Voortgangsrapportage project Grip op uitgaven Jeugd.pdf

Voortgangsrapportage project Grip op uitgaven Jeugd

Project Tijdvak rapportage

01-01-2021 tot 0106-2021

Project status



Opdrachtgever Portefeuillehouder

Gemeenteraad S.W. Krooneman

Opdrachtnemer Projectleider / Projectcoördinator

College van B&W A. Aalbers

= alles onder controle; project verloopt naar wens

Bestuurlijk relevante informatie Terugblik

In het kader van financiële tekorten binnen het domein jeugd is de gemeente Elburg in het voorjaar van 2020 de samenwerking aangegaan met het organisatie en adviesbureau Hiemstra & de Vries. Een intensief traject met de ambtelijke organisatie, bestuurders, bewoners en samenwerkingspartners heeft geleid tot een pakket van bezuinigingsmaatregelen. Op 29 juni heeft de gemeenteraad van Elburg met een amendement en motie ingestemd met de maatregelen. Er is gekozen voor duurzame bezuinigingen en harde maatregelen. De bezuiniging moeten gerealiseerd worden middels een projectmatige aanpak en een duidelijk monitoring. Het project is per 1 januari 2021 van start gegaan met in 2020 de voorbereidende fase. Het jaar 2021 staat in het teken van een drietal harde maatregelen en het opzetten van een goede ketensamenwerking. Het laatste moet enerzijds leiden tot een gezamenlijk draagvlak voor het realiseren van de bezuinigingen en anderzijds een verduidelijking in het opdrachtgeverschap en de opdrachtnemersrol. Harde maatregelen: • Bezuinigen (€22.000,-) Stichting Wiel. De bezuiniging is gerealiseerd door de subsidie aan Stichting Wiel met €22.000,- te verlagen. • Bezuiniging (€100.000,-) op PGB. In de begroting 2021 is €100.000,- lager begroot dan de voorgaande jaren. • Bezuiniging op PGB informele zorg (€60.000,-) en het jeugdvervoer (€13.000,-).

De verordening jeugdhulp is op 25 januari 2021 gewijzigd waardoor maatwerk op PGB informele zorg en jeugdvervoer mogelijk is. Ketensamenwerking: In de ketensamenwerking wordt de uitvoering van de jeugdwet als een gezamenlijke opgave gezien. Er is overeenstemming over het gezamenlijke belang, de uitvoering, resultaatafspraken en de rol van opdrachtgever en opdrachtnemer. • Opdrachtgeverschap naar het CJG Er zijn in de subsidiebeschikking resultaatafspraken gemaakt op inhoud en financiën. Deze worden nader uitgewerkt in een gezamenlijke businesscase. • Opdrachtgeverschap naar Meerinzcht Er is een directe dienstverleningsovereenkomst met herijkte kwaliteitseisen afgesloten met Meerinzicht. Hierdoor kan er direct gestuurd worden op de inzet en kwaliteit. Een gevolg is dat de gemeente Elburg beschikking heeft over de inzet van een lokale contractmanager. • Opdrachtgeverschap naar jeugdhulpaanbieders De aanstaande aanbesteding van jeugdhulpaanbieders is vormgegeven vanuit de kaders zoals deze door gemeenteraad zijn gesteld. • Versterken van het normale leven en de voorliggende voorzieningen Het project Samen voor de jeugd in Elburg realiseert in een sterke samenwerking tussen partners uit het normale leven en de voorliggende voorzieningen. Daarnaast verschuiven we geld vanuit de achterkant van de keten naar de voorkant.

Vooruitblik

Van de geplande bezuiniging (€195.000,-) is €22.000,- gerealiseerd in het eerste kwartaal. Voor de realisatie van de overige bezuinigingen op PGB (€160.000,-) en het jeugdvervoer (€13.000,-) is het nog niet mogelijk in concrete cijfers te rapporteren. Dat is wel mogelijk bij de tweede rapportage in oktober 2021. De algehele ontwikkelingen in aantallen en kosten op jeugdhulp monitoren we nauwkeurig door gebruik van het dashboard, de kwartaalgesprekken met het CJG en de rapportage van Meerinzicht. Ten tijde van het opstellen deze rapportage zijn de cijfers nog niet beschikbaar. Wanneer mogelijk worden deze op een later tijdstip als bijlage toegevoegd. Gericht op de maatregelen in 2022 gaan we in de komende maanden in gesprek met: • de gecertificeerde instellingen, over de voogdijmaatregelen, • jeugdhulpaanbieders, om te komen tot partnerschap, • het CJG, om de expertise aan de voorkant te versterken.

Mijlpalen / Planning Omschrijving

Gepland

Verwacht

Toelichting

Eindcijfers 2020 Programmagelden Jeugd inclusief regeling covid-19

1 april 2021

1 april 2021

Wanneer mogelijk wordt de rapportage t.z.t. als bijlage aan dit document toegevoegd.

1e financiële prognose Programmagelden Jeugd 2021

21 mei 2021

21 mei 2021

Wanneer mogelijk wordt de rapportage t.z.t. als bijlage aan dit document toegevoegd.

Publicatie aanbesteding inkoop jeugdhulp

1 april 2021

1 april 2021

Gunning aanbesteding inkoop jeugdhulp

1 november 2021

1 december 2021

Risico’s

De Covid-19 pandemie kent naast alle gezondheidsrisico’s ook grote gevolgen voor de jeugdhulp. Allereerst is zichtbaar dat de problematiek van jongeren zwaarder wordt. Voornamelijk bij de GGZ aanbieders worden jongeren in een crisissituatie en met een acute hulpvraag aangemeld. Daarnaast is er sprake van verhoogde kosten door de regeling continuïteitsbijdrage. Aanbieders worden gecompenseerd voor misgelopen inkomsten. Het is nog onduidelijk welke compensatie de gemeente Elburg hiervoor vanuit het rijk ontvangt. Om tot een goede samenwerking in de keten te komen wordt extra inzet gevraagd van partners nu de afstemming op afstand moet plaatsvinden en gebonden is aan beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen.

Budget Beschikbaar €-

Gebruikt € -

Restant € -

Toelichting -

Beslispunten

Niet van toepassing

Communicatie

Ten tijde van het opstellen van deze rapportage (15 maart 2021) zijn de eindcijfers 2020 programmagelden jeugd en de 1e prognose nog niet opgeleverd. Evenals de cijfers van het CJG en het dashboard over kwartaal 1. Wanneer mogelijk wordt de rapportage als bijlage aangeleverd in de aanloop naar de commissievergadering op 17 mei en de raadsvergadering op 31 mei.

Projectstatus

Groen, de voortgang van het project verloopt naar wens. De maatregelen voor 2021 zijn gerealiseerd of worden middels een goede ketensamenwerking uitgevoerd. Daarnaast is het al mogelijk om de voorbereidingen te treffen voor de maatregelen in 2022.