Drentse oplegger Begroting VRD

Drentse oplegger Begroting GR-en Algemene informatie Naam gemeenschappelijke regeling Portefeuillehouder Contactpersoon gemeenschappelijke regeling plus contactgegevens

Veiligheidsregio Drenthe Burgemeester Suzanne Roijakkers, bestuursadviseur Suzanne.roijakkers@vrd.nl 06-11453744

Accounthouder gemeente plus contactgegevens Vertegenwoordiger gemeente in het bestuur Burgemeester van de gemeenschappelijke regeling Bestuurlijk belang Geef antwoord op de volgende vragen: ➢ De wijze waarop de gemeente een belang heeft in de gemeenschappelijke regeling en het openbaar belang dat ermee gediend wordt. ➢ Waarom heeft de gemeente besloten tot een belang in de gemeenschappelijke regeling en wat is het openbaar belang dat ermee gediend wordt? Veiligheidsregio Drenthe behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen: a. de brandweerzorg; b. de rampenbestrijding en crisisbeheersing; c. de geneeskundige hulpverlening; d. de ondersteuning van gemeenten in de netwerksamenwerking van het Veiligheidshuis Drenthe. Daarnaast heeft de veiligheidsregio de zorg voor: a. een adequate samenwerking met de politie en de meldkamer ambulancezorg; b. een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

(Wettelijk) kader ➢ Geef een overzicht van de regelingen en afspraken op basis waarvan de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling haar taken uitvoert. Maak hierin een onderscheid tussen wetten (inclusief ministeriële regelingen) en lokale regelgeving of overeenkomsten. Dit is van belang, omdat wettelijke taken in principe niet beïnvloedbaar zijn. Aanvullende afspraken kunnen worden gewijzigd. ➢ Het doel is dat de gemeenteraad inzicht krijgt in de werkzaamheden die de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling uitvoert: 1. op basis van wetgeving 2. op grond van aanvullende afspraken. In artikel 9 van de Wet veiligheidsregio’s is het volgende vastgelegd: De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio als bedoeld in artikel 8, treffen een

gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de aanduiding: veiligheidsregio (deelname aan de GR VRD is dus verplicht op basis van de Wet veiligheidsregio’s). Deelnemende gemeenten Naam gemeente

Verdeelsleutel (%) per gemeente

Gemeente Emmen

Aantal zetels

(in DB en AB per gemeente)

25,4% 1 in AB en 1 in DB

Nieuw beleid en keuzes Omschrijving onderwerp

Welke bestuurlijke keuzes zijn mogelijk

Op welke wijze worden de keuzes aan de raad voorgelegd?

Loon- en prijsontwikkeling Ontwikkeling Kapitaallasten

Kosten

(structureel of incidenteel)

S € 2.045.000,S€ 60.000,-

Te nemen besluiten

➢ Het eerstvolgende te nemen besluit van de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling

dat over het onderwerp genomen moet worden. Welke relatie is er met de begroting, bestuursrapportage of rekening. Volgende besluiten, Soort stuk Wie is bevoegd Onderwerp/besluit Verwacht kwartaal

Risico’s en beheersmaatregelen Geef hier aan welke risico’s en onzekerheden u ziet, wat de mogelijke financiële impact daarvan is en hoe deze risico’s en onzekerheden worden beheerst. Risico

Risicokans

Impact

Bedrag

Klimaateffecten

gemiddeld

groot

375.000

Beschikbaarheid en prijs van energie

gemiddeld

groot

375.000

Ontwikkelingen 2e loopbaanbeleid/FLO

gemiddeld

gemiddeld

150.000

Arbeidsmarktproblematiek

gemiddeld

groot

375.000

Loonontwikkelingen boven compensatie

gemiddeld

zeer groot

625.000

Prijsontwikkelingen boven compensatie Onverwachte ontwikkeling groot brandweermaterieel

gemiddeld

zeer groot

625.000

zeer groot

gemiddeld

270.000

Algemeen

Personeel en organisatie

Financieel/economisch

Rentebeleid Europese Centrale Bank (ECB)

gemiddeld

groot

375.000

gemiddeld

gemiddeld

150.000

Digitale verstoring/Cybercrime

zeer groot

groot

675.000

Brandweer Verstoring van het huidige opleiding- en oefensysteem Niet gedekte risico’s voor de brandweervrijwilliger

gemiddeld

groot

375.000

groot

groot

525.000

Huisvesting Ontwikkelingen huisvesting nieuwbouw ICT en informatievoorziening

Totaal risico's

4.895.000

Financiële ontwikkeling van de GR Ontwikkeling saldo GRbegroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)

2024 Lopende begroting

2025 Begroting

2026

2027

2028

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)

2024 8.009.774

2025 8.487.829

2026 8.662.873

2027 9.001.983

2028 9.325.924

Financiële positie GR (Vrije) reserve GR

2024 684.235

2025 0

2026 0

2027 0

2028 0

Solvabiliteitratio Exploitatieruimte Eigen vermogen 31-12 Vreemd verm. 31-12

8,4 0.02% 2.426.694 27.193.432

4,4 0,02% 1.599.496 35.105.776

4,6 0,53% 1.599.496 33.494.103

4,7 0,51% 1.599.496 32.543.202

4,9 0,49% 1.599.496 31.242.301

Meer- en minderkosten ten opzichte van lopende begroting

Advisering ➢ Opmerkingen vanuit beleidsafdeling gemeente, zowel beleidsmatig als financieel ➢ Eventuele kanttekeningen of bedenkingen vanuit het college ➢ Concept zienswijze of reactie gemeente