Bijlage bij 21.000829 Jaarstukken 2020 Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe (RIS.10307)

.-•

• •

Zö.rg- ell VeIlIgheidshuis Drenthe

Aan: De colleges en de leden van de Drentse gemeenteraden

Inlichtingen Telefoonnummer Email

Rianne Folkerts 06-31933855 rianne. folkerts@zvhd.nl

Datum

6 juli 2021

Onderwerp

Jaarverslag 2020, jaarrekening 2020, begroting 2022, overzicht gemeentelijke bijdragen 2022

Geacht college en geachte leden van de gemeenteraad, Graag bieden wij u de jaarstukken 2020 van Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe (ZVHD). 18 Juni 2021 heeft de stuurgroep van ZVHD de jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag, de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 vastgesteld. Veel van onze inzet vindt plaats achter de schermen. Daar zit onze kracht. Wel willen wij graag zichtbaar maken wat de praktijk en meerwaarde van Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe is. Op pagina 11 en 12 van het jaarverslag van ZVHD vindt u bijvoorbeeld een casusbeschrijving vanuit de praktijk. Het geeft u een beeld van de aanpak van complexe veiligheidsproblematiek in Drenthe. Heeft u nog vragen of behoefte aan persoonlijk contact? Neemt u dan contact op met Rianne Folkerts, via bovenstaande contactgegevens.

/ Voorzitter stuurgroep

R. Folkerts

K.B. Loohuis Manager

. •. •

... .... r,

\

I

Zorg- en Veiligheidshuis

I,'

Drenthe

..

\- ........__...: "'-

'e-e-W

Zorg- en veiligheidshuis Drenthe

~

-----

- -

I

Uitgaven

Begroting 2020

Werkelijk 2020

662.881

687.937

Personeel

--

Personeel gerelateerde kosten

---

Inhuur derden (Ziektevervanging) Opleidingskosten personeel

40.000

36.290

13.000 --_.. __."-'- r-----

13.000

---

10.000 Reiskosten

8.757

-~foo

12.000

--------_. Overige personeelskosten

10.021 4.512

Algemene kosten 52.135

40.230

-

- Client volgsysteem

-- ICT

5.155 34.095

--_.---_" - Bijeenkomsten ketenpartners Ideskundigheidsbevordering _.

__

w

__

•• __

._

-

•• _

34.076

--

5.155

l.094

7.730

5.059

- Vervangingsbudget ICT/Clientvolgsysteem

·_L

-

>---

I

Kosten huisvesting

-

- -

-----_

..

38.668

-

-

Huur werkruimte voor de medewerkers van VHD

.__

_-------

38.668

._127~

27.lIJ

Ondersteuningskosten (iet, financiën, p&o, etc) 11.555

.- ------_._---

11.555

Î

-

I

-_-

Onvoorzien

I

=1'.515

2.065

-

_. _- J__

----

Plusprodukt nazorg ex-gedetineerden

-

10.000

--_---

-

_

Totaal uitgaven

J

11.660

---

-

-

805.749

817.300

-

-

- -----

Inkomsten

- -

--

Rijksbijdrage

---

----

--

----

1

-

-

----

-

_I 197.9Q9 ---

-

1 ---L..--

197.900

---

-------------- ---------------- -- --1----------- -------r------Cofinanciering Drentse gemeenten

Mensenhand~l- - -

-

--

-------------

--

-1454.~~-- -

____ _ __ _ Bijdrage coördinator WvGGZ van ZonMW

?3.393

Ii 4~.457 ----. __ 93_.3 __9_3

_

:~~ro~,:n~~~ ~--- -;- -_~~~~: ~-~-;E: - ~

--------------------~---------,I,----------I

-T-o--ta-I--e-in-k-o-m-s-t-en----

805.749

.

827.283

I Begrotingssaldo

---------

o 9.983 . -~-------._---------------_----------_--------I

Stand algemene reserve 48.017

58.000

BTW compensatiefonds 29.322 755.749 Percentage algemene reserve t.o.v. totale begroting

6,35%

Inzet vanuit de ketenpartners:

Kosten per jaar

Liaison OM 34.000 Liaison DJI 34.350 Liaison GGD 6.600 Liaison Politie Toelichting: 0,25 fie vanuit politie is structureel. 1 fie vanuit politie i Liaison Reclassering vanaf 1 december

72.500 van november 2019 tot nov. 2021. 1.700

Totaal 149.150 Jaarrekening 2020

•

.-• .- .

..___.. ,

Zorg- en Veiligheidshuis , Drenthe

-

Zorg- en veiligheidshuis

1-------Uitgaven

-.-

------

------

Drenthe

----_

-----------------_._---

. -- _. _

Begroting 202 I

Begroting 2022

2,79% index

2,31% index

--------

,---

Personeel

------------

--------------,--------_.

._-

630,252

- - --

1-------------Personeel

gerelateerde kosten

_. Opleidingskosten

1-

----------

-------------

Inhu~_;:d;rden (ZiekÜ;~erv~~ging)

644,811

-------.---.

41.116

142.066

13,363

13.671

10,279

10.516

12,335

12.620

5,140

5,258

----,-:..:..:.:..:...::------t--------

--

personeel - ----_._-_.

1-------------Reiskosten

1-------._--------

_'._-

Overige personeelskosten

1----·------------_·

-----.--.--

. --.- . -.-

-- . - -"'---'-'--" -------------'---------+---

Algemene

kosten 53.589

---

54.827

-~

- Client volgsysteem

1-----------_.

5,299

-_

5.421

-ICT 35,046 35,856 -~~~---~-----Î

------ Bij~enkomst~n

kete~~rtners Ideskundigheidsbevordering

______

---------------

- Vervangingsbudget

5.299 ·_L.:~~

5.421 -+"::"':_

7,945

8,129

I

ICT

Kosten huisvesting

-------

39.798

.-

__

+-14_0_.7_17 __

._

-

Huur werkruimte voor de medewerkers van VHD 27,869

------Onde~steuni~gsk~ste~(i~t," ftnancië;'

28,513

p&o, etc) -------

11.928 12.204 ...-...-. ·-·L'....'..~~---+-=::..:.:.__c----Î

Onvoorzien

-

Plusprodukt

--

-

nazorg ex-gedetineerden

1.842

1.800

---

-

1

_.

1 10,000

10.000

I

I

Totaal uitgaven 776.555

I

794.263

1

Inkomsten Rijksbijdrage Cofinanciering

197.900

197.900

472.656

488.146

95.999

98.217

Drentse gemeenten ---.-------.-------.-.1---------+---------1

Mensenhandel

--_._-----------

w

••

Bijdrage coördinator WvGGZ van ZonMW --.----.---.--.. _.w __ ._. Bijdrage

-.M~------.----.-I_-------___t-------___I

__

_.

.

...

1---------+----------1

Nazorg ex-gedetineerden

,----.---------.----

-----.-----

10.000

-.---

10.000

-----·-_·_-_·····--1--------+---------1

Bijdrage derden _.

••

L...

Totale inkomsten _________

_______ . . Begrotingssaldo

.

.

~-776.555 __

-f94.~~

_

_

._--=-=--J:- _- - - ~.t -~~ .~.~ :

Stand algemene reserve 48.017

48.017

776.555 Percentage algemene

reserve t.o.v. totale begroting

Inzet vanuit de ketenpartners:

794.263 6,18%

6,05%

Kosten per jaar

Kosten per jaar

Liaison OM 34.000

34.000

34.350

36.000

6.600

5.750

20.500

20.500

72.500

24.000

Liaison DJ! Liaison GGD Liaison

Reclassering

Liaison

Politie

Toelichting:

0,25 [te vanuit politie is structureel. I fte vanuit politie is van november 2019 tot nov. 2)21.

Totaal 167.950

Begroting 2022

120.250

Gemeentelijke

•

~

bijdrage:

. . .... Zorg- en Veiligheidshuis

......"

Bijdrage 2022

Drenthe

-

Aantal inwoners per 1-1-2019

2020

2021

Totaal

Totaal

Aa en Hunze

Verdeelsleutel ZVHD 80-20

Mensenhandel

Totaal

20.168

4.028

24.196

23.465 25.386

18.262

67.963

127.831

100.731

86.578

17.289

103.867

25.372

18.262

23.452

20.l57

4.025

24.l82

35.483

18.262

32.798

28.l90

5.629

33.819

24.l10

18.262

22.286

19.154

3.825

22.980

107.113

127.831

136.918

117.681

23.501

141.181

55.662

127.831

89.360

76.805

15.338

92.143

33.564

18.262

31.024

26.665

5.325

31.990

Assen Borger-Odoom Coevorden De Walden Emmen Hoogeveen Meppel

Midden Drenthe 33.178

18.262

30.667

26.359

5.264

31.622

31.290

18.262

28.922

24.859

4.964

29.823

33.698

18.262

31.148

26.772

5.346

32.118

19.348

18.262

17.884

15.371

3.070

18.441

492.167

547.849

568.655

488.759

97.604

586.363

Noordenveld Tynaarlo Westerveld

Subtotaal

Subsidie ZonMW via gemeente Assen

-

-

50.000 Rijksbijdrage via gemeente Assen 197.900

197.900

197.900

10.000

10.000

10.000

805.749

776.555

794.263

Bijdrage nazorg voor 5 gemeenten

Totaal 492.167