Bijlage 2: Dekkingsplan Integraal Uitvoeringsplan Regiostad Emmen

Dekkingsplan integraal uitvoeringsplan Regiostad Emmen Hoe dit overzicht te lezen Het Integraal uitvoeringsplan Regiostad Emmen bevat een totaal aan geplande uitgaven van € 24.795.000 (zie kolom B). Hier zitten ook uitgaven van derden bij (zie projecten 6 en 14) en projecten die voorlopig nog niet in uitvoering worden genomen (zie projecten 8,11 en 12). Voor de nu in uitvoering te nemen projecten is een totaalkrediet benodigd van € 16.370.000 voor de projecten 1 t/m 7, 9, 10 en 13 en een exploitatiebudget van € 1.500.000 voor de projecten 14 en 15 Hoewel de dekking al volledig beschikbaar is, zijn nog niet alle kredieten en budgetten formeel toegekend. Daarom moet dit nog formeel worden geregeld. Het gaat om de bedragen in kolom G. De dekking staat in de kolommen I t/m O en is al volledig beschikbaar. UITGAVEN Project

Integraal Nu in INV of uitvoerings- uitvoering te EXPL plan nemen

Benodigd krediet/ budget

1. Kerkhoflaan 2. Angelsloërdijk (van spoorwegovergang Kerkhoflaan tot aan Angelslo) 3. Van Schaikweg (tussen Emmalaan en Wilhelminastraat) 4. Noordbargerstraat 5. Dordsestraat 6. Fietsparkeren station Emmen Centrum 7. Herontwikkeling kelders Biochron 1e fase 8. Herontwikkeling kelders Biochron 2e fase 9. Afronden achterzijde Hospershuis, media huis 10. Hoofdstraat Zuid 11. Notaris Oostingstraat/Mondriaanplein 12. Mondriaanplein (klein deel) en Willinkhof/Kleepassage 13. Tuinen voor stadsvilla's 14. Kompasplein 15. Ontwikkelfonds Emmen Centrum 16. Investeringsvolume onvoorzien Totale kostenraming

1.850.000 1.600.000 1.000.000 1.020.000 700.000 1.200.000 5.500.000 3.000.000 500.000 3.000.000 1.700.000 600.000 500.000 875.000 1.250.000 500.000 24.795.000

1.850.000 1.600.000 1.000.000 1.020.000 700.000 700.000 5.500.000 500.000 3.000.000 500.000 250.000 1.250.000 500.000 18.370.000

1.850.000 1.600.000 1.000.000 1.020.000 700.000 700.000 5.500.000 500.000 3.000.000 500.000 250.000 1.250.000 500.000 18.370.000

INV INV INV INV INV INV INV INV INV INV INV INV INV EXPL EXPL INV

DEKKING Al beschikbaar

Nog aan te vragen

Subsidie Regiosteden fonds

Volume Regiosteden fonds

1.850.000 200.000 700.000 350.000 5.500.000 500.000 9.100.000

1.600.000 1.000.000 820.000 350.000 500.000 3.000.000 500.000 250.000 1.250.000 9.270.000

1.000.000 100.000 350.000 500.000 600.000 500.000 250.000 1.250.000 4.550.000

1.100.000 1.150.000 250.000 2.500.000

Kapitaal lasten

200.000 200.000 700.000 350.000 5.500.000 250.000 7.200.000

75349 Fonds Herstructurering

GRP Riolering

BDU

Totaal dekking

250.000 250.000

1.600.000 500.000 720.000 1.000.000 3.820.000

50.000 50.000

1.850.000 1.600.000 1.000.000 1.020.000 700.000 700.000 5.500.000 500.000 3.000.000 500.000 250.000 1.250.000 500.000 18.370.000