Bestuursbegroting 2021 OOE en meerjarenbegroting 2021-2025 (20.006059)
Tekst van het document
Raadhuisplein
1
7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599
Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. gemeente.emmen.nl
~ ~
(b
Aan de raad van de gemeente Emmen
Gemeente Emmen
team
Openbaar Onderwijs
ons kenmerk
uw kenmerk
20.006059 datum
telefoon
17 december 2020
bijlage
behandeld door
1
B. Hoving
fax
140591
BSN
gemeente@emmen.nl
onderwerp
Bestuursbegroting 2021 OOE en meerjarenbegroting 2021-2025 Geachte leden van de raad, Bijgaand ontvangt u de bestuursbegroting 2021 voor Openbaar Onderwijs Emmen (OOE) en de meerjarenbegroting, zoals die door ons als bevoegd gezag, is vastgesteld. Bij het instemmen met de gemeentelijke begroting 2021 e.v. heeft u reeds het financiële kader voor deze bestuursbegroting goedgekeurd. Daarnaast heeft u eerder dit jaar uw goedkeuring gegeven aan het Bestuurlijk Koersplan voor OOE. Hieraan is het Bestuurlijkjaarplan 2021 ontleend. Bestuurlijk jaarplan ODE In 2019 is een nieuw Bestuurlijk Koersplan vastgesteld voor de schooljaren 2019-2023. Hierin is de bestuurlijke onderwijskoers voor de aankomende jaren bepaald voor OOE. In 2021 zullen de volgende punten uit het Bestuurlijk Koersplan gerealiseerd worden: - Externe verzelfstandiging van OOE per 1 januari 2022; - Monitoren van kwaliteit op de scholen op basis van een dashboard en het verbeteren van dialoog en verantwoording; - Het bestuurlijk thema personeel uitwerken in strategisch personeelsmanagement met bijbehorend instrumentarium. Begroting
2021
ODE
Jaarlijks ontvangt OOE middelen van het Rijk, waaruit de gehele bedrijfsvoering van OOE moet worden bekostigd. Eventuele tekorten of overschotten worden gemuteerd in de bestemmingsreserve van OOE. Deze bestemmingsreserve staat uitsluitend ter beschikking aan het schoolbestuur van OOE. De begroting voor 2021 is gebaseerd op de begroting en de prognoses voor 2020, de jaarrekening 2019 en de plannen voor 2021 e.v. Het begrote financiële resultaat van OOE over het boekjaar 2021 is een negatief resultaat van C 480.000. Dit verwachte resultaat is tot stand gekomen op basis van een eerder (voorgenomen) collegebesluit omtrent de interne verzelfstandiging, een herwaardering, een doorschuif van de rijksbekostiging (ontvangen in 2020 bestemd voor 2021) en de incidentele lasten voor de
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 * 2 a ~ 0 0 6 0 59*
Gemeente
Emmen,
20.006059 blad 2-2
leerlingdaling Hesselanden en de overstap naar Microsoft Office 365. Het resultaat wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve van het schoolbestuur OOE. De hoogte van de bestemmingsreserve (eigen vermogen) bedroeg in 2019 €11.281.031. OOE heeft een gezonde financiële positie. De onttrekking is van incidentele aard. De structurele lasten worden gedekt uit de structurele inkomsten. Meerjarig financieel perspectiefOOE In meerjarig perspectief is een daling van de inkomsten te zien. De uitgaven dalen mee met de inkomsten, door o.a. inzet van tijdelijk personeel. In 2022 is nog een nadelig effect te zien van de daling van het leerlingaantal Hesselanden. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Emmen, de gem ntese taris,
de burgemeester,