Bijlage 1 bij RA21.0039 - Besluit begotingswijzigingen 2021-01 per programma + toelichting (RIS.10217)

B"I Besluit begrotingswijzigingen 2021-0 I Progranuua Ref.

Dekking B&Wbesluit

Bedrag

Invest.

Progr.

Bedrag

Dekking

Programma 1 Inwoners en bestuur Geen begrotingswijzigingen Totaal

-

-

-

Programma 2 Economie en werkgelegenheid Geen begrotingswijzigingen Totaal

-

-

-

Programma 3 Veiligheid Geen begrotingswijzigingen Totaal

-

-

-

Programma 4 Onderwijs en jeugd 1.1 Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2021 Totaal

343865

114.921 114.921

3.283.460 3.283.460

4

114.921 Onderwijsvolume 2021 huisvestingsvoorzieningen 114.921

Programma 5 Bouwen, wonen en milieu Geen begrotingswijzigingen Totaal

-

-

-

Programma 6 Participatie Geen begrotingswijzigingen Totaal

-

-

-

Programma 7 Openbare Ruimte Verkeer en Vervoer Geen begrotingswijzigingen Totaal

-

-

-

Programma 8 Sport en cultuur Geen begrotingswijzigingen Totaal

-

-

-

Programma 9 Sociaal domein Geen begrotingswijzigingen Totaal

-

-

-

Programma 10 Bedrijfsvoering en inkomstenbronnen Geen begrotingswijzigingen Totaal

-

-

-

RECAP

Totaal budgetwijzigingen Totaal dekking Ten laste van de algemene middelen Totaal investeringen

114.921 114.921 3.283.460

Ref. Toelichting op de begrotingswijziging 1.1 op 8 december 2020 heeft het college op voorstel van team Beleid en ontwikkeling sociaal domein ingestemd met het "Jaarprogramma voorzieningen huisvesting onderwijs 2021". Het totaal voor de uitvoering benodigde investeringskrediet bedraagt € 3.283.460. De uit deze investeringen voortvloeiende kapitaallasten van € 114.921 kunnen gedekt worden uit het in de begroting opgenomen onderwijsvolume 2021.

Jaarprogramma VHO 2021 Schoolgebouw Schoolbestuur vso Thrianta oaE aBS De Barg & De Brink & sa Tine Marcus oaE Primenius

SBO De Toermalijn & sa De Aventurijn

Primenius

Pastoor Middelkoop

PortefeuiIlehouder: Behandelend ambtenaar: Team: Krediet: Bedrag: Dekking:

R.E. Kleine H.l. Hobers Beleid en ontwikkeling sociaal domein € 3.283.460 € 114.921 € 114.921

Soort investering Aanvullend krediet wgs. stijgende bouwkosten verv. nieuwbouw op de Meerdijk Aanvullend krediet gewijzigd plan in verv. nieuwbouw voor 3 scholen onder 1 dak op locatie aBS De Barg Aanvullend krediet vervangende nieuwbouw SBO De Toermalijn inc!. sa De Aventurijn locatie Laan v/h Kinholt Voorbereidingskrediet verv. Nieuwbouw Past. Middelkoop samen met CBS De Kap op loc. aBS De Planeet Totaal

Uit onderwijsvolume

Bedrag 1.603.000 555.460 900.000 225.000 3.283.460