Bijlage 1 - Uitgevoerde kosten en baten analyse gemeente Emmen
Tekst van het document
Emmen LKS-NBW
LKS-BIJ
LKS-VIA
Input: - Aantal te realiseren LKS
75
0
- Waarvan NUGGER
20
0
0 0
- Aantal uren werk per week
28
29
30
Basisvariabelen: - Werkweek conform CAO
37
37
38
- Uitstroomkans na re-integratie
50%
50%
50%
- Risico op terugval
11%
25%
24%
- Loonwaarde
38%
54%
56%
Kosten- en batensoorten
Bedrag per eenheid
Maatschappelijke kosten en baten van de inzet van LKS (een plus staat voor een baat, een min staat voor een last) 1.1 Gem. afd. W&I
Economische kosten en baten: - Bruto loonkosten
€ 32.734
€ 29.880
1.2 Andere gem. afdelingen
1.3
1.4 Overige NLgemeenten
SO-bedrijf
€ 29.880
-€ 1.857.876
1. Totaal gemeenten
2.
3.1
Rijksoverheid
Kandidaten
-€ 1.857.876
- Inkomstenbelasting
€ 1.857.876 € 133.652
- Werkgerelateerde kosten
€ 1.309
€ 1.195
€ 1.195
- Loonkostensubsidie
€ 20.295
€ 13.745
€ 13.147
- Operationeel resultaat
-€ 2.780
€ 2.780
€ 16.733
€ 17.434
€ 17.434
€ 17.434
-€ 1.151.883
3.2 Reguliere werkgever
3.3
3.
Andere partijen
Totaal privaat
€0
€ 1.857.876
4. TOT. MKB (1)+(2)+(3) €0
-€ 133.652
-€ 133.652
€0
-€ 74.315
-€ 74.315
-€ 74.315
€ 1.151.883
€0
€0
€0
€0
-€ 157.761
-€ 157.761
€0
€0
-€ 157.761
-€ 958.870
€0
Economisch effect: -€ 232.076
Publieke middelen W&I: - Bijstandsuitkering - Effect op BUIG-budget*
€ 958.870
€ 958.870
€ 825.249
-€ 632.236
€ 193.013
-€ 958.870 -€ 193.013
€0
- Uitvoeringskosten bijstand
€ 4.034
€ 4.034
€ 4.034
€ 221.870
€ 221.870
€ 221.870
- Uitvoeringskosten LKS
€ 1.874
€ 1.874
€ 1.874
-€ 140.550
-€ 140.550
-€ 140.550
W&I:
- Ontwikkelingskosten
€ 4.130
€ 4.130
€ 4.130
-€ 68.145
-€ 68.145
-€ 68.145
€ 13.175
- Begeleidingsvergoeding
€ 10.757
€ 5.600
€ 4.902
-€ 806.775
€0
€0
€0
€0
- Effect op Cluster Participatie AU/GF
€ 135.520
€ 806.775 -€ 936
-€ 134.584
Publ.midd.
Externe kosten en baten: - Zorg
€ 1.158
€ 1.158
€ 1.158
- Maatschapelijke ondersteuning
€ 649
€ 649
€ 649
€ 48.681
€ 48.681
- Aanvullende financiële ondersteuning
€ 230
€ 230
€ 230
€ 13.424
€ 13.424
- Veiligheid - Algemene kwaliteit van leven
€ 103
€ 103
€ 103
€ 2.000
€ 2.500
€ 3.000
TOTAAL MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN EN BATEN
€0
€ 86.827 -€ 2.094 € 5.142 € 150.000
€ 61.169
-€ 56.978
-€ 766.820
-€ 788.473
-€ 56.790
(*) Uitsplitsing effect op BUIG-budget: - Doorwerking bespaarde uitkering
-€ 2.094
€ 2.571
-€ 25.844
-€ 7.011
-
-
-€ 951.859
-€ 958.870
€ 958.870
- Doorwerking inzet LKS
€ 832.260
-
-
€ 319.623
€ 1.151.883
-€ 1.151.883
Effect op BUIG-budget
€ 825.249
-
-
-€ 632.236
€ 193.013
-€ 193.013
€ 838.945
€ 86.827
€0
€ 91.969
€ 86.827 € 48.681
Externe
€ 11.330
effecten: € 304.551
€ 5.142
€ 7.713
€ 150.000
€ 150.000
€ 930.914
€ 85.651