Vragen beeldvorming 231127 Najaarsrapportage 2023

Vraag/vragen ter voorbereiding van vergadering (geen schriftelijke vraag ex 3.4.6 Organisatieverordening): Verzoek beantwoording vóór of op vergadering van 27 november 2023. Indiener: Gert-Jan Hoeve Datum: 24 november 2023

Onderwerp: Najaarsrapportage 2023 ……………. Inleiding: N.a.v. het lezen van de najaarsrapportage 2023 heeft de fractie CU een aantal vragen (zie hieronder). Het stuk is goed leesbaar en compact. Wel vragen we aandacht voor de herleidbaarheid van en verbanden tussen een aantal getallen, ook naar bijv. de MPB en de voorjaarsrapportage, zoals ook terugkomt in de vragen hieronder.

Vragen: 1.

2. 3. 4. 5.

6.

7.

8.

Pag. 2 Verloop 2023: Waar zijn de bedragen Stelpost loon- en prijscompensatie Primitief begroot: 1.900 en Begroot na voorjaarsrapportage 2023: 843 terug te vinden in de MPB 2023-2026 resp. de Voorjaarsrapportage 2023? Pag. 4 Externe juridische advisering: Kan worden aangegeven welke grote (rechts)zaken hebben gespeeld? Pag. 4: Waar wordt het aanvullend budget voor werving en selectie aan besteed? Wat maakt het duurder? Pag. 4: De middelen voor het KCC zijn niet meer nodig. Waarom is deze inhuur niet nodig? Pag. 8, 9 en 10: Diverse toevoegingen (€ 4 miljoen) en onttrekkingen (€ 816.000) worden gedaan aan de bestemmingsreserve sociaal domein. Kan er een specificatie worden gegeven van wat er nu in de reserve zit, uitgesplitst naar de bronnen van herkomst/ontstaan (zoals Ontheemden Oekraïne, energietoeslag, beschermd wonen / maatschappelijke opvang, jeugdzorg, Wmo, participatiebudget en eventuele overige bronnen)? Pag. 8 Jeugdhulp: Kan er een nadere onderbouwing worden gegeven van de overschrijding, op basis van de dashboardgegevens analyse kwartaal 3 (bijlage bij de voortgangsrapportage Grip op jeugd, gepland voor 10 november 2023). Ook ontvangen wij graag de door Meerinzicht gegevens 1 e en 2 e prognose programmagelden jeugd voor Elburg over 2023. Deze prognoses waren gepland voor 25 mei 2023 en 15 oktober 2023.

Welk bedrag aan programmagelden is nu uiteindelijk in de begroting voor 2023 verwerkt? En welk bedrag is vooralsnog in de begroting voor 2024 opgenomen? Pag. 15 t/m 17 Toelichting verloop investeringen 2023: Uit dit overzicht blijken diverse overschrijdingen van investeringskredieten (de rode bedragen in kolom restant 2023). Voor een aantal daarvan is vermeld dat bijstelling van het krediet plaatsvindt bij deze najaarsrapportage of dat er alsnog een voorstel aan het college wordt aangeboden. In hoeverre is hier nu sprake van begrotingsonrechtmatigheid? Wordt dit meegenomen in de rechtmatigheidsverantwoording van het college in de jaarrekening 2023?