Bijlage - Details berekeningen decembercirculaire 2023
Tekst van het document
Bijlage 1 – details berekeningen decembercirculaire 2023 Effect op het begrotingsresultaat 2023 tot en met 2027 Bij het maken van de berekeningen is als volgt gehandeld: • • •
•
gebruik makend van de rekenmodule Pauw wordt de uitkomst van de decembercirculaire 2023 berekend; hiervan wordt dan de uitkomst van de berekening van de berekening septembercirculaire 2023 afgetrokken het alsdan ontstane verschil is nog niet het resultaat voor onze begroting; daarvoor wordt het verschil gecorrigeerd voor o inbegrepen bedragen van taakmutaties; o inbegrepen bedragen van integratie-decentralisatieuitkeringen; o inbegrepen bedragen van de decentralisaties sociaal domein; o inbegrepen bedragen voor compensatie Oekraïne vervolgens resteert het effect op het begrotingsresultaat
Cijfermatig ziet het er als volgt uit: Bedragen x €
2023
2024
2025
2026
2027
Stand septembercirculaire 2023
295.574.000
316.272.000
328.719.000
315.039.000
325.340.000
Stand decembercirculaire 2023
301.668.000
314.726.000
328.639.000
315.039.000
325.340.000
6.094.000
-1.546.000
-80.000
0
0
Verschil (= toenam e inkom sten) = A Waarvan inbegrepen bedragen = B I. Taakmutaties
0
0
0
0
0
II. Integratie/decentralisatieuitkeringen
7.074.000
0
0
0
0
III. Integratieuitkering sociaal domein IV. Compensatie Oekraine
0 124.000
0 0
0 0
0 0
0 0
Totaal inbegrepen bedragen = B
7.198.000
0
0
0
0
Effect op het begrotingsresultaat (A-B)
-1.104.000
-1.546.000
-80.000
0
0
2023
2024
2025
2026
2027
0
0
0
0
Taakmutaties Het effect van de taakmutaties is als volgt te specificeren: Bedragen x € Door te geven bedragen aan beleidsveld Naheffing BRP 2022
-7.000
Af: vrijval t.l.v. resultaat 2023
7.000
BRP experiment
6.000
Af: vrijval t.l.v. resultaat 2023
-6.000
BRP Logisch ontw erp
11.000
Af: vrijval t.l.v. resultaat 2023
-11.000
Restant compensatieregeling Voogdij 18+
17.000
Af: vrijval t.l.v. resultaat 2023
-17.000
Restant Hervormingsagenda Jeugd
10.000 -10.000
Af: vrijval t.l.v. resultaat 2023 I. Totaal taakm utaties
0
Naheffing BRP 2022/BRP experiment/BRP Logisch ontwerp Met betrekking tot de basisregistratie Personen (BRP) vindt een drietal mutaties plaats. In verband met extra gebruik door gemeenten in 2022 wordt een aanvullende bijdrage doorbelast van -/- € 7.000. In verband met een experiment waarbij gemeenten ingeschrevenen actief moeten informeren ontvangen wij een incidentele vergoeding van € 6.000 voor de periode 2023-2026. Tot slot ontvangen wij een vergoeding van € 11.000 in verband met extra kosten die gemeenten maken in 2023 en 2024 als gevolg van aanpassingen aan het logisch ontwerp van de BRP. De genoemde bedragen vallen vrij ten laste c.q. gunste van het resultaat 2023. Restant compensatieregeling Voogdij 18+ Binnen de integratie-uitkering Voogdij 18+ resteert nog een budget. Dit resterend budget is in 2023 niet nodig voor de compensatieregeling en wordt zoals gebruikelijk overgeheveld naar de algemene uitkering. Voor Emmen is dit een bedrag van € 17.000 hetgeen vrijvalt ten guste van het resultaat 2023. Restant Hervormingsagenda Jeugd Vanuit de hervormingsagenda Jeugd wordt een restantbudget uitgekeerd. Voor Emmen is dit een bedrag van € 10.000 hetgeen vrijvalt ten gunste van het resultaat 2023.
Integratie-decentralisatieuitkeringen Het effect van de integratie-decentralisatieuitkeringen is als volgt te specificeren: Bedragen x €
2023
2024
2025
2026
2027
0
0
0
0
Door te geven bedragen aan beleidsveld Faciliteitenbesluit opvangcentra
259.000
Af: verrrekeing reeds begroot bedrag
-79.000
Af: vrijval t.g.v. resultaat 2023
-180.000
Maatschappelijke begeleiding statushouders
45.000
Af: vrijval t.g.v. resultaat 2023
-45.000
Einde lening inburgeringsplichtig
5.000
Invoeringskosten Omgevingsw et
685.000
Af: verrekening reeds begroot bedrag
-713.000
Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak
80.000
Af: vrijval t.g.v. resultaat 2023
-80.000
Bed, bad en brood
260.000
Energietoelage
6.837.000
II. Totaal integratie/decentralisatieuitkeringen
7.074.000
Faciliteitenbesluit opvangcentra In het faciliteitenbesluit is geregeld dat aan gemeenten die een opvangcentrum voor asielzoekers hebben jaarlijks door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een uitkering wordt verstrekt. Wij ontvangen een bedrag van € 259.000 terwijl een bedrag van € 79.000 was begroot. Het meerdere ad € 180.000 valt vrij ten gunste van het resultaat 2023. Maatschappelijke begeleiding statushouders Conform de Wet inburgering 2013 voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen een aanvulling op de middelen die zij hiervoor reeds ontvangen hebben. Het door ons ontvangen bedrag ad € 45.000 valt vrij ten gunste van het resultaat 2023. Einde lening inburgeringsplichtig Landelijke zijn afspraken gemaakt over het ondersteunen van de zogenaamde ELIPs. Dit zijn inburgeraars die hun lening voor de inburgering (vrijwel) volledig hebben uitgeput, maar nog steeds inburgeringsplichtig zijn. Wij ontvangen hiervoor een extra bedrag van € 5.000 (bij de meicirculaire 2023 was ook budget beschikbaar gesteld). Dit bedrag wordt doorbetaald aan Menso. Invoeringskosten Omgevingswet Voor in invoeringskosten Omgevingswet wordt een bedrag ad € 685.000. Een eerdere inschatting was dat we een bedrag van € 713.000 zouden krijgen hetgeen reeds was begroot als stelpost.
Deze stelpost wordt verrekend. Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak Deze decentralisatie-uitkering is een bijdrage in de gemaakte kosten vanuit gemeenten voor hun bijdrage aan gebiedsprogramma’s in 2023. Het ontvangen bedrag ad € 80.000 valt vrij ten gunste van het resultaat 2023. Bed, bad en brood Het pilotprogramma voor de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) had oorspronkelijk een looptijd van 2019 tot en met 2021. In afwachting van een mogelijke structurele regeling heeft het kabinet, in overleg met de VNG, besloten de pilot te verlengen tot en met 31 december 2023. De middelen die voor deze pilot beschikbaar zijn worden sinds 2022 via een specifieke uitkering verstrekt. De uitkering aan gemeenten met overige onderdak voorzieningen (de zgn. bed-bad-brood voorzieningen) worden via deze decembercirculaire 2023 middels een decentralisatie-uitkering uitgekeerd. Wij ontvangen € 260.000. Energietoelage Het kabinet heeft als prioriteit om mensen met een laag inkomen te ondersteunen bij het voldoen van de energierekening. Hiervoor zijn in navolging van de decembercirculaire 2022 ook in 2023 middelen aan het gemeentefonds toegevoegd voor het uitkeren van de energietoeslag (€ 1,4 miljard waarvan € 500 miljoen al in 2022).
Inmiddels is de noodzakelijke wijziging van de Participatiewet aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer en kan de overige € 900 miljoen van de € 1,4 miljard worden uitgekeerd. Voor onze gemeente is dit een bedrag van € 6.837.000.
Decentralisaties sociaal domein Het effect op de budgetten van de decentralisaties sociaal domein is als volgt te specificeren:
Bedragen x €
2023
2024
2025
2026
2027
0
0
0
0
0
Door te geven bedragen aan beleidsveld N.v.t. III. Totaal integratie-uitkering sociaal dom ein
Compensatie Oekraïne In de decembercirculaire 2023 ontvangen wij compensatiemiddelen Oekraïne. Deze compensatie is als volgt te specificeren: Bedragen x €
2023
2024
2025
2026
2027
124.000 124.000
0
0
0
0
Door te geven bedragen aan beleidsveld Meerkosten Oekraïne sociaal domein IV. Totaal com pensatie Oekraine
De compensatie Oekraïne wordt in de reserve calamiteitenfonds gestort. Op basis van college en/of raadsbesluiten worden middelen onttrokken aan deze reserve. De post is als volgt toe te lichten: Meerkosten Oekraïne sociaal domein De verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet, en de uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, het Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek uit de Wet publieke gezondheid ligt óók voor Oekraïense ontheemden bij gemeenten. Het aantal Oekraïense ontheemden is dusdanig groot in omvang dat dit niet als een onderdeel van gebruikelijke fluctuaties gezien kan worden. Daarnaast leidt de opvang van Oekraïense ontheemden tot clustering bij specifieke gemeenten, namelijk in die gemeenten waar opvanglocaties zijn gerealiseerd.