Presentatie - EMCO-groep

Zomeroverleg 26 mei 2025

EMCO-groep begroting 2026 Inhoud:

Ø 3 belangrijkste ontwikkelingen • transitie naar een werk ontwikkelbedrijf • menselijk kapitaal • focus op duurzaamheid en groei Ø Opbouw begroting 2026

Voorjaarsmarkt GR EMCO-groep

1. Transitie naar een Werk Ontwikkelbedrijf • • • •

Sociale infrastructuur – doelgroepen Participatiewet Het Rijk stelt middelen voor transformatie beschikbaar Verwachte impulsgelden voor toekomstbestendige werkontwikkelbedrijf Onderzoek naar gewenste governance structuur voor de toekomst

Voorjaarsmarkt GR EMCO-groep

2. Menselijk kapitaal • • • •

Loonkosten ongesubsidieerd personeel Inschatting loonstijging 2% CAO aan de Slag Iedereen heeft recht op Ontwikkelplan Versterking infrastructuur

Voorjaarsmarkt GR EMCO-groep

3. Focus op duurzaamheid en groei • • • •

Verwacht positieve financiële impuls meicirculaire Verduurzaming gebouwen Nieuw en ander passend werk Bijdragen aan duurzame arbeidsmarkt door o.a. leerlijnen

Voorjaarsmarkt GR EMCO-groep

Begroting EMCO-groep Bedrijfsresultaat =

opbrengsten - bedrijfskosten

(overige kosten WSW, salariskosten, afschrijvingskosten, overige bedrijfskosten o.a. ARBO)

Subsidieresultaat WSW =

rijksbijdragen - lonen incl. sociale lasten WSW en kosten voor begeleid werken

Voorjaarsmarkt GR EMCO-groep

Resultaat Beschut Werk =

loonkosten Beschut werk - vergoeding Beschut Werk

Begroting 2026 2026

2025

Bedrijfsresultaat

€ - 2.965.000

€ - 3.067.000

Subsidieresultaat

€-

802.000

€ - 1.419.000

Resultaat Beschut werk

€-

571.000

€-

Totaal

€ - 4.338.000

491.000

€ - 4.977.000

Voorjaarsmarkt GR EMCO-groep