshuis beoordeelt een binnengekomen casus, organiseert de samenwerking en fungeert als onafhankelijk voorzitter van het casusoverleg. Ondanks alle inzet en daadkracht nemen meldingen over mensen met onbegrepen gedrag toe bij politie, GGD en GGZ.
Gemeenten en instellingen uit het zorg- en veiligheidsdomein ervaren een toename van complexe casuïstiek in het sociaal domein. Dit is ook terug te zien in de gestage stijging van het aantal cases in het Zorg- en Veiligheidshuis. We hebben een brede uitvraag gedaan bij gemeenten en ketenpartners om scherper te krijgen welke prioriteiten onze aanpak moet krijgen. Hieruit komt naar voren dat we voorrang moeten geven aan het voorkomen dat het gedrag van personen met onbegrepen gedrag met een (hoog) veiligheidsrisico escaleert. Daarom zetten we de komende periode sterk in op tijdige signalering en op de realisatie van woonvoorzieningen. Uit onderzoek blijkt dat investeren in deze aspecten het meeste effect heeft. Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis hebben we de ‘Aanpak van mensen met onbegrepen gedrag’ ingesteld. Samen met de GGD, GGZ, de politie, de gemeenten en meerdere zorg- en maatschappelijke organisaties geven we uitvoering aan activiteiten binnen deze aanpak.
DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028
Pagina 22
2.6.2 Wat gaan we doen
Speerpunt coördineren en
Bereikt dat
samenwerken Programma
aanpak
personen
met
personen
met
onbegrepen gedrag Programma
aanpak
de gestelde doelen voor het programma personen met onbegrepen
2024-3
gedrag tot en met 2024 zijn gerealiseerd.
onbegrepen gedrag
het
programmateam
uitvoering
geeft
aan
het
vastgestelde
2025
programmaplan voor personen met onbegrepen gedrag. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het voorkomen van escalatie, tijdige signalering en de realisatie van woonvoorzieningen.
Commissie zorg in de veiligheidsregio
de doorontwikkeling van de commissie zorg in de veiligheidsregio is
2024-3
gerealiseerd. Visie zorg- en veiligheidshuis
uitvoering is gegeven aan de door de stuurgroep vastgestelde visie van
2025
het zorg- en veiligheidshuis, waar de doorontwikkeling van het kennisen expertisecentrum een onderdeel van is. Kennis en expertisecentrum
het Zorg- en Veiligheidshuis zich heeft ontwikkeld tot een kennis- en
2024-3
expertisecentrum. Visie zorg- en veiligheidshuis
nieuwe thema’s als deze zich aandienen en dit consequenties heeft
2025
voor de capaciteit, worden voorgelegd aan het algemeen bestuur voor instemming. Beleidscapaciteit zorg- en
beleidscapaciteit zorg en veiligheidshuis is gerealiseerd.
2024-3
veiligheidshuis
2.6.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 PDC
Rekening 2023
Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2024 2024
Begroting 2025
Baten Projecten en subsidies Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten
403 889 154 1.446
862 862
862 862
937 937
Lasten Salarissen Diensten en middelen ICT WKR gerelateerde kosten HRM Communicatie Verrekeningen / Mutaties voorzieningen Totaal lasten
1.290 6 16 474 44 163 1.993
1.325 3 1 14 142 1 1.486
1.325 3 1 14 142 1 1.486
1.381 3 1 15 147 10 1.557
Gerealiseerde resultaat programma
-547
-624
-624
-620
Toelichting Baten en lasten zijn aangepast (indexatie) aan het verwachte prijsniveau van 2025. DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028
Pagina 23
2.7 Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR 2.7.1 2.7.2 2.7.3
Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat levert het op
2.7.1 Wat willen we bereiken De bedoeling is om met de bijdragen van de gemeenten en de vergoeding die wordt verkregen uit de BDUR, naast de te genereren specifieke opbrengsten op de verschillende programma’s, een solide dekking op de lange termijn te creëren voor de activiteiten van de veiligheidsregio.
2.7.2 Wat gaan we doen De activiteiten die de veiligheidsregio onderneemt zijn vastgelegd in de verschillende programma’s.
2.7.3 Wat levert het op Overzicht van baten en lasten
PDC
Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2024 2024
Rekening 2023
Begroting 2025
Baten BDUR/Rijk/ministerie Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1
7.787 7.787
8.043 8.043
8.487 8.487
8.200 8.200
Bijdragen gemeenten Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1 Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2 Totaal baten
45.746 45.271 475 53.533
49.377 48.866 511 57.420
49.377 48.866 511 57.864
54.223 53.692 531 62.423
-
-
-
-
53.533
57.420
57.864
62.423
Lasten Totaal lasten Gerealiseerde resultaat programma
Toelichting Er ontbreekt een directe relatie tussen de gemeentelijke bijdragen en BDUR enerzijds en de programma’s anderzijds. Zodra deze directe relatie ontbreekt, kunnen baten niet worden toegerekend op het niveau van programma’s en worden deze “centraal” benoemd. Een splitsing op taakveldniveau is wel te geven. De BDUR is opgenomen voor het bedrag zoals deze kenbaar is gemaakt door het ministerie JenV. Dit is exclusief indexatie. In de junicirculaire van 2024 zal meer duidelijkheid gegeven worden over de feitelijk te verwachten bijdrage over 2025.
DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028
Pagina 24
2. Paragrafen 2.8 Bedrijfsvoering 2.8.1 2.8.2 2.8.3
Wat willen we bereiken Wat willen we realiseren Wat gaat het kosten
2.8.1 Wat willen we bereiken Doel Binnen Bedrijfsvoering en het Stafbureau werken experts, adviseurs en uitvoerende medewerkers op specifieke vakgebieden. Hiermee ondersteunen zij alle andere processen in de kolommen brandweerzorg, ambulancezorg, Zorg- en Veiligheidshuis, meldkamer en Crisisbeheersing. Experts, adviseurs en uitvoerders werken samen aan een optimale basis waardoor de kolommen hun eigen werk kunnen doen. Expertise wordt geleverd op het gebied van ICT, informatiemanagement, Communicatie, HRM, Salarisadministratie, Arbozorg, BI, Financiën, Projectmatig werken, Kwaliteit, Juridische Zaken, Facilitair, Huisvesting, Inkoop, Informatiebeveiliging en ondersteuning en advisering aan directie en bestuur. Naast reguliere werkzaamheden is Bedrijfsvoerings- en Stafbureau-expertise noodzakelijk bij de diverse projecten die voortvloeien uit het Meerjarenbeleidsplan, het meerjarenontwkkelingsplan Brandweer, en bij aanpassingen in de organisatie als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving. Zo wordt met het beschikbaar stellen van data bijvoorbeeld de mate van geoefendheid van de brandweer(vrijwilligers) en de paraatheid van de posten inzichtelijk gemaakt. Bedrijfsvoering zorgt voor communicatie over beleidsplan en andere ontwikkelingen in de organisatie naar pers, bestuur, inwoners en medewerkers.
In het meerjarenontwikkelplan van de brandweer staat dat we meer brandweermensen moeten werven. Zowel extra beroepsbrandweer als brandweervrijwilligers, duikers en extra instructeurs. Communicatie en HRM bedenken hiervoor de arbeidsmarktstrategie en voeren deze uit met regionale werving, media-aandacht en arbeidsmarktcommunicatie.
Ontwikkelingen Informatiemanagement en informatiebeheer Het is steeds meer noodzakelijk om te investeren in Informatiemanagement en informatiebeheer. De organisatie heeft met een veelvoud van informatie te maken in vergelijking tot jaren geleden. Het ontsluiten van data, het zelf genereren van data, het in control houden op uitgaande informatie, het registreren van alle informatie die geregistreerd moet worden én voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy, archiefbeheer en informatiebeveiliging maakt informatiemanagement toenemend belangrijk. VRNHN heeft hierin nog een stap te zetten. Het komende jaar wordt een verdere professionaliseringslag gemaakt om alle collega’s bewust te maken van het belang van informatiemanagement en informatiebeheer. Of zoals het in ons beleidsplan beschreven staat: wij verstevigen het informatiefundament. Innovaties Bedrijfsvoering onderzoekt hoe moderne technologieën het werk binnen reguliere processen kan vergemakkelijken. Welke onderdelen van taken kunnen worden overgenomen via AI, wat kan verder worden geautomatiseerd, welke ethische dilemma’s moeten we daarbij in ogenschouw nemen? Door slim gebruik te maken van innovaties kunnen we met minder mensen een hogere mate van efficiency en effectiviteit realiseren, waarbij de menselijke maat nooit uit het oog verloren mag worden.
In de tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het noodzakelijk om zo slim mogelijk gebruik te maken van ons menselijk kapitaal. Wij leiden onze medewerkers op om op juiste wijze met de technologie om te gaan. DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028
Pagina 25
Informatiebeveiliging en privacy Steeds strengere en noodzakelijke wet – en regelgeving moet worden nageleefd om toenemende dreigingen het hoofd te bieden. Dit vraagt ook in 2025 aandacht, zowel op technisch vlak als (blijvend) op bewustwordingsvlak bij al onze medewerkers. Voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid is niet een eenmalig project, maar vereist ieder jaar bijsturing, opvolging, controle en communicatie. Als de minister de veiligheidsregio’s in 2024 heeft aangemerkt als organisaties met vitale processen, dan vraagt dit aanvullende maatregelen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van onze informatievoorziening te verhogen. Naast informatieveiligheid vraagt voldoen aan alle privacy wet- en regelgeving continue aandacht en verwerking in alle processen. Het verbeterplan borging privacy moet organisatiebreed in 2025 hebben geleid tot een positief oordeel van de FG. Duurzaamheid In het beleidsplan is opgenomen dat we werken aan een duurzame organisatie. In 2025 hebben we de onderzoeksfase afgerond en implementeren we de gemaakte keuzes om te komen tot een zo duurzaam mogelijke organisatie binnen de financiële grenzen die wij hebben en zonder dat dit snelle uitruk en hulpverlening in gevaar brengt. Vooralsnog zoeken wij naar verduurzaming binnen beschikbaar budget.
Mocht er echter sprake zijn van opgelegde verplichtingen vanuit de Rijksoverheid, dan zijn mogelijk extra financiën noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan het rijden met de duurzamere maar 30% duurderde Dieselvariant HVO voor onze tankautospuiten. Ontwikkeling medewerkers en leiderschap Ook in 2025 werken wij verder aan ons meerjarig traject voor ontwikkeling van medewerkers en leiderschap. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt willen wij nog meer interessant zijn, blijven en worden voor (potentiële) medewerkers en leidinggevenden. Bedrijfsvoering faciliteert en organiseert de organisatiebrede ontwikkeling die in 2023 is gestart.
2.8.2 Wat willen we realiseren Speerpunt organisatie breed
Bereikt dat
Innovatie
de technische tools zijn geïmplementeerd om de processen en
2025
werkzaamheden efficiënter te kunnen uitvoeren. Informatiemanagement en
doorontwikkeling van informatiemanagement en informatiebeheer
informatiebeheer
conform het verbeterplan op orde is gebracht wat resulteert in een
2025
positieve beoordeling van de archiefinspecteur en provincie. Informatiegestuurd werken
het informatiegestuurd werken op basis van data organisatiebreed
2025
verder is geïmplementeerd. Duurzaamheidsambities
de onderzoeksfase met de keuzes op de duurzaamheidsambities is afgerond en keuzes zijn gemaakt op welke onderdelen de ambitie zal worden verwezenlijkt.
DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028
Pagina 26
2025
2.8.3 Wat gaat het kosten Inleiding De baten en lasten worden in twee verschillende overzichten weergegeven. Het eerste overzicht betreft het totaal aan overhead zoals dat gepresenteerd dient te worden conform de vernieuwde BBV-richtlijnen. Het tweede overzicht geeft voor de begroting een splitsing naar het programma ambulancezorg, de overige VR-programma’s en directie/bedrijfsvoering. Hierdoor wordt duidelijk wat bedrijfsvoering betekent voor de omvang van de overhead. Na het eerste overzicht volgen, indien nodig, korte toelichtingen op grote afwijkingen. Het tweede overzicht is informatief opgenomen.
Overzicht van baten en lasten overhead Bedragen x €1.000 PDC
Rekening 2023
Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2024 2024
Begroting 2025
Baten Projecten en subsidies Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten
41 1.042 411 1.494
12 1.043 1.055
12 1.043 1.055
12 1.058 1.070
Lasten Salarissen Huisvesting Diensten en middelen ICT WKR gerelateerde kosten Wagenpark HRM Financiën Verzekeringen Communicatie Kwaliteit en Informatie Verrekeningen / Mutaties voorzieningen Totaal lasten
10.487 1.247 486 1.950 797 44 2.595 94 425 213 72 327 18.737
11.538 1.174 475 1.935 571 42 1.227 110 418 188 100 115 17.893
11.556 1.267 472 1.994 651 40 1.353 111 328 188 100 115 18.175
13.077 1.314 526 2.418 724 40 956 117 340 195 104 161 19.972