Bijlage 2.3: Drentse oplegger Begroting VRD 2023 Emmen

Drentse oplegger Begroting GR-en gemeente Emmen Algemene informatie Naam gemeenschappelijke regeling Portefeuillehouder Contactpersoon gemeenschappelijke regeling plus contactgegevens

Veiligheidsregio Drenthe Burgemeester Suzanne Roijakkers, bestuursadviseur Suzanne.roijakkers@vrd.nl 06-11453744

Accounthouder gemeente plus contactgegevens Vertegenwoordiger gemeente in het bestuur Burgemeester van de gemeenschappelijke regeling Bestuurlijk belang Geef antwoord op de volgende vragen: ➢ De wijze waarop de gemeente een belang heeft in de gemeenschappelijke regeling en het openbaar belang dat ermee gediend wordt. ➢ Waarom heeft de gemeente besloten tot een belang in de gemeenschappelijke regeling en wat is het openbaar belang dat ermee gediend wordt? Veiligheidsregio Drenthe behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen: a. de brandweerzorg; b. de rampenbestrijding en crisisbeheersing; c. de geneeskundige hulpverlening; d. de ondersteuning van gemeenten in de netwerksamenwerking van het Veiligheidshuis Drenthe. Daarnaast heeft de veiligheidsregio de zorg voor: a. een adequate samenwerking met de politie en de meldkamer ambulancezorg; b. een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

(Wettelijk) kader ➢ Geef een overzicht van de regelingen en afspraken op basis waarvan de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling haar taken uitvoert. Maak hierin een onderscheid tussen wetten (inclusief ministeriële regelingen) en lokale regelgeving of overeenkomsten. Dit is van belang, omdat wettelijke taken in principe niet beïnvloedbaar zijn. Aanvullende afspraken kunnen worden gewijzigd. ➢ Het doel is dat de gemeenteraad inzicht krijgt in de werkzaamheden die de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling uitvoert: 1. op basis van wetgeving 2. op grond van aanvullende afspraken. In artikel 9 van de Wet veiligheidsregio’s is het volgende vastgelegd: De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio als bedoeld in artikel 8, treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de aanduiding: veiligheidsregio (deelname aan de GR VRD is dus verplicht op basis van de Wet veiligheidsregio’s).

Deelnemende gemeenten Naam gemeente

Verdeelsleutel (%) per gemeente

Emmen*

Aantal zetels

(in DB en AB per gemeente)

25.51% 1 in DB en 1 in AB

*incl. 24 uur Nieuw beleid en keuzes Omschrijving onderwerp

Welke bestuurlijke keuzes zijn mogelijk

Op welke wijze worden de keuzes aan de raad voorgelegd?

Kosten

(structureel of incidenteel)

Voldoende gekwalificeerde brandweervrijwilligers

S € 245.000,-

Data en informatie zijn cruciale componenten

S € 180.000,- en I € 225.000,-, de incidentele kosten worden t.l.v. de reserves gebracht S € 80.000,-

Expertisepartner op fysieke veiligheid Verbeterplan informatieveiligheid

S € 160.000,-

Te nemen besluiten

➢ Het eerstvolgende te nemen besluit van de verbonden partij/gemeenschappelijke regeling

dat over het onderwerp genomen moet worden. Welke relatie is er met de begroting, bestuursrapportage of rekening. Volgende besluiten, Soort stuk Wie is bevoegd Onderwerp/besluit Verwacht kwartaal

Risico’s en beheersmaatregelen Geef hier aan welke risico’s en onzekerheden u ziet, wat de mogelijke financiële impact daarvan is en hoe deze risico’s en onzekerheden worden beheerst. Risico of onzekerheid Rechtspositie brandweervrijwilligers

Raming mogelijk financieel effect (min.-max.)

Beheersmaatregel Ontwikkelingen € 210.000,- volgen en acteren

Ontwikkelingen € 150.000,- volgen en acteren Ontwikkelingen € 150.000,- volgen en acteren Ontwikkelingen € 90.000,- volgen en acteren Ontwikkelingen € 675.000,- volgen en acteren Ontwikkelingen € 375.000,- volgen en acteren Ontwikkelingen € 375.000,- volgen en acteren

Onverwachte ontwikkeling groot brandweermaterieel Ontwikkelingen huisvesting Ontwikkelingen 2e loopbaanbeleid/FLO Digitale verstoring/Cybercrime Arbeidsmarktproblematiek Ontwikkelingen klimaat en energie

Totaal

€ 2.025.000,-

Financiële ontwikkeling van de GR Ontwikkeling saldo GRbegroting vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld)

2022 Lopende begroting

2023 Begr.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage vanaf lopende begrotingsjaar, (eventueel bijgesteld) Regulier 24 uur

2022 Lopende begroting

Meer- en minderkosten ten opzicht van lopende begroting Loon- en prijscompensatie Kapitaalslasten toename Voldoende gekwalificeerde vrijwilligers Data en informatie zijn cruciale componenten Expertisepartner op fysieke veiligheid Verbeterplan informatieveiligheid Stopzetten bijdrage ontwikkelgelden

Opsomming met toelichting

Financiële positie GR (Vrije) reserve GR

2022

0

2024

0 2023 Begr

2025

0 2024

5.401.032 5.612.289 1.590.944 1.627.377

2026

0 2025

0 2026

5.814.126 1.684.009

6.018.923 1.741.434

6.216.853 1.796.812

€ 625.000

€ 965.000

€ 980.000

€945.000

€ 60.000

€ 60.00

€ 60.000

€ 60.000

€ 245.000 € 180.000 € 80.000 € 160.000 -/- € 300.000 2023 0

2024 0

2025 0

2026 0

0

Solvabiliteit in % Exploitatieruimte in % Eigen vermogen/ vreemd vermogen in %

8.6 0

9.3 0

8.2 0

7.9 0

7.6 0

22.3

24.6

20.2

17.2

14.6

Advisering ➢ Opmerkingen vanuit beleidsafdeling gemeente, zowel beleidsmatig als financieel ➢ Eventuele kanttekeningen of bedenkingen vanuit het college ➢ Concept zienswijze of reactie gemeente