Bijlage 2. CV extra krediet brug Cabot

Voorstel tot besluitvorming College

Portefeuillehouder: R. van der Weide

Steller: E.J. Kleinhuis

Teamleider naam Concernen paraaf control

Portefeuillehouder

Gemeentesecretaris

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Zaaknummer 387678-2021

Openbaar: O

tel.nr.: 140591 paraaf: datum: 12 januari 2022 Team: Beheer Openbare Ruimte en Gebiedscoördinatie Onderwerp: Aanvraag extra krediet vervanging brug Cabot

Voorgesteld besluit: 1. Een extra krediet van € 80.000,- te verstrekken in aanvulling op het reeds eerder verstrekte krediet CABOT 2. De hiermee gepaard gaande jaarlijkse kapitaallasten zijnde € 3200,- te betrekken bij de kadernota 2023 3. Vooruitlopend op de besluitvorming rondom de kadernota 2023 de werkzaamheden op te starten 4. De raad hierover op de hoogte te stellen door middel van bijgevoegde raadsbrief (bijlage 4)

Conform

Collegevergadering d.d.: 1. 2.

Bespreken S   

B

Besluit conform: Voorstel aangehouden: Gewijzigd besluit:

JOR

RWS

RKE

RWE

GRK

Gemeente Emmen, 387678-2021:472268 blad 2-3

Advies Onderwerp Aanvraag extra krediet vervanging brug Cabot

Aan:

het College

1. Inleiding: Begin dit jaar ging uw college akkoord met het verstrekken van een krediet á € 280.000 voor het vervangen van de brug naar terrein Cabot. Afgesproken is dat Cabot daarbovenop €60.000, bijdraagt voor het project, waardoor het initiële projectbudget €340.000, bedraagt. Zie het goedgekeurde voorstel in bijlage 1 Naar aanleiding van de recente aanbesteding van het project “Vervangen Brug naar Cabot” blijkt het in 2020 aangevraagde krediet onvoldoende. Een verhoging van € 80.000 is nodig. De huidige staat van de brug dwingt ons om in te grijpen. 2. Beoogd effect: Door meer geld beschikbaar te stellen kan de brug worden vervangen waardoor het fabrieksterrein bereikbaar blijft. De brug wordt vervangen door een nieuwe constructie. Door de keuze voor een duikerbrug ontstaat een robuuste en nagenoeg onderhoudsvrije constructie. Door deze duikerbrug is het terrein van Cabot weer tientallen jaren goed en veilig bereikbaar. 3. Argumenten: 1.1. Het aangevraagde krediet is ontoereikend Ten tijde van het aanvragen van het krediet waren hieronder genoemde zaken onvoorzien, waardoor destijds te weinig begroot is. 1.2.

De kosten zijn hoger dan voorzien tijdens de raming Als gevolg van: • maatregelen voor Niet Gesprongen Explosieven, • extra voorschriften ten aanzien van beschoeiing vanuit het Waterschap Vechtstromen en • algemene prijsstijging, zijn de kosten € 80.000,- hoger dan voorzien tijdens de raming in 2019. Een toelichting op deze meerkosten is gegeven in bijlage 2 en 3. 1.3. De bezuinigingen in het project zijn niet voldoende om de prijsstijging op te vangen Met de beoogd aannemer is gekeken naar mogelijkheden om de werkzaamheden goedkoper uit te voeren zonder in te boeten op de kwaliteit en doelstellingen van het project. Hierdoor kunnen de werkzaamheden ca. € 20.000,- goedkoper uitgevoerd worden. 2.1. Er zijn geen andere middelen beschikbaar Het krediet “Reconstructie kunstwerken 2016” is inmiddels uitgeput. Voor het doen van investeringen is geen ander krediet beschikbaar. Daarnaast biedt het exploitatiebudget Kunstwerken in 2022 geen ruimte voor het benodigde bedrag.

Gemeente Emmen, 387678-2021:472268 blad 3-3

3.1. Het vervangen van de brug is urgent Uit onderzoek en een constructieve berekening blijkt dat de brug een mogelijk draagkrachtrisico vormt voor het verkeer dat er gebruik van maakt. Op dit moment zijn scheurmeters geplaatst en wordt de brug maandelijks gemonitord. De situatie lijkt op dit moment stabiel te zijn, maar kan elk moment verslechteren omdat de brug dagelijks wordt gebruikt door vrachtverkeer. Het kan dan nodig zijn om een aslastbeperking van maximaal 40 ton op de brug te zetten waardoor Cabot beperkt bereikbaar is. Deze onwenselijke situatie willen we voorkomen. Het is daarom van belang de werkzaamheden zo snel als mogelijk uit te voeren. 3.2 Uitstellen leidt tot meer kosten Na april is meer water nodig om het achterliggende landbouwland van water te voorzien. Er is dan meer pompcapaciteit nodig wat leidt tot naar schatting € 40.000 extra kosten. 4.1 De raad is bevoegd om het krediet te verstrekken Omdat het geld uit de algemene middelen beschikbaar moet worden gesteld zou de dekking door de raad moeten worden bekrachtigd. Gezien de urgentie is het noodzakelijk de werkzaamheden op te starten voordat het krediet beschikbaar is gesteld. We brengen de raad hiervan met de bijgevoegde raadsbrief op de hoogte. 4. Kanttekeningen: 1.

Afwezigheid van Niet Gesprongen Explosieven is niet gegarandeerd Een deel van de meerkosten is voortgekomen uit zorgvuldige vooronderzoeken naar Niet Gesprongen Explosieven. Hierbij is niet gegarandeerd dat er zich geen explosieven bevinden binnen het werkgebied. Het risico kan zich voordoen dat er een explosief wordt gevonden, resulterend in extra kosten voor de gemeente, door stagnatie. 2. Een subsidie op vooronderzoek Niet Gesprongen Explosieven is niet gegarandeerd Het is aannemelijk dat 68% van de gemaakte kosten in het vooronderzoek naar NGE worden vergoed middels subsidie. Het is echter niet gegarandeerd, daarom is de subsidie is niet meegenomen in de begroting. 5. Financiën: Het initiële projectbudget was € 340.000, de bijbehorende kapitaalslast is € 11.200. De totale kosten om de brug te vervangen door een duikerbrug blijken nu € 420.000 (excl. BTW en excl. eventuele opruimkosten van explosieven) te bedragen. Uit het krediet “Reconstructie kunstwerken 2016” is € 280.000 beschikbaar, zoals vastgesteld in het eerdere collegevoorstel. Afgesproken is dat Cabot € 60.000 bijdraagt. Door een aanvullend krediet van € 80.000 beschikbaar te stellen, resulterend in € 3.200 extra kapitaallasten is het bedrag compleet. Over dit aanvullende krediet kan de raad op zijn vroegst bij de kadernota va n2023 besluiten.

De werkzaamheden moeten vooruitlopend op de besluitvorming in gang gezet worden. Daarom is een raadsbrief bijgevoegd om de raad hierover te informeren. 6. Uitvoering: De aanbesteding heeft al plaatsgevonden, het werk is nog niet definitief gegund. De beoogde uitvoering start in het voorjaar van 2022. De raad informeren we door middel van een brief. 7. Bijlagen: 1. Collegevoorstel Vervangen brug naar terrein Cabot - Klazienaveen 2. Beschrijving meerkosten 3. Herziene projectbegroting 4. Brief voor de gemeenteraad